危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表

PAGEPAGE5附件1：危险化学品企业隐患排查治理检查（自查）记录表企业名称检查人员检查时间企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料（发票）按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8是否正常开展定期安全检查活动9（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训1718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符对照安全评价报告55安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见56安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情况57对照评价报告，抽查车间、仓库（八）厂区选址和布局58危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定对照评价报告，抽查周边情况59危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情况60危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件查有关部门规划许可文件61生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离查现场62厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，或是否经设计单位或安评机构认可对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距63查设计文件资料（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况64是否按照浙安监管危化〔2008〕200号要求开展自查自评对照文件和自查自评表格资料65是否经安全评价机构确认查《已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表》66是否制订自动化安全控制系统安装计划查文件资料67已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危化〔2008〕200号文件要求查《已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表》三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况68是否合法持有工商营业执照查证照69是否需取得安全生产许可证的企业70若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书查许可证和批准证书71是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品72危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查查安全许可相关意见书及备案证明73生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查许可证和备案证明74储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案查备案证明文件75企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证