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文档简介

第页共页医院内部审计制度模版第一章总则第一条程序适用范围本制度适用于医院内部各个部门，对医院相关业务进行审计。第二条审计目的本制度的目的在于规范医院内部审计工作，加强对医院各项业务的监督和管理，确保医院各项业务的合规性和高效性。第三条审计机构医院设立审计部门，负责组织和实施医院内部审计工作，并对审计结果提出相关意见和建议。第四条审计职责1.组织和实施医院内部审计工作；2.发现和防止医院各项业务中的违规行为和风险；3.提供重要决策依据和建议。第五条审计对象本制度适用于医院内部各个部门，包括但不限于医务、护理、行政、财务、采购、合规等。第六条审计周期审计周期一般为一年，具体审计工作计划和周期按照实际需要确定。第七条审计方法审计工作采用抽样、检查、核对、调查等方法进行。第二章审计程序第八条审计计划制定每年由审计部门制定审核工作计划，明确审计范围、时间节点、审计目标和审计方法。第九条审计准备工作在开始执行审计计划之前，审计部门应准备相关材料和文件，包括但不限于审计程序、审计工作底稿、审计报告模板等。第十条审计实施根据审计计划，审计部门对各个部门和相关业务进行抽样调查、检查和核对，并填写审计工作底稿。第十一条审计结果处理审计部门对审计工作底稿进行审核和整理，形成审计报告，并提出相关意见和建议。第十二条审计报告发放和保存审计部门将审计报告发放给被审计的各个部门，并将审计报告保存备案。第三章审计结果运用第十三条审计结果运用的方式审计结果可以通过会议、报告、通知等方式进行运用。第十四条审计结果运用的范围审计结果运用的范围包括但不限于内部管理、决策制定、风险防范等方面。第十五条审计结果运用的责任各个部门应根据审计结果，及时采取相应措施，对存在的问题进行整改和改进。第四章审计保密第十六条审计保密的原则审计工作涉及到的相关资料和信息应严格保密，不得泄露。第十七条审计保密的责任所有参与审计工作的人员必须遵守审计保密的原则，对工作中获取的相关资料和信息保守秘密。第十八条审计保密的措施审计部门应加强对参与审计工作的人员的教育和培训，加强对相关资料和信息的管理和防护。第五章审计监督第十九条审计监督的方式审计部门应建立健全审计监督体系，对审计工作的实施和效果进行监督。第二十条审计监督的对象审计监督的对象包括但不限于被审计部门、管理层等。第二十一条审计监督的责任审计部门应对审计工作的实施和效果负责，并根据需要提出改进意见和建议。第二十二条审计监督的措施审计部门应对审计工作的实施情况进行定期评估和检查，发现问题及时纠正。第六章附则第二十三条

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