事态升级管理办法

XX有限公司文件编号：CK-QP05-IM-07 版 本：A实施日期：2017-7-29 修改次数：0次事态升级管理办法受控号：05-07#归口部门：管理部1、目的：及时纠正各个阶段中出现的问题，降低产品、项目风险，确保交货进度和顾客满意。2、范围：适合于公司所有运营和产品开发及产品生产中遇到的的问题。3、术语定义：个阶段所发生的影响客户新品开发进度和内 容事态升级个阶段所发生的影响客户新品开发进度和内 容4、工作内容：序号过程升级升级项目及工程更改生产过程交付过程质量检验顾客投诉1主管部门技术部生产部业务部品管部业务部零级2时机高风险项目里程碑节点产品不足最低库存关键设备工装问题产品交付延期运输器具失效产品外观/尺寸/功能不符合技术及客户要求产品/包装/运输及服务等未满足客户要求1）未遵守预定的开发1）未遵守预定的生产计划；2）1）未遵守预定的交付期限，无法满足客户的交付要求；2）交付流程出现偏差。3）1212升级或更改期限；2）未实施决定性措施；3）项3升级原因目质量能力/质量绩效不能保障；4）未遵守承诺；5）项目或更改流程出现偏差，目前负责层次无法解决。XX有限公司文件编号：CK-QP05-IM-07版本：A实施日期：2017-7-29修改次数：0次事态升级管理办法受控号：05-07#归口部门：管理部4输出1.项目运行问题报告2.项目阶段评审报告3.项目会议记录及总结1.生产运行问题报告2.工作联络单；1.交付运行问题报告2.工作联络单；1.8D报告；2.工作联络单；3.小组讨论会议记录及总结。4.改善对策结果验证数据。5主责项目工程师项目组长车间主管业务主管QE业务主管QE一级6处置组织生产专题分析会议，分析问题偏差影响因素，责成相关单位提出解决对策。召集公司各部门相关人员开会讨论，分析研究产品交付问题并提出解决对策。QE召集公司各部门相关人员开会讨论，分析问题根本原因并给客户回复对策。7输出项目组会议记录生产专题会议记录纠正措施报告不合格品评审单纠正预防措施表据。序号过程升级项目升级项目计划生产计划销售计划质量检验顾客投诉8升级原因一级没有达到预期效果目前责任层无法解决车间对解决效果不满意目前责任层无法解决3）自然灾害突发无法解决。一级没有达到预期效果目前责任层无法解决1.QE做最终判定不合适。2.生产部对最终处置方式不满意。3.判定标准不清晰。1）未按顾客要求确认问题并回复；2）报告内容不能满足顾客要求，如原因分析不准确、改善对策不完善等；3)改善周期太长，不能满足客户的交付要求。级升XX有限公司文件编号：CK-QP05-IM-07版本：A实施日期：2017-7-29修改次数：0次事态升级管理办法受控号：05-07#归口部门：管理部9输出1.项目运行问题报告2.项目阶段评审报告3.项目会议记录及总结1.生产运行问题报告2.工作联络单；交付运行问题报告工作联络单不合格评审单纠正预防措施表1.8D报告2.工作联络单3.小组讨论会议记录及总结4.改善对策结果验证数据10主责技术主管生产部经理业务总监品管部主管业务总监品管主管二级11处置由技术主管参与和支持召集客户代表，讨论分析项目或技术工艺改进过程存在的问题并提出解决对策。由生产经理召集公司各相关部门人员由总监召集公司各部门相关人员由品管主管将此产品处置方式相关质疑的内容进一步明确，并组织分析确定纠正预防措施。由品管主管召集公司各部门相关人员开会12输出质量会谈生产会议记录协调会议记录质量会议质量会议序号过程升级项目升级项目计划生产计划销售计划质量检验顾客投诉13升级原因二级没有达到预期效果二级没有达到预期效果二级没有达到预期效果二级没有达到预期效果1.对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题2.改善对策执行的效果不佳，没有从根本上解决此问题。升级XX有限公司文件编号：CK-QP05-IM-07 版 本：A实施日期：2017-7-29 修改次数：0次事态升级管理办法受控号：05-07#归口部门：管理部14输出1.项目运行问题报告2.项目阶段评审报告3.项目会议记录及总结1.生产运行问题报告2.工作联络单；交付运行问题报告工作联络单不合格品评审单纠正预防措施表会议记录及总结报告。改善对策结果验证数据。3.客户不良联络书。15主责公司总经理公司总经理公司总经理公司总经理公司总经理三级16处置由公司高层邀请顾客到现场进行深入目计划及目标认真有效实施。由公司高层邀请专家到现场进行深入指导，举行高层会高层与顾客讨论，分析研究产品交高层组织部门相关人员，分析研究产品质量偏差，并提出有效的解决对策和实施，必要时与顾客协调并得到其支持。请求客户技术人员到17输出顾客及高层会谈记录咨询专家与高层会谈记录1.高层与客户会议记录。2.问题处理方案。3.问题关闭。高层与客户会议记录。问题处理方案。问题关闭。高层与客户会议记录。问题处理方案协议。问题关闭。5.相关记录：编号记录名称保存部门保存期限CK-QP04-QR-07工作联络单主导部门3年CK-QP04-QR-06会议纪要主导部门3年XX有限公司文件编号：CK-QP05-IM-07 版 本：A实施日期：2017-7-29 修改次数：0次事态升级管理办法受控号：05-07#归口部门：管理部CK-QP05-QR-28会议签到表主导部门3年CK-QP22-QR-06纠正、预防措