过程绩效指标完成情况统计和趋势分析

2016年过程绩效指标完成情况统计和趋势分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

编号：SA/QR8.4-01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C1顾客要求的评审,,,,,,,,,,,,,,,,C1顾客要求的评审

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,

1,"C1

顾客要求的评审",顾客要求及时评审率,顾客要求及时评审数,×100%,≥95,顾客要求及时评审数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,顾客要求总数,,,顾客要求总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,顾客要求及时评审率（%）,,,,,,67,76,78,80,81,80,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,(顾客要求及时评审数/顾客要求总数)×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C2.1计划和定义项目,,,,,,,,,,,,,,,,C2.1计划和定义项目

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,

2,"C2.1

计划和定义项目",新产品完成率,实际完成新产品数,×100%,≥90,实际完成新产品数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,实际完成新产品数,,,计划目标数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,新产品完成率（%）,,,,,,90,89,90,90,92,89,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,(实际完成新产品数/计划目标数)×100％。,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C2.2过程设计和开发,,,,,,,,,,,,,,,,C2.2过程设计和开发

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,

3,"C2.2

过程设计和开发",技术文件发放/回收及时率,实际及时发放/回收的技术文件,×100%,≥98,实际及时发放/回收的技术文件,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,应发放/回收的技术文件数,,,应发放/回收的技术文件数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,技术文件发放/回收及时率（%）,,,,,,88,88,89,88,90,89,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,(实际及时发放的文件/应发放文件数)×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C2.2过程设计和开发,,,,,,,,,,,,,,,,C2.2过程设计和开发

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,,,,,,90,,,,,,,,,

4,"C2.2

过程设计和开发",(PPAP)一次通过率,PPAP一次通过数,×100%,≥90,PPAP一次通过数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,（PPAP）一次通过率,PPAP提交总数,,,PPAP提交总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,(PPAP)一次通过率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,(PPAP一次通过数/PPAP提交总数)×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C2.3产品和过程确认,,,,,,,,,,,,,,,,C2.3产品和过程确认

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,,,90,,,90,,,90,,,,,,

5,"C2.3

产品和过程确认",过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率,实际完成统计数,×100%,≥90,实际完成统计数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,APQP要求统计数,,,APQP要求统计数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（实际完成统计数/APQP要求统计数）×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C3生产,,,,,,,,,,,,,,,,C3生产

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,,,,

6,"C3

生产",生产计划完成率,实际生产总数,×100%,≥98,实际生产总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,计划生产总数,,,计划生产总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,生产计划完成率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（实际生产总数/计划生产总数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C4交付,,,,,,,,,,,,,,,,C4交付

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,,,,

7,"C4

交付",按时交付率,按时交付的数量,×100%,≥98,按时交付的数量,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,顾客要求的数量,,,顾客要求的数量,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,按时交付率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（按时交付的数量/顾客要求的数量）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C4交付,,,,,,,,,,,,,,,,C4交付

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,,,,

8,"C4

交付",物资周转率,本月出货,×100%,≥80,本月出货,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,上月末库存加本月入库,,,上月末库存加本月入库,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,物资周转率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（本月出库数/上月末库存数加本月入库数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,C5解决顾客反馈,,,,,,,,,,,,,,,,C5解决顾客反馈

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,,,,

9,"C5

解决顾客反馈",顾客抱怨及时处理率,按规定期限处理个案数,×100%,≥95,按规定期限处理个案数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,抱怨总案数,,,抱怨总案数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,顾客抱怨及时处理率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（按规定期限处理个案数/报怨总案数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,顾客导向过程绩效指标趋势分析说明：,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,M1企业战略,,,,,,,,,,,,,,,,M1企业战略

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,95,,,,,,,,,,,,,,,

10,"M1

企业战略",质量目标完成率,实际完成质量目标数,×100％,≥95,实际完成质量目标数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,质量目标总数,,,质量目标总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,质量目标完成率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,(实际完成质量目标数/质量目标总数)×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,M2管理评审,,,,,,,,,,,,,,,,M2管理评审

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,,,,,,,,,,,,,,,

11,"M2

管理评审",措施完成率,完成确定措施数,×100%,≥90,完成确定措施数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,管理评审确定的措施数,,,管理评审确定的措施数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,措施完成率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,(完成确定措施数/管理评审确定的措施数)×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,M3顾客满意度调查,,,,,,,,,,,,,,,,M3顾客满意度调查

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,85,,,85,,,85,,,85,,,,,,

12,"M3

顾客满意度调查",顾客满意度,调查实际得分,×100%,≥90,调查实际得分,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,调查分值总和,,,调查分值总和,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,顾客满意度,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（实际得分/分值总和）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,M4数据分析,,,,,,,,,,,,,,,,M4数据分析

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,,,,

13,"M4

数据分析",过程绩效达标率,实际过程绩效达标数,×100%,≥80,实际过程绩效达标数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,过程绩效总数,,,过程绩效总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效达标率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,(实际过程绩效达标数/过程绩效总数)×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,M5持续改进,,,,,,,,,,,,,,,,M5持续改进

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,,,,,,90,,,,,,,,,

14,"M5

持续改进",持续改进计划完成率,持续改进计划完成数,×100%,≥90,持续改进计划完成数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,持续改进计划总数,,,持续改进计划总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,持续改进计划完成率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（持续改进计划完成数/持续改进计划总数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,管理过程绩效指标趋势分析说明：,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S1文件控制,,,,,,,,,,,,,,,,S1文件控制

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,8,,,8,,,8,,,8,,,,,,

15,"S1

文件控制",文件发放/回收差错率,抽查文件发放/回收差错数,×100%,≤8,抽查文件发放/回收差错数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,抽查文件总数,,,抽查文件总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,文件发放/回收差错率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,{（抽查文件发放/回收差错数）/抽查文件总数）×100％},,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S2记录控制,,,,,,,,,,,,,,,,S2记录控制

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,95,,,95,,,95,,,95,,,,,,

16,"S2

记录控制",记录填写符合率,抽查记录填写合格数,×100%,≥95,抽查记录填写合格数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,抽查记录填写总数,,,抽查记录填写总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,记录填写符合率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（抽查记录填写合格数/抽查记录填写总数）×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S3质量成本,,,,,,,,,,,,,,,,S3质量成本

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,,,,

17,"S3

质量成本",质量成本达标率,质量成本总额,×100%,≤5,质量成本总额,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,生产成本总额,,,生产成本总额,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,质量成本达标率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（质量成本总额/生产成本总额）×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S4人力资源管理,,,,,,,,,,,,,,,,S4人力资源管理

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,85,,,,,,,,,,,,,,,

18,"S4

人力资源管理",员工满意度,调查的实际总分数,×100%,≥85,调查的实际总分数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,满意度满分数,,,满意度满分数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,员工满意度,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（调查的总分数/满意度满分数）×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S4人力资源管理,,,,,,,,,,,,,,,,S4人力资源管理

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,,,,,,,,,,,,,,,

19,"S4

人力资源管理",培训计划完成率,实际培训人次数,×100%,≥90,实际培训人次数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,计划培训人次数,,,计划培训人次数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,培训计划完成率（%）,90,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（实际培训人次数/计划培训人次数）×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S5设备/设施管理,,,,,,,,,,,,,,,,S5设备/设施管理

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,,,,

20,"S5

设备/设施管理",设备完好率,抽查设备完好数,×100%,≥90,抽查设备完好数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,抽查设备总数,,,抽查设备总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,设备完好率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,(抽查设备完好数/抽查设备总数)×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S6采购,,,,,,,,,,,,,,,,S6采购

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,,,,

21,"S6

采购",供方按时交付率,按时按量交付订单数,×100%,≥95,按时按量交付订单数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,采购订单总数,,,采购订单总数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,供方按时交付率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（按时按量交付订单数/采购订单总数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S7.1进货检验,,,,,,,,,,,,,,,,S7.1进货检验

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,,,,

22,"S7.1

进货检验",采购产品批合格率,检验合格批数,×100%,≥95,检验合格批数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,总采购批数,,,总采购批数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,采购产品批合格率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（检验合格批数/总采购批数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S7.2过程检验,,,,,,,,,,,,,,,,S7.2过程检验

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,

23,"S7.2

过程检验",过程产品一次交检率,检验合格数量,×100%,≥98,抽检合格数量,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,交验数量,,,抽检总数量,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程产品一次交检率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（抽检合格数量/抽检总数量）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S7.3最终检验,,,,,,,,,,,,,,,,S7.3最终检验

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,铸造-目标值（%）,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,

24,"S7.3

最终检验

","成品一次交检合格率

","检验合格数量

交验数量",×100%,货箱≥97,抽检合格数量,,,,,,,,,,,,,,,,

25,,,,,油箱≥98,抽检总数量,,,,,,,,,,,,,,,,

26,,,,,冲焊件≥98,成品一次交检合格率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,机加工-目标值（%）,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,

,,,,,,检验合格数量,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,交验数量,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,成品一次交检合格率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（抽检合格数量/抽检总数量）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S8工装/模具管理,,,,,,,,,,,,,,,,S8工装/模具管理

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,

27,"S8

工装/模具管理",工装完好率,工装完好件数,×100%,≥90,工装完好件数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工装抽查总件数,,,工装抽查总件数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,工装完好率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（工装完好件数/工装抽查总件数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S9量检具管理,,,,,,,,,,,,,,,,S9量检具管理

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,95,,,,,,95,,,,,,,,,

28,"S9

量检具管理",检定及时率,实际检定周期,×100%,≥95,实际检定数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,周期检定完成率,计划检定周期,,,计划检定数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,量检具检定完成率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（实际检定数/计划检定数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S10内部审核,,,,,,,,,,,,,,,,S10内部审核

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,90,,,,,,,,,,,,,,,

29,"S10

内部审核",措施一次达成率,措施完成数,×100%,≥90,措施完成数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,审核确定的措施数,,,审核确定的措施数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,措施一次达成率（%）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过程绩效指标计算方法,（措施完成数/审核确定的措施数）×100％,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,S11不合格品控制,,,,,,,,,,,,,,,,S11不合格品控制

绩效编号,过程,过程绩效指标,过程绩效指标计算方法,,目标值,项目,绩效监控周期,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,（%）,,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,

,,,,,,目标值（%）,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,,,,

30,"S11

不合格品控制",废品率,废品数量,×100%,≤0.5,废品数量,,,,,,,,