XXXX管理建议书课件_第1页
XXXX管理建议书课件_第2页
XXXX管理建议书课件_第3页
XXXX管理建议书课件_第4页
XXXX管理建议书课件_第5页
已阅读5页，还剩9页未读， 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

XXXX查核管理建议书——XXXX审计部目录总体情况分析具体情况分析结束语核对会员系统收费明细和会员收费优惠审批表

从会员系统得出10年1-7月会员口令收费明细。从钢材事业部获得优惠审批清单。核对两表，同时对不能匹配的异常情况，进入会员系统进行复核。对相关责任人进行多次访谈

本次查核对具体的未审批的原因进行了全查，除部分业务员无法联系上

。已经对每个子部门，对每种情况，进行核实。确认为人为原因，还是管理制度的缺失，从而进一步规范公司的销售业务。主要审计程序：账账核对、账实核对、员工访谈审计方案和程序

总体情况分析具体情况分析结束语总体情况回顾表现特征：本表中可以看出外包出去的公司XXX联、XXX和XXXX总体的打折幅度较低，所有打折的口令数量为25个。XXXX和XXXX打折数量较多，总的打折口令数量为566，占总体打折数量的97.4%。

2010年1月—7月间，XXXX共5990个,明细如上表，其中表格中的打折口令数量包含标准优惠打折和超标准优惠打折，打折数合计591个。XXXXXX于业务量多，但是折扣优惠也多。部门收费口令数量打折口令数量打折比率XXX76311515.07%XXX1481711.49%XXX48364519.33%XXX10754.67%XXXX13632.21%总体情况分析

具体情况分析结束语1、擅自延长合同期间

–业务员开票录入错误问题表现特征：XXXXXXXXXX原因分析：经与管理员沟通了解，管理员承认为开票时将合同日期填写错误。影响结果：XXXXX改善建议：管理员要复核自己的工作，另技术部可在会员系统中设置合同期间短于1天的项目录入。4、合同期内调整权限未备案表现特征：合同期内调整会员权限均没有进行审批和备案。原因分析：公司对合同期内调整会员权限无相关规定，只要是涉及到合同权限调整。影响结果：一方面容易造成业务员的舞弊作业；另一方面由于管理未对此类会员进行追踪，容易导致客户流失。改善建议：建议管理员在提前收费的情况，请将合同期的开始日期按照上一合同日期的结束日，而非收款日。另技术部可在会员系统中的开票处增加备注一栏，对于此类中途调整会员权限的，建议管理员进行备注。总体情况分析具体情况分析

结束语1、通过对优惠的审批，防范销售人员给予客户不适当的优惠，将导致公司会员收入和广告收入流失。2、通过对中途会员权限调整的备案，促进会员的管理，通过对客户需求的分析了解，一方面防止会员的流失，一方面可以开发客户新

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论