质量、环境、职业健康安全综合管理体系

./目录一.手册颁布令3二.任命书4三.公司概况53.1公司简介53.2公司使命73.3目标73.4服务理念73.5价值观83.6公司精神83.7公司信息8四.手册管理9五.方针、目标105.1质量方针、目标10质量方针10质量目标115.2环境方针、目标11环境方针11环境目标125.3职业健康方针、目标13职业健康安全方针13职业健康安全目标13六.范围146.1.总则146.2应用156.3引用标准166.4术语和定义16七质量/环境/职业健康安全管理体系177.1总要求177.2文件要求187.2.1总则18质量/环境/职业健康安全管理手册187.2.3文件控制197.2.4记录控制207.3环境因素217.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划227.5目标、指标和管理方案257.6法律、法规及其他要求27八管理职责288.1管理承诺288.2以顾客为关注焦点298.3质量/环境/职业健康安全方针318.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划318.5职责、权限与沟通328.5.1职责和权限328.5.2管理者代表358.5.3信息交流与协商358.6管理评审37九资源管理399.1资源提供399.2人力资源399.3基础设施419.4工作环境449.5技术与知识459.6财务46十产品实现4710.1产品实现的策划4710.2与电厂有关的过程4810.3采购5010.4生产、施工和售后服务提供52生产、施工和售后服务的控制5210.4.2标识和可追溯性5410.4.3产品防护5510.5运行控制5610.6应急预案与响应60十一工程项目经营施工过程6311.1经营施工过程的策划6311.2顾客、市场与经营开发6511.2.1顾客与市场的确定65顾客关系的建立与保持66投标、评审与沟通6611.3工程项目要求的评审6711.4投标与沟通68十二测量分析和改进6912.1总则6912.2监视和测量6912.2.1顾客满意6912.2.2内部审核6912.2.3过程监视和测量7012.2.4产品的监视和测量7112.2.5绩效测量和监测73环境监测和测量7412.3不合格品控制7512.4数据分析7612.5改进7812.5.1持续改进7812.5.2事故、事件、不符合及纠正与预防措施79一.手册颁布令关于颁布实施公司《质量、环境和职业健康安全综合管理手册》的命令。公司所属各单位：依据GB/T19001-2008ISO9001-2008《质量管理体系要求》,ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业件健康安全管理体系规范》,结合公司实际情况,定制公司《质量、环境和职业健康安全综合管理手册》,特批准发布。《质量、环境和职业健康安全综合管理手册》时公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系的法规性文件,时指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全综合管理体系的纲领和行动准则,它规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据。全体员工都要理解质量、环境和职业健康安全方针和目标,并贯彻执行,认真履行职责,做到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务,增强顾客满意,本《管理手册》从2014年1月1日起实施,作为《管理手册》支持的《程序文件》及相关文件同时发布实施。此令总经理：二.任命书为确保厂质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行,根据工作需要,任命同志为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表,并授予以下职权：1、全面负责厂质量、环境和职业健康安全管理体系的总体设计工作。按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三标准要求,结合本厂实际,确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识；3、负责组织质量、环境和职业健康安全管理体系审核；协助总经理作好管理评审工作；4、负责组织质量、环境和职业健康安全目标的制定和管理方案的审批；5、负责质量、环境和职业健康安全管理体系内部协调和外部联络；6、向厂长汇报质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况,并提出改进的需求和建议,为体系改进提供依据。总经理：2014年1月1日三.公司概况3.1公司简介北京华能达电力技术应用有限责任公司成立于1996年,注册资金2000万元人民币,总部设于北京宣武门环球财讯中心,是一家专门从事发电企业技术设备的研发、生产、检修的专业化公司。公司具有设备维修企业专业类〔二类Ⅰ级资质、环保工程专业承包三级资质；通过了ISO9001质量体系认证。北京华能达与中国电力科学院、清华大学热能动力研究所、东南大学、XX热工研究院等科研院在"产、学、研"方面拥有紧密的合作关系。公司拥有完善的生产加工与研究基地,位于XXXX市金凤工业创业园区。总占地面积26000平方米,建筑面积14000平方米。公司现拥有300多名员工,其中技术研发人员30余人,销售团队50人,生产施工人员200余人。多年来,公司致力于空气预热器柔性接触式密封技术、电除尘技术、燃气脉冲吹灰技术、汽轮机密封技术、脱硫脱硝技术等领域的发明和创新,并在这些项目上取得瞩目的成果,在电力领域位于行业领先地位。先后通过了国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市质量信得过企业的审核。凭借雄厚的技术实力、优质的产品和服务、专业的合作团队在电力设备技改领域取得了骄人的成绩。北京华能达的空气预热器柔性接触式密封技术是公司自主研发的国内独有的先进技术,在技术上处于国际领先水平。该技术在取得了国家发明专利〔专利号：ZL200410009008.0的同时,被北京市科委认定为北京市火炬计划项目、北京市优秀科技成果〔成果登记号：9112008y0434。通过了中国电力企业联合会科技新成果的鉴定,2008年荣获大唐发电集团科技成果一等奖,在2009年12月被国家发改委列入《国家重点节能技术推广项目〔第二批》。经过9年的长足发展,已经完成全国各类型机组200余台机组预热器的柔性接触式密封改造的设计、安装、调试工作,有效地控制了漏风率,提高了锅炉效率,降低了发电煤耗。2011年该技术成功运用于XX和平电厂,得到了XX电力行业的高度认可和评价,与XX麦廖电厂达成合作协议。同年,香港青山电厂空预器柔性接触式密封设备成功投入运行。公司始终坚持"质量是企业的生命"这一宗旨,通过了中电联企业认证中心ISO90012008质量管理体系认证,建立了一整套完善的质量保证体系。对设计、采购、制造、安装、调试等各个环节进行严格质量控制。公司定期对员工进行质量教育并组织考核,不断提高员工的质量意识。至2013年连续六年被评为质量信得过单位。公司以诚信为本,在业内拥有良好的口碑。"按技术协议实施,认真履行合同",为发电企业取得了良好的经济效益和社会效益,受到诸多电厂的信任和好评。近期以来,包括美国、加拿大、韩国、日本在内的众多发达国家在内的电力行业也将目光投向了我公司,均派代表来公司考察,表达了真诚的合作意向。北京华能达公司正在向更加广阔的领域迈进！！3.2公司使命以纯正的民族产业为自豪,以促进能源工业科技进步发展为己任。3.3目标以专业的技术、专注的态度,做电站技改领域的特种兵,服务国内,走向世界。3.4服务理念

"及时、高效、长期、专业"

以点滴积累,奠定品牌基石；

以诚信服务,树立企业口碑。3.5价值观

以人为本,务求实效,创造价值,贡献社会3.6公司精神学习精神：崇尚学习,鼓励创新,知识是一切动力之源。

平民精神：平民心态,踏实肯干,靠自己的努力改变生活。

进取精神：正视自我,否定自我,自省为进取注入力量。

诚信精神：真诚做人,坦诚做事,诚信为本,自强不息。3.7公司信息单位名称：北京华能达电力技术应用有限责任公司单位地址：北京市宣武门外大街甲一号环球财讯中心B座M层联系电话：010—83607611/760/802/803传真：010—83607611/760/802/803E―mail：邮政编码：100052四.手册管理4.1《质量、环境和职业健康安全管理手册》〔以下简称《手册》由管理者代表组织有关部门编写,经管理者代表审核,最高管理者批准后发布实施。4.2《手册》由综合办公室负责组织修改、换版和收、控编,对手册的保管和使用情况实施监督。4.3《手册》的发放范围,由公司最高管理者批准。4.4《手册》由综合办公室以电子文档或书面文档的形式发布,其修改、换版和发放控制执行《文件管理程序》。4.5《手册》发放范围：公司领导、有关职能部门、二级单位有关负责人。4.6各级领导要认真学习和掌握《手册》内容,并贯彻实施。4.7《手册》持有者必须遵守管理规定。4.8调动工作岗位时,由综合办公室将《手册》收回。五.方针、目标5.1质量方针、目标质量方针积聚合力优化资源科学管理完善体系持续改进顾客满意质量方针的含义:积聚合力:水泥厂上下齐心协力,全员参与质量管理；包括内外部力量。优化资源：优化开采资源,优化水泥品种结构,不断优化人力、物力、财力资源等。科学管理：采用科学手段、方法,不断提高企业管理水平。完善体系：不断完善质量管理体系,保持体系的符合性、适宜性、有效性。持续改进：我们承诺采用先进的管理和技术,积极推进技术进步和技术创新,持续改进生产质量、工作质量、服务质量。顾客满意：为顾客提供满意的产品和服务是兖矿水泥厂的追求,不断增强顾客满意度是兖矿水泥厂永远努力的方向。质量目标1、P.O32.5、P.O32.5R、P.O42.5、P.O42.5R水泥满足产品质量认证条件要求。2、以多品种、高标号、高质量的环圣牌水泥满足市场需求。3、顾客满意度95%以上。4、顾客意见处理率100%。5、销售合同履约率100%。5.2环境方针、目标环境方针建设绿色企业,保护地球家园。追求生态效益,守法控制超前。提供优质产品,合理利用资源。全员关注环境,综合持续发展。环境方针的含义：〔1、建设绿色企业,保护地球家园。厂实施绿色经营战略,积极采用先进技术,不以牺牲环境为代价去发展经济,在把自己建设为环保绿色企业的同时,给社会提供绿色环保产品,以保护地球环境为己任；〔2、追求生态效益,守法控制超前。厂承诺：模范遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规。综合利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣,变废为宝,实现生态效益。强调源头控制,实现污染预防,美化厂区环境,保护地球生态。〔3、提供优质产品,合理利用资源。合理开采利用石灰石、粘土等厂产资源,提高资源利用率和开采回采率。推行清洁生产,从原材料采购,生产过程的控制,一直到产品的交付、使用,进行全过程的污染预防和污染治理。〔4、全员关注环境,综合持续发展。通过对厂所有员工进行有效的宣传和培训教育,提高全员环保意识。综合：就是综合利用资源。持续：一是持续改进环境绩效,二是实现可持续发展。环境目标关注环境,守法达标,致力于预防,实现公司可持续发展。重大污染事故为零。创建成为环保型企业。保护自然生态,生产技能产品,创中国生态服务三高新典范资源消耗和各种污染降低至来的百分之五十。确保为实施环境改善和污染预防的作业指导程序以及资源适时到位。5.3职业健康方针、目标职业健康安全方针安全为天,预防为主,严格遵守职业健康安全法规。精细管理,消除危害,确保全体员工的安全和健康。以人为本,与时俱进,持续改进职业健康安全绩效。职业健康安全目标工亡事故为零。一次3人以上工伤事故为零。百人负伤率控制在1以内。六.范围6.1.总则本手册规定了本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的要求,阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标,规定了质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构和职责。质量管理体系覆盖电力设备生产、施工安装、售后服务全过程。环境/职业健康安全管理体系覆盖电力设备生产、安装施工、办公区域等生产及经营管理活动。体系覆盖单位见附表《质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖单位表》。本手册适用于：a.建立、实施并不断改进本公司质量/环境/职业健康安全管理体系；b.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的电力设备产品；c.通过质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进,确保本厂电力设备产品质量、环境和职业健康安全管理符合适用法律法规的要求,不断增强相关方满意度；d.保证遵守厂质量/环境/职业健康安全方针,向社会表明本公司质量/环境/职业健康安全工作原则；e.认证机构的认证和注册。6.2应用〔1本手册是本公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件,旨在通过过程方法,实现本厂质量、环境和职业健康安全系统化、规范化管理,持续改进质量、环境和职业健康安全绩效。〔2本手册规定的要求覆盖本公司电力设备产品生产、服务全过程。a.部门和单位：北京华能达电力技术应运有限责任公司管理体系组织机构图〔附图一；b.电力设备产品为：空预器密封改造零部件和径流式电除尘器。〔3删减：由于本公司产品为专利型产品,需要设计开发,存在设计和开发的责任；电力设备产品实现过程中,任一子过程的输出均需要经济地加以检验或验证,存在需要确认的特殊过程；本公司生产电力设备的原材料等生产资源全部由本公司采购,所有资源由本公司配置,不存在由顾客提供的财产,故GB/T19001-2008标准中"7.3设计和开发"、"7.5.2生产和服务过程的确认"、"7.5.4顾客财产本公司生产过程生产施工方案的调整和部分工艺的技术改造,按照本手册"质量策划"部分"产品实现过程的策划"之规定进行。同时,本公司根据电力设备产品实现过程中各过程的作用,确定生产加工和安装施工过程为关键过程。6.3引用标准GB/T19000—2008《质量管理体系——基础原理和术语》GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》GB/T19004—2008《质量管理体系——业绩改进指南》GB/T24050—2004《环境管理——术语》ISO14001—2004《环境管理体系标准》GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系》和《职业健康安全管理体系审核规范》6.4术语和定义6.4.1本厂质量/环境/职业健康安全管理体系采用GB/T19001—2008《质量管理体系——基础原理和术语》、ISO14001—2004《环境管理体系标准——术语》、GB/T28001—6.4原材料供方——>公司——>电厂七质量/环境/职业健康安全管理体系7.1总要求本厂依据GB/T19001—2008、ISO14001—2004、GB/T28001—2011标准及《职业健康安全管理体系审核规范》的要求,结合本公司生产、安装施工、经营和管理实际,建立、实施和保持文件化质量/环境/职业健康安全管理体系,并持续改进其有效性。〔1根据本厂电力设备产品生产流程〔见附图一、二,识别质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程,确定其顺序、相互作用,制定相应的准则和方法实施控制,以保证有效运行。〔2提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视,并对过程进行监控、测量和分析,采取必要的措施,实现所策划的过程和结果的持续改进。〔3对影响本公司产品质量、环境和职业健康安全的活动,制定并实施相应的控制文件,使其符合质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。7.2文件要求7.2.根据厂质量/环境/职业健康安全管理实际和所依据标准的要求,编制具有适用性和可操作性的控制文件,本公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：1>质量/环境/职业健康安全管理手册〔包括质量/环境/职业健康安全方针、目标；2>质量/环境/职业健康安全管理程序文件；〔目录见附表一3>为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系过程的有效策划、运行和控制的作业性文件,如管理规定、部门人员职责、岗位规范等；4>证实公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的记录。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。7.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册a.规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围〔对标准的删减见1.2；b.所规定程序文件的概述及引用；c.质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间相互作用的描述。7.2.3文件控制1>总则建立、实施并保持《文件控制程序》,有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件,确保体系运行的各使用处可获得适用文件的有效版本。2>职责a.企业综合办公室负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件的归口管理,对各部门的受控文件和适用外来文件〔包括适用法律法规和其他要求清单备案；b.综合办公室负责与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的行政文件和外来文件的归口管理,并负责对存档文件的管理；c.业务管理部门负责业务范围技术文件的管理；d.各单位负责本单位文件的管理；3>控制要求a.规定文件的审批权限,文件发布前应得到批准,确保文件的充分性和适宜性；b.对长期使用的文件应对其充分性和适宜性评审,必要时进行更新,评审和更新由原批准人或继任者批准；c.文件更改由文件原批准人或继任者批准,更改人更改后填写更改记录,确保修订状态得到识别；d.确保文件在使用处能得到适用文件的有效版本；e.各部门对在用文件应妥善保管保持清晰,列出文件清单以易于识别；f.确认后的适用外来文件,应制定分发范围登记发放,各部门对适用的有效外来文件,列入清单；g.各部门应将作废文件从有效文件保管处撤出,需保留的应有"保留参考"标识,防止误用。7.2.4记录控制1>总则建立、实施并保持《记录控制程序》,对记录进行有效控制,以证明活动、产品或服务符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行。2职责a.企业管理部负责记录的归口管理,具体负责体系审核、管理评审记录和相关质量管理记录的管理；b.安全技术部负责环境管理和安全管理相关记录的管理；c.各部门负责本单位的记录管理。d.综合办公室负责归档记录的管理。3控制要求a.各部门应制定本单位记录清单,包括名称、编号和保存期,并附记录表样,经单位负责人批准后使用,并报企业管理部备案；b.记录应制定保存期,妥善保存,防止丢失、损坏、防霉、防蛀等；c.记录以编号、类别、编目、班组、时间顺序为标识,填写规范、保持记录清晰,易于识别、检索和追溯；d.超过保存期的记录经单位负责人批准后销毁。7.3环境因素1总则建立、实施并保持《环境因素识别与评价控制程序》,识别、评价公司生产、产品或安装施工中能够控制以及可望对其施加影响的环境因素,判定重要环境因素。2职责a.管理者代表负责重要环境因素的审批；b.安全技术部负责组织全公司环境因素的识别、评价、确认、汇总及重要环境因素的确定；c.各单位负责本单位环境因素的识别、评价。3控制要求环境因素的识别、评价应覆盖本公司所有生产、产品或安装施工全过程,根据法律、法规要求,结合本公司实际覆盖"过去、现在、将来"三种时态和"正常、异常、紧急"三种状态。视环境因素的性质,采取以下几种方法进行：调查表或面谈、直接检验和测量、以往的评审或其他评审结果等。同时应考虑以下活动：向大气的排放、向水体的排放；噪声排放；固体废物管理；原材料及自然资源的使用；当地环境与社区性问题等。评价环境因素时应考虑：影响范围、影响程度、发生频次、法律法规和其他要求、相关方关注程度等。当公司生产活动、产品或安装施工〔包括法律法规及其他要求发生变化时,按以上程序及时进行环境因素的识别、评审和更新。7.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划7.4.1建立、实施并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,识别电力设备生产、服务过程中危害产生的根源或状态,评价并确定风险程度,制定并实施有效的控制措施。7.4.2a.管理者代表负责厂重大危险源的确认和审批；b.安全技术部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制措施的制定,汇总重大危险源清单。c.各部门、各单位负责本部门、本单位责任区域内危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定及实施。控制要求〔1危险源辨识、风险评价和风险控制应符合法律、法规和本厂职业健康安全方针的要求,覆盖本公司电力设备生产、安装活动全过程。应考虑："过去、现在、将来"三种时态；"正常、异常、紧急"三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素等七种类型。应包括：所有进入作业场所的人员的活动,作业场所内所有的设备、设施<包括供方等外来的设备>,来自供方和施工承包方的风险。〔2危险源辨识和风险评价可采用以下一种或几种方法：a.直接经验法：类比、对照、经验法；b.系统安全分析法：工作任务分析、工序流程分析、事件/事故树分析、故障类型及影响分析；c.现场观察及监测；d.询问和交流；e.查阅有关记录；f.来自员工和相关方的信息；g.外来的相关信息等。各部门应根据职责和工作性质,抽调具有现场管理、操作经验的人员进行危险源辨识,辨识结果经部门负责人审核后报安全技术部确认。参与危险源辨识和风险评价的人员,应在参与前进行相关培训。〔3风险评价风险划分：一般、重大两个级别。评价步骤：a.安全技术部组织评价组,分别由各部门技术负责人、安全技术部、企业管理部和员工代表等有关人员组成；b.分析、调查危害发生的可能性及影响程度；c.评价确定风险级别。〔4风险级别的确定a.电力设备生产过程中特有的风险,如：机械事故、气体泄漏着火爆炸、电焊烧伤、触电事故等直接列为重大危险源；b.对违反法律法规、作业规程可能造成重大伤亡事故或系统报废的评为重大危险源；c.相关方强烈抱怨的评为重大危险源；d.本公司曾发生过的重大事故,评为重大危险源;e.除以上可直接确定外,其他危害按评价步骤进行评价,确定风险级别。〔5风险控制风险控制首先应考虑危险源的消除,其次为采取措施降低风险,使用个体防护为最后手段。a.重大危险源：可制定目标和管理方案进行控制,也可制定控制文件,实施应急或运行控制；b.一般危险源:应制定控制文件,实施运行控制。〔6实施风险控制的人员,应进行岗前相关培训。〔7危险源辨识、风险评价和风险控制的评审和更新各部门每年底应对本部门危险源辨识、风险评价情况进行评审,做好记录,评审结果经安全技术部确认和备案后及时传递到有关部门和岗位。当发生以下情况时应及时评审和更新：a.职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化；b.本厂职业健康安全方针和目标发生变化；c.本厂职业健康安全活动、运行条件和机构发生变化；d.管理评审、审核及纠正或预防措施要求；e.其他情况。〔8新项目开工前或采用新工艺、新技术、新材料、新设备前应进行危险源辨识、风险评价并制定相应的控制措施,到安全技术部确认备案。〔9对所需控制活动的监测,执行《绩效测量和监视控制程序》,确保实施的有效性和及时性。7.5目标、指标和管理方案7.5.1建立、实施并保持《目标、指标和管理方案控制程序》,合理制定质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案,确保目标、指标顺利实现。7.5.2a.厂长负责批准方针目标、指标和管理方案,并保证方案实施所需资源。b.管理者代表负责组织制定全厂质量/环境/职业健康安全目标、指标和环境、职业健康安全管理方案。c.各有关单位负责本单位的质量/环境/职业健康安全目标、指标的制定和分解,实施厂环境/职业安全健康管理方案。7.5.3〔1每年底制定下年度目标、指标和管理方案,形成文件,并考虑：a>与厂质量/环境/职业健康安全方针保持一致,b>有关法律、法规及其他要求；c>产品质量、重要环境影响因素/重大危险源；d>上年度目标、指标和管理方案的完成情况；e>产品质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺,职业健康安全,保护行为的持续改进；f>可选择的技术方案,以及经济上、运作上的可行性；g>来自相关方的信息与要求；h>实施的进度,以及可调整性的要求；i>目标的逐层分解,量化后纳入各相关部门,即目标明确、指标具体可测量。〔2环境、职业健康安全管理方案主要内容包括：a.所要控制的环境因素或危险源；b.目标、指标；c.现状分析；d.方法措施和时间表；e.有关部门、单位的职责〔执行部门和负责人；f.财务、人力及物力资源的配置。〔3管理方案以受控的形式下发至各相关职能部门具体实施,由企业管理部、安全技术部负责对环境/职业健康安全管理方案的实施进度与效果等进行监督和验证,验证时间参见管理方案。〔4当相关活动、环境因素和危险源、适用法律法规、运行控制条件等发生变化时,各业务主管部门应及时对目标、指标和管理方案进行评审、修订或补充。7.6法律、法规及其他要求7.6.1建立、实施并保持《法律、法规及其他要求控制程序》,及时识别、获取、更新和传达本厂质量/环境/职业健康安全体系适用的法律、法规及其他要求,确保本厂管理行为符合法律、法规及其他要求。7.6.2a.企业管理部负责全厂适用法律、法规及其他要求清单备案；b.各业务管理部门负责业务范围内相关的适用法律、法规及其他要求识别、获取、确认,并追踪变化,及时更新；c.各单位负责本单位适用法律、法规及其他要求的管理,建立目录清单到企业管理部备案；d.厂综合办公室负责归档适用法律、法规及其他要求的管理。3控制要求〔1本厂质量/环境/职业健康安全管理体系适用法律、法规及其他要求包括：国家、地方、行业主管部门及上级有关的法律、法规、条例、规定及相关的要求等。〔2获取主要途径：公司职能部门、行业及地方主管部门、专业报刊和出版社、互联网及其他媒体等。〔3各相关部门除随时收集法律、法规、条例、标准和规范等以外,每季度集中对法律、法规、条例、标准和规范进行一次收集；〔4各部门、单位获取的相关法律法规和其他要求要及时传递给业务主管部门;〔5各主管部门对收集到的法律、法规、条例、标准和规范,必要时可报分管领导确认;〔6各主管部门根据识别情况将《适用法律法规〔标准清单》和相关法律、法规、条例、标准和规范文本及时发放到有关部门、单位。传递可采用摘录或编制单行本等方式;〔7过期或作废的法律、法规及其他要求应及时撤除,做好记录;〔8合规性评价:企业管理部在每年管理评审时组织各业务主管部门对厂适用的法律、法规和其他要求的遵守情况进行评价,并保存评价记录。八管理职责8.1管理承诺懂事长承诺：本公司建立、实施并保持质量/环境/职业健康安全管理体系,持续改进其有效性,并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：a.以多种方式向全公司员工传达满足法律法规和相关方要求的重要性；b.制定质量/环境/职业健康安全方针,并确保全体员工理解、贯彻、实施；c.制定质量/环境/职业健康安全目标并层层分解、落实；d.定期进行管理评审,确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性；e.为公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和改进提供所需的资源。8.2以顾客为关注焦点8.2.1a.董事长以增强顾客满意为目的,把以顾客为关注焦点的意识融入各项质量活动中,确保做到：识别和确定顾客的要求；明确本公司应承担的与产品有关的责任和义务及法律法规方面的要求；通过公司质量管理体系有效运行和持续改进,满足顾客的要求;b.市场部部负责与顾客有关的过程和顾客满意的监视及测量控制;c.企业管理部、工程部、安全技术部、后勤、物资部参与电力设备产品有关要求的生产、安装施工。8.2.2a.产品符合顾客在合同中规定的结构、数量、质量等方面的要求及顾客隐含的要求。b.产品必须符合与电力设备产品有关的法律、法规、标准要求及本厂确定的附加要求。c.顾客对合同中产品要求确定后,市场部及时将有关信息传递到有关部门、人员。8.2.3a.评审内容：技术协议中设备产品的结构、数量、质量、价格、服务、工期等。b.评审方式:根据时间长短或合同量分为会议评审和自主评审两种方式;c.评审要求:产品要求规定要明确;与以前表述不一致的要求,经与电厂协商解决;有能力满足电厂规定的要求。8.2.4a.沟通方式：接待电厂来访,走访顾客,电话、传真、信函、网络交流、发放调查表等。b.沟通内容：产品质量信息,交付和服务信息,电厂意见或投诉,电厂要求等。8.2.5电厂a.市场部每半年进行一次顾客满意度调查,收集、记录顾客满意信息。b.根据调查收集到的信息进行统计分析,计算电厂满意度。c.针对影响电厂满意程度中本公司和电厂两方面的因素,对电厂满意度进行统计分析,归纳目前存在的主要问题,编制电厂满意度分析报告,并及时向公司领导汇报。对发现的重大问题采取相应的纠正预防措施。8.2.6a.电力设备产品按装编号,经最终检验合格后入仓库、计量、装车、发货、电厂接收、施工。8.3质量/环境/职业健康安全方针总经理负责制定、发布本公司质量/环境/职业健康安全方针,并确保：a.阐明本公司质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向,与本公司生产、经营的宗旨相适应,体现以人为本、全员参与的管理思想；b.适合本公司水泥产品生产、服务活动及伴随的环境影响、职业健康安全风险的性质和规模；c.为质量/环境/职业健康安全目标的制定和评审提供框架；d.对遵守法律法规、满足相关方要求、消除和预防职业健康安全危害及环境污染、保护全体员工的安全和健康、持续改进公司质量/环境/职业健康安全体系有效性和绩效做出承诺；e.形成文件,采取多种形式广泛宣传和沟通,使每一个员工充分理解、认真实施,并为所有相关方能够获取；f.列入管理评审内容,每年进行一次评审；当本公司安全生产、管理活动、组织机构等发生较大变化时,将及时进行评审和修订,以确保方针的适宜性。8.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划总经理确保：a.对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划,以满足公司质量/环境/职业健康安全目标和本手册4.1的要求；b.对质量/环境/职业健康安全管理体系改进、变更进行策划并付诸实施时,保持管理体系的完整性；c.策划的结果形成文件。8.5职责、权限与沟通8.5.1职责和权限总经理根据公司生产规模和管理实际,设置本公司管理组织机构,分配和规定公司领导、各部门及其负责人的职责和权限。《部门人员职责》由董事长批准,在全公司范围内传达沟通。各部门依据《部门人员职责》所规定的部门及负责人具体职责、权限,制定其他人员的职责权限,由部门负责人批准,在部门内传达沟通。公司组织机构设置情况见附图四：北京华能达电力技术应运有限责任公司组织机构图。公司所属各部门/人员在三体系中的职能分配见附表四：北京华能达电力技术应运有限责任公司三体系职能分配表。公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关人员、部门主要职责、权限如下：1总经理a.是本公司生产、经营、质量、环境和职业健康安全管理的最高管理者,决策和策划厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进,并提供必需的资源；b.任命管理者代表,分配有关人员、部门的职责和权限；c.批准发布厂质量/环境/职业健康安全方针、目标和管理手册；d.对质量、环境和职业健康安全做出承诺并确保实现；e.主持管理评审,决定重大质量、环境和职业健康安全活动,处置重大质量、环境和职业健康安全事故；f.组织开展全员教育培训活动,不断提高员工质量、环境、职业健康安全和法律意识；建立内部沟通渠道,确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性得到沟通。2党委书记、副书记负责公司质量/环境/职业健康安全方针及有关活动的宣传、教育和培训工作,提高员工的质量、环境、职业健康安全意识和技能,确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行。3总工程师负责公司工艺、技术管理、重大安全隐患排查、控制及操作规程的编制、审批和"三新"技术的推广应用。4>生产副经理负责生产、质量管理、监视和测量装置的控制及生产环境控制和不合格电力设备产品的处置。5经营副经理负责物质供应、产品销售,顾客投诉的处理与顾客的沟通和质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行所需资金。6工会主席负责公司安全生产的群众监督工作和全公司员工对质量/环境/职业健康安全体系意见和建议的收集、处理和反馈。7安监处长负责主持全公司安全监察工作,做好安全检查、安全事故分析、安全信息交流等安全管理工作。8企业管理部协助管理者代表进行本公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行和改进过程的内部协调、外部联络具体工作的落实；负责体系文件〔包括记录的控制、体系审核和管理评审方面纠正和预防措施的跟踪验证。9安全技术部具体负责全公司安全、技术、环保的日常监督检查等管理工作和生产计划及生产完成情况的统计等工作。10工程部具体负责公司项目、工程、管理及日常监督检查等工作和工程计划及工程完成情况的统计等工作。11市场部负责本公司市场调研及开发、与顾客沟通〔包括顾客需求有确定和评审、顾客反馈信息收集与处置、顾客满意度的监测,电力设备产品销售和服务工作及生产所需原材料、设备、零部件的采购和废旧物资的回收管理。12其他部门见《部门人员职责》文件。8.5.2管理者代表总经理任命管理者代表,其职责和权限如下：a.组织策划、建立、实施和保持公司质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程；b.向总经理报告公司管理体系运行情况、业绩和改进需求；c.确保提高全公司员工质量、环境、职业健康安全及顾客意识；d.负责公司管理体系有关事宜的内部协调和外部联络。8.5.3信息交流与协商1总则建立、实施并保持《信息交流与沟通控制程序》,规范公司信息交流与沟通工作,以利于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和不断改进。2职责a.企业管理部负责体系运行内外部相关信息的交流与沟通。b.市场部负责电力设备、原材料产品质量、销售等相关信息的交流与沟通。c.安全技术部负责环境管理相关信息的交流与沟通。d.工会负责来自员工信息接受、传递、协商和处理。e.各单位负责业务范围内的相关信息接受、传递、协商和处理。；3控制要求〔1各单位应建立《信息交流与沟通记录》,记录信息的来源、时间、内容、处理和传递〔包括反馈等情况,保证信息内容准确可靠、传递无误。〔2信息来源包括内部信息和外部信息。a.内部信息是指来自本公司体系运行过程中各层次、部门之间的信息,主要包括:公司安全生产、产品销售、顾客满意等信息；方针、目标、指标和管理方案的制定、实施和实现情况；环境因素的识别、评价,危险源辨识、风险评价和风险控制及安全绩效等；质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况；来自员工的信息等；b.外部信息是指来自本公司以外有关质量/环境/职业健康安全的信息,主要包括：上级管理部门的指示、文件及地方有关部门的要求；法律、法规及其他要求的获取、更新和传递等信息；顾客沟通、反馈及水泥市场方面的信息；相关方有关要求、意见、建议等信息；水泥及相关行业有关质量、环境、职业健康安全方面的信息等；〔3交流和沟通方式a.职代会、工作会议、各专项会议等；b.书面文件或记录、专项检查表、培训等；c.电话、传真、口头通知、通报或汇报；d.广播、电视、专业报刊或杂志、通讯网络、板报、宣传栏等。〔4信息处理各责任部门对接受、传递和处理的信息要做好记录,并向员工进行传达。〔5各部门根据业务范围,负责向相关方传达公司质量/环境/职业健康安全方针、有关要求等信息。〔6各部门、单位应通过宣传、学习等方式,使员工了解员工代表、管理者代表以及公司质量、环境和职业健康安全管理的有关规定、要求和活动,确保员工参与环境因素、危险源辨识、评价和控制活动。8.6管理评审1总则建立、实施并保持《管理评审控制程序》,以确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2职责A总经理负责主持管理评审；b.管理者代表协助总经理组织和实施管理评审；c.企业管理部负责实施管理评审的具体工作；d.各职能部门负责分管业务范围内体系评审材料的输入；e.各相关单位负责管理评审确定的纠正和预防措施的实施。3控制要求〔1管理评审每年进行一次,时间间隔不超过12个月,需要增加频次时由总经理决定。〔2管理评审一般以会议形式进行〔必要时可采用现场评审等方式,管理者代表、分管领导和各有关单位负责人参加。〔3管理评审前企业管理部制定并下发通知,各业务主管部门组织评审资料。〔4评审输入：a质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果〔包括内审和外审的统计、分析和评价；b.方针的贯彻执行和法律、法规及其他要求的遵循情况；c.顾客和相关方反馈的信息；d.质量目标、环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的实施情况；e.过程控制情况和产品的符合性；f.纠正/预防措施的实施情况；g.上次管理评审确定措施的实施情况；h.可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更情况〔内、外部客观条件和环境的变化；i.绩效监测结果和分析；j.体系运行资源充分性情况；k.各单位体系运行情况及体系改进的建议等；〔5评审输出a.评审发现的影响体系运行有效性的问题；b.质量/环境/职业健康安全管理体系适宜性、有效性、充分性评价及修改意见；c.体系及过程有效性的改进措施；d.对产品因法律、法规及其他要求或顾客需求发生变化采取的改进措施；e.资源需求的配置调整等。〔6企业管理部负责将评审资料组织齐全,做好评审记录,编写评审报告,经总经理审批后下发。〔7管理评审确定的改进措施,企业管理部负责组织落实、跟踪并评价实施的效果,责任部门按《纠正和预防措施控制程序》执行。九资源管理9.1资源提供本公司确定并提供以下方面所需的资源：a.实施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；b.通过满足电厂要求,增强电厂满意度；c.公司自身发展的要求。9.2人力资源9.2.1建立、实施并保持《能力、意识和培训控制程序》,确定员工必须的质量/环境/职业健康安全能力要求,通过培训等措施提高员工质量/环境/职业健康安全意识和技能,以胜任所担负的职责。9.2.2a.人力资源部负责组织员工的质量/环境/职业健康安全能力的确定和鉴定。b.教育培训中心负责教育、培训工作的管理,培训计划的编制和实施。c.各部门负责本部门所属人员的管理、考核及培训需求的提供。9.2.3〔1人力资源部根据有关规定和公司生产工作实际需求确定全公司岗位及人员的设置,负责从教育、培训、技能和经验四个方面,确定从事质量/环境/职业健康安全管理的工作人员胜任本岗位工作的能力和职责要求。〔2教培中心根据人力资源部确定的岗位工作能力和职责要求,确保其培训需求。〔3各部门负责提高本部门员工的质量/环境/职业健康安全意识,了解其工作与质量/环境/职业健康安全的相关性和重要性,并确保员工认识到：a.所从事活动与产品质量的相关性、实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果,以及个人工作的改进所带来的质量/环境/职业健康安全效益；b.符合管理体系、工作程序、方针目标的重要性,以及如何为实现质量目标、环境目标和职业健康安全目标做出贡献；c.在执行方针目标与工作程序、实现管理体系要求过程中,要求员工意识到对应急准备与响应要求方面的作用与职责；d.偏离规定的运行程序、准则的潜在后果。〔4人员的能力鉴定和培训实施a.人力资源部负责对现有岗位人员能力进行鉴定,确认是否满足要求,鉴定结果及有关部门的建议作为制定培训计划的依据。b.各单位根据本单位的特点和需求,确定培训的人员及培训形式,每年底填写培训需求呈报表,报送教培中心。c.教培中心根据部门提供的培训需求,在年初制定年度和季度培训计划,年度培训计划需经分管领导批准后,下发实施。d.培训形式分为公司内脱产培训、业余培训、外委培训和应急培训四种形式。e.经过培训的人员考试后应持有相应的资格证书,以证实其对岗位胜任的能力。9.3基础设施1公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需基础设施包括：a.建筑物、工作场所及相关设施；b.过程运行、控制和测试设备及控制软件；c.运输、通讯等支持性服务设施。2基础设施的提供和维护a.本公司提供并维护为使产品、环境、职业健康安全符合有关要求所需的基础设施；b.根据各单位的申请,企业管理部每年编制公司维简计划,财务部编制公司维修计划,经总经理批准后执行；设备的购置、维修由机加车间负责。c.各单位负责对责任范围内基础设施的日常维护和管理。d.生产过程四个阶段配备的其它主要基础设施见附表二、表三。2施工机械设备管理建立并保持《施工设备管理程序》,以规范施工机械设备配置、使用、维护等过程的管理要求。各级机电主管部门负责本级施工机械设备的管理,包括：a局机备部负责制订、修订《施工设备管理程序》。b通过采购、调拨、租赁、自制等方式配置施工设备；具体项目的设备配置方案在《施工组织设计》或相关文件中确定。在选择施工设备时,应考虑环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划的结果,包括从消除或降低职业健康安全风险和环境影响的需要来选择。c根据施工进度计划和施工方案,调配适宜的施工设备。d采取技术、经济、组织、合同措施确保施工设备有效、安全、环保运转。e施工设备操作人员应持证上岗,按操作规程操作。f制定并实施维修保养制度和计划,保持设备的能力和良好状态,并消除或减少废气、噪声的非正常排放和燃油、润滑油的泄漏,降低燃油或电能的非正常消耗。g定期对设备的使用、维护进行监督检查,评价设备能否满足施工要求、有关环境和职业健康安全管理的要求、以及使用维护的效率,并采取必要的改进措施。3监测设备管理建立并保持《检验、测量和试验设备管理程序》,以规定监测设备的管理要求。各级测量主管部门、试验室分别负责本级测量设备、试验与检测设备的管理,包括：a建立监测设备台帐。b依据国际或国家测量标准,编制周检计划,定期或在新设备使用前对监测设备进行检定<校准；当不存在上述标准时,应制定并记录其检定标准。记录并保存检定结果,作出标识,防止误用未经检定或检定不合格的监测设备。c对使用中的设备进行必要的调整或再调整,并采取防止监测结果失误的措施。d采取防护措施和提供适宜的放置条件,防止监测设备在搬运、使用、维护和贮存期间损坏或失效。e当发现设备偏离校准状态时,立即对以往监测结果的有效性进行评价,根据评价结果采取消除不良影响、保证产品符合性的措施,包括对监测设备采取的措施。f当以计算机软件作为监测手段时,初次使用前应对其能力予以确认,并在使用中进行必要的再确认。9.4工作环境1本公司确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境,执行公司环境管理相关规定。2公司各级负责人应采取必要的措施,创造一个良好的工作氛围,提高全体员工质量、顾客、环境、健康安全意识,使员工工作中保持良好的精神状态。3办公生活区环境建立并保持《办公生活区安全环境管理程序》,以规定各办公生活场所的安全环境及其控制要求。局、子/分公司、项目部机关办公区的工作环境实行统一管理；各部门负责保持其办公场所的环境卫生,定期整理、清扫,按规定投放垃圾。4生产区环境建立并保持《生产区安全环境管理程序》,以规定各生产场所的安全环境及其控制要求。各车间工作环境实行统一管理；各车间负责保持其生产场所的环境卫生,定期整理、清扫,按规定投放垃圾3施工现场环境施工现场作业环境由项目部组织创建和维护,各级工程、职业健康安全和环境主管部门负责监督检查：a调查项目所在地自然环境气候条件,对当前和未来的施工期间可能影响施工生产、质量、人员和财产安全等的情况,事先制定、实施针对性的防范措施。b做好施工图的规划设计、使用和管理；按相应的程序、规范或标准对施工现场的污染物、防火防爆、卫生防疫、保安、安全设施、警示标识等进行控制。c提供必需的作业指导书和个人劳动防护品,教育、监督员工正确配戴和使用。d识别施工现场可能出现的紧急情况,制定应急预案,做好应急准备。e组织、协调好各作业单位之间的活动,与周边组织、公司等建立良好关系。9.5技术与知识9.5.1公司积极开发和采用适宜的技术,以提高经营施工生产过程和相关过程的有效性和效率；公司确保有关管理体系运行的知识得到有效管理,促进知识共享。9.5.2技术开发与应用a科技研发部负责编制、组织实施科技<包括工法>开发规划与计划、推广应用计划,并组织、指导重、难点工程项目的技术攻关；各级主管部门负责本部门科技开发与应用的管理,组织、指导本部门的技术攻关。b工程主管部门做好施工组织设计、施工方案的审核和建设项目、技术改造项目的技术总结；技术部门做好技术管理；各个项目部组织相关技术本项目上的应用,负责项目的技术管理。9.5.3知识管理a分层次、按职能通过计算机网络、学术刊物、施工技术总结、工作总结、交流研讨会、培训等方法收集、传递与管理体系有效运行有关的知识,包括：b>公司自身积累的知识,如图纸、文件、专利、攻关成果、技术开发/革新成果、QC小组成果、合理化建议、专业论文等；c>来自电厂、供方和分包方、行业的相关知识,如电厂的图纸和文件,供方的产品技术知识、供应方法,分包方的作业技术、管理模式与方法、行业研究成果等。9.5.4b各单位确保知识的完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性和保密性。c通过及时对相关知识载体进行归档和查阅管理,确保这些知识的积累和共享。9.6财务9.6.1财务需求与管理a分层次提供为确保管理体系有效运行和持续改进所需的财务资源；各级财会部门负责财务资源的管理,确定财务资源的来源。b财务需求由各单位提出,财会部门审核,制定使用控制计划,经总经理或总会计师批准后实施；并定期检查资金实际使用情况,需要时采取必要的措施。c项目部负责项目财务的日常管理,具体按项目标准化管理文件《规章制度标准化》中的"财务管理制度"执行。9.6.2项目资金管理a财务主管部门负责项目资金收支与预测、对外收支与结算的管理。b工程部负责项目资金的使用管理,具体按项目标准化管理文件《规章制度标准化》"财务管理制度"中的"资金管理办法"执行。十产品实现10.1产品实现的策划1根据公司现有生产设备和技术能力及提供的电力设备产品质量要求,经策划,确定本公司电力设备产品实现过程见附图三。2当产品、项目、过程需要或合同要求时,由相关职能部门重新进行产品实现的质量策划,相关部门应进行以下部分或全部活动：a>根据顾客需求、产品特性、法律法规及本公司质量管理规定,确定产品的质量目标〔包括细化的质量目标和质量指标；b>分析并确定完成质量目标和质量指标所需的过程、文件和资源〔包括人员能力、设备能力和工作环境要求等；c>确定所有监视和测量要求,并确定在产品形成适当阶段进行的监视和测量活动,以及产品放行和接受的准则；d>确定和准备质量记录；e>审查并保证过程、活动间的相容性,包括所形成文件的相容性；f>为确保产品符合质量要求必须采取的其它活动.如果不形成书面文件将影响策划结果的有效实施,策划应形成书面的质量计划。10.2与电厂有关的过程10.2.1建立、实施并保持《与顾客有关的过程控制程序》,确保达到电厂满意。10.2.2a.市场部负责与顾客有关的过程和顾客满意的监视及测量控制。b.企业管理部、工程部、安全技术部参与电力设备产品有关要求的评审。10.2.3〔1市场部部负责确定与本公司电力设备产品有关的要求：a.顾客在合同中规定的品种、数量、质量等方面的要求及顾客隐含的要求。b.与电力设备产品有关的法律、法规、标准要求及本公司确定的附加要求。c.顾客对合同中产品要求确定后,供应销售部及时将有关信息传递到有关单位、人员。〔2与电力设备产品有关的要求的评审a.评审范围：电力设备安装施工技术协议。b.评审资料：与电力设备产品有关的法律/法规/标准和公司内部电力设备标准等。c.评审内容：包括电力设备产品的结构、数量、质量、价格、工程、工期等。d.评审方式：分为会议评审和自主评审两种方式。评审的结果及评审产生的措施由供应销售部记录并保存。如果顾客的要求是以口头或电话提出的,由供应销售部在接受前进行确认。〔3>如果本公司电力设备产品的有关要求发生变更,应对新签合同、协议进行修改,及时将已变更的要求通知相关人员。10.2.4电厂a.沟通方式：接待电厂来访、走访电厂、电话、传真、信函、网络交流、发放调查表等。b.沟通内容：产品质量信息、交付和服务信息、电厂意见或投诉、电厂要求等。10.2.5电力设备产品放行交付和售后服务a.设备零部件按编号,经最终检验合格后才能入库、装车、清点、发货。c.建立电厂档案,定期对电厂进行走访或以电话、传真、信函等方式征求电厂意见,及时分析处理来自电厂的信息。10.2.6电厂a.通过定期对电厂调查、与电厂沟通、市场调研以及电厂抱怨等,掌握顾客对我公司产品质量交付及服务等方面的信息；b.进行统计分析,写出分析报告,确定电厂满意趋势,找出差距,提出改进建议；c.分析结果作为评价公司质量管理体系业绩和改进的依据。10.3采购10.3.1建立、实施并保持《采购控制程序》,确保采购物资符合规定要求。10.3.2a.各部门负责提供物资需求申请。b.物资部负责编制采购计划和实施采购。c.综合办公室负责物资采购比价和监督管理。10.3.3〔1采购信息a.各部门根据需要向物资部部提供物资需求计划,注明所需物料的品名、规格型号、质量、数量等,必要时可包括：生产厂家、产品、程序、过程和设备的批准要求、人员资格的要求、质量管理体系认证的要求等。b.物资部部根据需求部门提供的申请及库存情况编制物质采购计划报审计办审核,公司分管领导审批后实施。采购实施前,应保证所规定的要求是充分与适宜的。〔2供方评价与选择a.根据采购物资对产品质量、安全生产的影响程度,采购物资分为A、B、C三级,并根据确定的等级对相关供方的评定采取不同的评价方法和控制方法,具体内容在见《采购控制程序》。b.评价内容包括相应资质、供货能力、供货历史、所供产品满足要的能力等。c.每年由物资部部组织有关人员对合格供方评价一次,并建立和保存合格供方名录及相应评价资料。〔3采购产品的验证和检验a.A级物资中的原材料进厂后,首先应称重验证,由供销公司填写"原材料检验委托单",由库物资部对进厂物资进行检验,并出具检验结果,包装袋由供销公司进行验收,劳动防护用品由供销公司和人力资源部共同组织验收。b.B级物资进厂后,由机械加工车间、安全技术部进行验收。c.C级物资,由仓库保管进行验收。d.所有物资在验收过程中均应文明装卸,对化学危险品等有有安全要求的物资,在验收时应执行安全规定。e.当检验或验证需在供方处进行时,应在采购计划中标明验证或检验的安排和产品放行方法。〔4>采购产品的标识和可追溯性采购产品以存放地点、标牌或印记为标识,包括采购产品的检验和试验状态的标识；当有追溯性要求时,标识应有唯一性。〔5>采购产品的防护应按产品类别在规定地点存放,进行防护和定期检查。〔6不合格采购产品的控制a.检验、验证和使用中发现的不合格采购产品,应隔离存放和标识并做好记录。b.在领用物资时,发现不合格的产品,应拒绝领用。c.物资部接到不合格通知后,及时和供方联系,共同确认后制定处理意见：退货、调换、降级或让步接收等,必要时报公司分管领导审批后执行。d.给公司造成损失的,企业管理部负责追究。10.4生产、施工和售后服务提供10.4.1生产、施工和售后服务的控制1>总述建立、实施并保持与本公司产品生产和服务过程有关控制程序、管理方案、应急预案、作业性文件和相关记录,配置和使用必须的监视和测量装置,使本公司产品实现过程及相关的活动处于受控状态。2职责〔1安全技术部负责生产设计、计划制订、工艺技术指导、监督和环境、安全的监测、检查、监督控制；〔2物资部负责原材料、设备、各种零部件、包装用袋及其他材料的采购、贮存、防护。〔3机械加工车间负责电力设备零件的制作、机电设备的控制；〔4质检员负责包装标志检查和产品监视和测量过程的控制；〔5企业管理部负责目标、指标完成情况的监督考核；〔7组件焊接车间负责组件焊接加工过程控制；〔8金属板生产车间负责生金属板的制作过程控制；〔9电除尘车间负责电除尘设备零件的加工过程控制；〔10各车间对所管辖范围内的设备进行维护、保养和检修,并负责本车间的环境、职业健康安全过程控制。3过程控制〔1本公司电力设备生产过程划分为原材料供应、下料、加工、装配和打包四个阶段,分别由机加车间、组件焊接车间、金属板制作车间和电除尘设备加工四个车间进行管理控制。〔2本公司选择符合设计要求和能够生产符合要求的产品的基础设施,包括生产设备、施工设施、控制软件和内部运输及通讯设施,对其维修保养等管理事项作出规定,并根据国家有关标准规定,对生产环境作出规定,以便确保生产设备在适宜的工作环境中运行。<3>本公司根据生产实际情况和标准要求,对五个阶段都明确以国家制定的电力设备生产标准和本公司相关质量管理体系文件为验收标准,并规定结果的处置方法,确定质量控制点,以清楚实用的方式对各控制点的质量指标作出规定,编制并发放岗位规范、质量规程、工艺规程、或作业指导书等文件,利用培训、内部质量审核、检查考核等形式使员工理解并执行,以便确保产品质量符合要求。<4>确定设计、下料、焊接及装配过程为关键过程,对这三个过程的控制因素作出特殊规定,由化验室按规定的频次对生产过程实行连续监控,并详细记录各种质量数据,以确保产品质量。<5>安全技术部负责厂生产全过程安全监督检查,安全信息管理,公司各生产部门负责本单位生产过程中的业务保安工作及自主保安。〔6具体控制情况见《生产过程控制程序》、《设备设施管理控制程序》、《产品监视和测量控制程序》及《安全管理控制程序》10.4.2标识和可追溯性1职责〔1质检室负责检验过程的状态标识控制和本办法的组织实施。〔2机械加工车间负责原材料生产过程的标识控制。〔3焊接车间负责产品焊接生产过程的标识控制。〔5装配车间负责产品装配过程的标示控制。2控制要求〔1进公司原材料以存放棚号和质检室的取样时间、地点、检验记录为标识并进行相应地追溯。〔2生产过程的标识以质检室的检验记录、库号为标识并进行相应地追溯。〔3质检室按质检单位提供的回单将产品检验报告及时发放给电厂并进行相应地追溯。〔4监视和测量标识和追溯a.未取样产品,以质检室质量记录为标识,质检室无记录或记录上只有名称、地点、无取样时间、无检验结果。b.已取样正在检验中结果未出产品,以质检室质量记录为标识,记录上只有名称、地点、取样时间、无检验结果。c.已检产品分为合格品、不合格品和废品三种,分别以正常的检验记录、"√"和"×"为标识。d.根据相应的检验记录进行追溯。〔6当产品标识不清无法辨别和无标识时,产品不准使用,水泥不准出厂,须重新检验并加以标识。10.4.3产品防护1原材料入公司后到指定地点用推车人力搬运或天车搬运。生产过程中的搬运采用剪板机、冲床、折边机床、牛头刨创、钻床、焊接设备等进行及设备零件的加工制造2外购原材料的贮存按不同类别、品种、等级分开堆放,不得混杂,并防水、防雨、防火,由物资部负责使用存放、防护；3半成品和成品应按不同品种、等级分开存放,入库时不能入错库、窜库,库内不能混入杂物,并防水、防雨；由各车间负责存放、防护；打包标准件按型号、标号、类型分开堆放,不得混杂和进水,由机加车间存放、防护。4零件产品的交付方式分打包和散装,打包零件由顾客选择适当的运输工具。5具体控制要求见《生产过程控制程序》。10.5运行控制10.5.1确定与重大环境因素和重大及不可容许风险有关的活动,建立、实施并保持相应控制程序,确保厂环境／职业健康安全方针、目标顺利实现。10.5.2〔1对公司电力设备生产过程中直接影响到环境和员工安全健康的机械伤害、噪声等过程,制定相应控制程序。〔2在程序中规定控制标准,如运行参数、监督要求等。〔3程序考虑对作业场所、工艺过程、设备设施、运行程序、工作组织以及人员能力的控制要求,尽可能消除或降低环境和安全健康风险。10.5.3对本公司10.5.4<1>《生产过程控制程序》根据实际生产管理需要,把整个设备零件生产过程划分为四个阶段：下料、机加工、焊接及组装,分别由对其进行管理控制。安全技术部在参照设备生产能力、工程项目情况、库存情况及往年计划完成情况等因素的情况下,制定周、月、季、年度生产作业计划,报分管经理审批后〔必要时报总经理审批由企业管理部统一下发后,由各个车间根据各自的生产任务组织落实,各过程产生的不合格执行《不合格品控制程序》。具体控制要求见《生产过程控制程序》〔2《安全管理控制程序》总经理是公司安全生产的第一责任者,全面负责公司安全生产的管理工作；生产经理协助总经理,具体负责全公司生产过程安全管理工作；总工负责重大安全隐患的排查治理工作；安监处长、安全技术部负责全公司安全生产过程中的安全监督检查,参加各种安全措施、安全技术方案的编制、审查,负责调查处理安全事故,向上级部门和厂长报告重大安全问题,保安负责重点防火部位的确定,火灾隐患的排查、整改及火灾发生后的处置；综合办公室负责全公司地面交通安全管理；组织驾驶人员和车辆的有关审核；各单位行政负责人是本单位安全生产第一责任者,负责本单位安全生产的全面管理工作；各业务部门负责分管业务范围内的业务安保工作,组织制定专项安全规程、措施等,开展专项安全检查；教培中心负责全厂安全技术业务培训工作的管理、组织和实施,各部门应积极配合。具体控制要求见《安全管理控制程序》。〔3《设备、设施控制程序》生产部负责全公司设备、设施的综合管理；安全技术部负责全厂环保/安全设备、设施的监督检查；企业管理部负责设备购置计划的编制；各使用单位负责本单位在用设备、设施的日常维护与管理。具体控制要求见《设备、设施控制程序》。〔4《危险化学品控制程序》物资部负责油品和化学试剂的采购、运输、保管和发放过程的控制；质检室负责化学试剂的领取和使用过程的控制；各车间负责润滑油脂的领取和使用过程的控制；原料车间负原材料的使用过程的控制；综合办公室负责车辆使用过程的控制。具体控制要求见《危险化学品控制程序》。〔5《相关方管理控制程序》安全技术部负责环境和职业健康安全管理体系相关方有关事宜的归口管理；物资部负责相应供方的资质认可、信息交流和风险控制等有关事宜；审计办负责施工承包方的信息交流和风险控制等有关事宜；其他部门负责职责范围内与相关方的交流、控制等有关事宜。具体控制要求见《相关方管理控制程序》。<6>《工伤、职业病管理控制程序》安全技术部、人力资源部、综合办公室员负责工伤和职业病的认定；安全技术部和员工所在单位负责工伤事故的报告；安全技术部、工会和员工所在单位会同其他有关部门负责工伤事故的调查处理；卫生所负责职业病查体、诊断报告和统计归档；工会负责监督检查工伤、职业病员工待遇落实情况。具体控制要求见《工伤、职业病管理控制程序》。<7>《大气污染防治控制程序》安全技术部负责组织实施本程序和全公司废气治理及排放的监督、检查及日常管理；各生产车间负责生产过程中产生的工业废气污染的防治。具体控制要求见《大气污染防治控制程序》。〔8《噪声污染防治控制程序》安全技术部负责全公司环境噪声监测和监督检查；各部门负责对本部门环境噪声的控制和治理。具体控制要求见《噪声污染防治控制程序》。〔9《固体废物污染防治控制程序》物资部负责废旧设备回收和处置；物资部负责工业固体废弃物和危险固体废弃物的回收管理和处置；综合办公室负责废旧色带、墨盒、硒鼓等办公生活垃圾回收和处置；各部门负责将本部门产生固体废弃物送到指定场所。具体控制要求见《固体废物污染防治控制程序》。〔10《液体污染防治控制程序》安全技术部负责对水污染防治实行统一监督管理;金属板制作车间负责对生产废液体的治理及排放的管理和控制;质检室负责对其产生的酸碱废液进行治理;产生废液体车间负责本单位废液体治理工作。具体控制要求见《液体污染防治控制程序》。〔11《能源、原材料消耗控制程序》机械加工车间负责本公司能源和重点耗能设备的归口管理；相关部门负责职责范围内的能源、原材料的利用和节约工作。具体控制要求见《能源、原材料消耗控制程序》。〔12《施工建设项目控制程序》安全技术部负责施工建设项目的职业健康安全和环境监督管理；工程部部负责施工建设工程项目的监督管理；各责任单部门负责管辖范围内的施工建设项目的现场管理。具体控制要求见《施工建设项目控制程序》。10.6应急预案与响应10.6.1建立、实施并保持《应急准备与响应控制程序》,识别潜在的事故或紧急情况,预防或减少可能造成的环境污染、人身伤害和财产损失。10.6.2a.总工程师负责组织有关部门编制、评审应急救援预案。b.各单位负责识别、确定本单位的潜在事故和紧急情况,实施应急预案。c.安技部负责重大灾害和紧急事故处理时的调度指挥。d.保卫部负责消防工作。e.综合办公室负责紧急事故中医疗救援。10.6.3<1>总工程师组织安全、车间、保卫等部门识别、确定公司潜在的灾害事故或紧急情况。<2>本公司存在的主要潜在事故或紧急情况a.炸药、雷管意外爆炸、煤尘爆炸、预热器、仓库投堵；b.氧气、乙炔爆炸、锅炉爆炸、压力容器超压爆炸；c.重特大洪涝灾害；d.放射性物质失控；e.电力系统重特大安全事故；f.重大有毒、有害化学危险品泄露；g.油料严重泄露；h.紧急卫生事故等。<3>总工程师组织安全、车间、保卫等部门制定公司应急救援预案,经总经理审批后,下发至有关部门。<4>有关部门可结合本部门的职责和现场实际,制定应急预案,上报分管领导审批,报企管部备案。<5>制定应急预案主要考虑以下要求a.所识别潜在的事故或紧急情况；b.确定应急期间的负责人及有关人员的职责；c.应明确规定紧急情况发生时资源的配置〔人、财、物；d.与外部〔如消防、卫生、保卫、环保等部门信息传递、救护与求援的通讯联络方法；e.现场应急措施等。〔6已批准的应急预案应及时传递到相关部门、人员。〔7应急响应a.潜在事故或其它紧急情况发生后,事故单位应立即组织撤离、疏散、隔离、抢救和保护现场,同时向综合办公室汇报事故发生地点、性质及遇险人员情况。综合办公室人员接到电话后立即向领导汇报,由公司重特大生产安全事故应急救援领导小组决定是否启动应急救援预案。b.安技部、综合办公室应视事故轻重程度,按照事故汇报程序及时向上级有关领导和部门报告。c.应急响应时,应首先对人员及财产采取保护措施,同时处于灾害范围的单位负责对危险化学品、重要设备妥善保管和处置,以尽可能减少因有毒及有害危险化学品泄漏、设备发生异常事故等情况带来的严重后果。〔8条件许可时,各业务管理部门应对应急预案进行演习,验证其可行性。9紧急情况处理后,责任部门对应急预案与响应程序进行评审或修订。十一工程项目经营施工过程11.1经营施工过程的策划1总则通过对工程项目的经营施工过程进行策划,识别可能存在的风险,规定这些过程、风险的控制目标、运行标准、监控标准以及所需资源。2策划的内容与要求总经理负责组织经营施工生产过程的策划,并确保与管理体系的其他要求相一致。在进行策划时应充分考虑〔但不限于：a经营施工生产目标,包括经营开发、工程质量、工期、环境、职业健康安全、成本与效益、技术创新等方面的目标；b识别并确定完成工程项目所需的经营施工过程和子过程,以及这些过程运行中可能存在的环境因素及其影响、危险源及其风险；c实施上述过程的人员职责和权限,以及所需的资源；d用于控制和管理上述过程及可能存在的高中度风险、重要环境因素所需的标准,包括技术标准、管理标准、作业标准等；e用于监控上述过程运行及其结果是否符合规定要求所需的验证、确认、监视、测量、检测、检验和试验活动,以及所需的验收标准和测量、检验与试验设备；f用于证实上述过程得到实施、结果符合规定要求所必需的记录。3经策划的经营施工的主要过程包括：a设计生产〔要求的识别与评审；b物资采购与管理；c分包服务采购与管理；d项目施工生产策划与准备、项目施工生产实施过程〔包括施工生产计划与运作、变更控制、工程防护、竣工验交与结算等和质量回访与工程保修；e环境和职业健康安全运行管理、应急管理；f监视和测量装置控制；4在策划与重要境因素、高中度风险有关活动的运行控制准则时,应遵循以下要求：a>对于没有书面程序指导而可能导致偏离环境和职业健康安全方针、目标及管理方案的活动,应建立并保持文件化的控制程序或规定,明确此类运行活动的流程以及每一流程所需遵循的运行标准。b>在程序中应规定控制对象、参数和控制要求及监督检查内容；c>对购买和使用的物资、设备、服务中已识别的重要环境因素和职业健康安全风险,应在合同、采购文件、技术交底、工作例会等中将有关程序或要求通报给供方和分包方。d>在施工方案、工作场所、设备配置、运行程序和作业组织等的设计与变更过程中,应考虑如何从根本上消除或降低职业健康安全风险和环境影响。e>对于直接涉及重要环境因素、高中度风险的岗位,应依据人员的执业资格、工作经历/经验进行培训或意识教育,编制作业指导书或操作。5>根据策划结果,编制本手册和相关程序文件、项目标准化管理文件通用文本、相关支持性文件,对上述经营施工生产过程及其顺序、相互作用做出基本规定,并根据内外部变化适时更新。对于特定工程项目的施