河北唐山芦台经济开发区

河北唐山芦台经济开发区预算执行情况的报告

一、上半年预算执行情况2018年上半年，我区在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，坚持新发展理念，着力提高发展质量，大力提升服务水平，以增强财政支撑保障能力为中心，全面加强财政收支预算管理，不断持续深化财税改革，上半年财政整体运行平稳。（一）区本级预算执行情况1.一般公共预算收支情况。一般公共预算收入9908万元，完成预算的58.6%，同比增长16.8%；一般公共预算支出19200万元，完成预算的57.1%，同比增长33.8%。2.政府性基金收支情况。政府性基金收入34342万元，完成预算的85.4%，同比增长554.3%；政府性基金支出17392万元，完成预算的43.3%，同比增长348.2%。3.国有资本经营预算收支情况。我区无国有资本经营预算收支。4.社会保险基金预算收支情况。社会保险基金收入10683万元，完成预算的39.3%，同比增长46.8%；社会保险基金支出11796万元，完成预算的43.4%，同比增长94.8%。（二）落实市人大预算决议及预算执行绩效情况1、财政收入实现“双过半”目标。公共财政预收入年初预算为16910万元，按时间进度上半年应完成8455万元，实际完成9908万元，超时间进度8.6个百分点，超额完成了半年目标任务。上半年在收入任务异常艰巨、国家税费减免政策不断出台的情况下，财税部门通力协作，克服困难，夯实责任，确保了全部收入和公共财政收入首季“开门红”、半年“双过半”目标的顺利实现。2、重点支出得到有力保障。一是社保就业支出4789万元，完成预算6957万元的68.8%。推进扶贫攻坚工作，上半年完成产业扶贫资金投入42万元、落实在校建档立卡贫困学生补助资金、医疗扶贫等各项扶贫资金。完成财政对行政社会保险基金补助2820万元、城乡居民养老保险514万元，农村及城镇低保人员生活补助、优抚人员安置及生活补助、残疾人生活及护理补助、退休干部和建国前老工人医保等民生政策资金序时拨付。进一步推进困难企业社保补助工作，已完成补助资金212万元。公共区域无限网建设工程全面完工，为老百姓生活提供了便利条件。二是医疗卫生与计划生育支出2459万元，完成预算3302万元的74.5%。推进健康芦台，幸福人民建设，落实基本公共卫生服务补助标准资金208万元，基本药物零差价补助23万元，完成财政对城乡居民基本医疗保险补助支出1274万元，促进基层医疗卫生服务体系建设。三是教育支出3109万元，完成预算6754万元的46%。拨付改善幼儿办学条件资金72万元、校舍维修、冬季取暖改造项目资金263万元，提升教育办学条件；足额落实义务教育保障机制资金2625万元，确保各层次教育正常教学秩序；拨付资金135万元，促进职业教育发展，加强教师队伍建设，加快推进教育事业发展。四是公共安全支出1768万元，完成预算2581万元的68.5%。落实社会治安科技防范系统建设二期工程资金144万元、政法办案经费及装备购置经费572万元、落实民警工资福利待遇等支出225万元。五是农林水支出3007万元，完成预算3701万元的81.2%。安排农村转移支付资金、农业社区运行及发展资金2075万元，落实农业保险保费政策，投入资金350万元，继续开展农村集体土地承包确权工作。3、推动财税改革，激发发展活力。一是持续推进预算信息公开。根据市人大预算审查意见，将政府财政预算、部门预算及三公经费预算向社会公开，全面接受社会监督。二是加大资金盘活力度。加快存量资金清理频次，按月清理甄别，上半年收回部门预算结转结余资金1025万元，缓解了财政支出压力。三是持续推进预算绩效管理。将所有预算内拨款项目全部纳入预算绩效目标管理，对2017年中央财政投资项目进行绩效评价，提升了部门绩效意识。二、财政运行存在的问题在总结上半年工作的同时，面对新形势、新任务和新要求，我们也清醒地认识到财政工作还存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是受宏观经济、减税降费政策等因素影响，园区重点税源贡献不足，制约了财政收入的稳定增长。二是受国家融资政策调整以及保障民生、养老制度改革、债务付息等刚性支出的影响，财政保障压力较大，收支矛盾更加突出。三是部分项目预算执行进度较为缓慢，资金使用效益有待提升。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，积极加以解决。（一）加强财税收入征管。把组织收入作为最主要的工作来抓。加大重点税源专项清查力度，以查促收、以查促管。加强零散税源征管，做到重点税源与零散税源、大税种与小税种并重。加强部门协调配合，及时解决组织收入中存在的问题和困难，确保财税收入应收尽收和及时入库。（二）加大资金争取力度。继续加强和上级部门的联系、沟通，及时对接，加大资金争取工作力度，千方百计增加区级可用财力，不断增强财政保障能力，确保实现财政收支平衡。（三）优化财政支出结构。进一步加强预算序时执行管理，加快财政资金下达拨付进度，强化预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快预算执行进度。在保证支出进度的同时，进一步调整、优化财政支出结构，严格预算追加，坚决杜绝不合理开支，确保“三保”支出责任有效落实。（四）防范政府债务风险。严格贯彻执行中央《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）等加强债务管理的系列文件精神，加强对各项债务指标的预警监控，有效防范政府性债务风险。2018年，我们面临的形势仍然严峻复杂，肩负的任务繁重而又艰巨，全区各级各部门将进一步增强压力感、紧迫