供应商现场审核检查表

供应商审核日期地址省/市电话传真供应商负责人总经理：管理者代表：联系人：评审类型口现场评定 匚1业绩评定 口直接评定口首件确认供应商等级口关键供应商口重要供应商口一般供应商供应商级别口原材料供应商E3外购件供应商口外包供应商 口辅助材料供应商评审范围审核目的供应商性质口新口老前一次评审结果/日期零件和服务描述产品名称产品重要度口关键口重要口一般质量体系评审结果等级不符合项 项限定改进完成日期参与评审人员姓..、记录编号QR/CG009版本A0NO质量质量状况供应商名称供应商代码地址调查日期成立时间法人代表电话邮政编码销售负责人电话公司电话营业证号税号公司传真开户银行银行帐号E-mail企业性质员工概况员工人数管理人员项目人员工程技术人员生产作业人员质量检验人员特殊作业人员总计各教育程度人员数量及比率产销状况主要销售项目主要销售客户年产量生产速度总销售额1.2.3.4.5.公司现有质量体系是 其组织名称为负责电话 企业有无规定的产品许可证：口有口没有产品标准符合：□国家标准□铁路行业标准 □企业标准□其他产品在生产过程中时，所实施之检验方法：口首检口巡检口末检1、供应商企业概况2、主要顾客及供应商3、质量管理体系运行情况4、具体审核见审核检查表5、审核不符合项整改建议6、审核评价供应商评审评分表序号项目适用分值得分分项评分（得分率）备注1质量管理体系要求802管理职责403资源管理704产品实现的策划805过程设计开发906采购过程控制807设施设备工装和测量装置的管理1008生产和服务提供1009测量、分析和改进11010与顾客有关的过程80总计830评审结论■供应商评判最终评分（平均得分率）等级主要缺失区域分布12345678物料明细表序号物料名称规格型号生产厂家备注12345678910111213141516

供应商质量保证能力评审报告记录编号QR/CG009版本A0NO主要生产设备概况设备名称设备规格/型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。

供应商质量保证能力评审报告记录编号QR/CG009版本A0NO主要检测和试验设备概况序设备名称规格/型号生产厂家最近检定/校准日期测量范围通用专用注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。

供应商质量保证能力评审报告记录编号QR/CG009版本A0NO主要工装/模具概况（提供产品所用）序号工装/模具名称类型工装/模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复

供应商质量保证能力评审报告记录编号QR/CG009版本A0NO供应商质量保证能力审核检查表审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA1、质量管理体系要求1.1质量手册VV1.2程序文件VV1.3公司营业证明及体系认证证书VVV1.4质量方针VV1.5质量目标监控VV1.6文件控制VVV1.7记录控制VVV1.8知识管理V2、管理职责2.1经营计划V2.2职责权限的建立VVV2.3质量职责构架VVV2.4管理评审VV3、资源提供3.1人力资源规划VV3.2公司年度培训计划VVV3.3培训记录及资格评估VVV3.4人员资质是否持有相关资质证书VVV3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求？VV3.6设施设备规划VV3.7应急计划V备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和般供应商的必选项。 审核员

审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划4.1技术协议等顾客要求VVV4.2要求评审VV4.3是否制定公司内部企业标准VVV4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准VVV4.5产品图纸及清单VVV4.6是否制订了质量计划？V4.7是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明或试验证明VVV4.8项目开发能力报告或顾客确认报告V供应商质量保证能力评审报告记录编号

版本NOQR/CG009A0备注1、NA：供应商质量保证能力评审报告记录编号

版本NOQR/CG009A0

供应商质量保证能力评审报告记录编号QR/CG009版本A0NO审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA5、过程开发/过程开发的策划和实施5.1产品过程流程图V5.2是否已具有过程开发计划，或控制计划V5.3是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析V5.4过程作业指导文件是否齐全VVV5.5过程作业指导书是否指导生产操作VV5.6过程检验文件是否完善VVV5.7生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？VV5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准VV5.9技术状态管理V备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。 审核员

审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA6、采购过程分供应商/原材料6.1供应商能力调查VVV6.2与供应商的技术协议VV6.3采购规范VVV6.4是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？供应商评价VVV6.5是否对由顾客提供的产品执行了与顾客规定的方法？VV6.6原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？VVV6.7原材料检验复验V6.8原材料管理流程是否具有追溯性VVV备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。 审核员供应商质量保证能力评审报告记录编号

版本NO供应商质量保证能力评审报告记录编号

版本NOQR/CG009A0审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA7、生产/设备/工装/测量装置管理7.1设备的台帐VVV7.2设备设施保养计划及保养记录VVV7.3设施设备的日常点检维护VVV7.4设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理V7.5工装模具的台帐及验证计划VVV7.6工装模具的定期校验记录VVV7.7检测设备器具的台帐、校验计划VVV7.8测量装置校验合格证明、现场标识VVV7.9检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；VV7.10特殊过程及关键工序测量装置的管理规定及实施V备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。 审核员供应商质量保证能力评审报告记录编号

版本NO供应商质量保证能力评审报告记录编号

版本NOQR/CG009A0供应商质量保证能力评审报告记录编号QR/CG009版本A0NO审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA8、生产服务提供8.1生产计划VVV8.2整个物流是否能确保不混批、不混料，并保证追溯性VV8.3生产操作指导性文件是否适宜、有效。VV8.4过程变更是否有相关规定执行V8.5特殊过程是否进行定期确认。V8.6生产现场产品物料标识和可追溯性。VVV8.7顾客财产是否有效管理并建立台帐VV8.8产品防护标准，是否按照要求作业VVV8.9贮存和包装是否按照规定实施。VVV8.10不合格品标识及区域管理VVV备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。 审核员

审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA9、测量、分析和改进9.1不合格品统计及分析VV9.2不合格品处理及返工返修记录VV9.3对过程和产品是否定期进行审核？内部审核/过程审核/产品审核V9.4纠正预防措施VVV9.5要求的纠正措施是否按时落实，并检查其有效性VV9.6过程绩效指标统计分析V9.7作业人员是否知道发生异常时的处理程序VV9.8检验记录是否准确有效VVV9.9试验报告是否按照标准文件执行VVV9.10过程检验是否进行了自检、互检、专检VVV9.11是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性V备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。 审核员供应商质量保证能力评审报告记录编号QR/CG009供应商质量保证能力评审报告记录编号QR/CG009版本A0NO审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA10、与顾客有关的过程10.1发货时产品是否满足了顾客的要求？VVV10.2是否保证了对顾客的服务？VV10.3对顾客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？VVV10.4在与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？V10.5顾客满意度调查VV10.6售后顾客抱怨处理VV10.7售后服务台帐、抱怨台帐的建立VVV10.8售后顾客抱怨处理的纠正预防措施VVV备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。 审核员供应商质量保证能力评审报告记录编号

版本供应商质量保证能力评审报告记录编号

版本NOQR/CG009A0评估分数说明：1、 0分：完全不符合（证明无效，与质量体系中规定的完整性无关）。2、 4分：少部分符合，有严重的偏差（在质量体系中没有完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。3、 6分：部分符合，有较大的偏差（在质量体系中完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。4、 8分：绝大部分符合，只有微