新版食品安全管理体系内审检查表(含检查内容)

ISO22000：2018内审核检查表受审核部门：最高管理层审核日期：2020年3月29日内审员：江晓麦F条款检查内容记录结果本公司符合符合符合职权和权限符合应对风险和机遇的措施符合食品安全目标及其实现的策划符合变更的策划符合符合符合ISO22000：2018内审核检查表受审核部门：项目部审核日期：2020年3月29日内审员：江晓麦F条款检查内容记录结果7.1.3基础设施为使服务符合要求，组织提供了哪些设施、设备？设施、设备是否符合实现服务的需要？是否得到了维护？公司配置了电话、传真、网络等通讯设施齐全。提供餐饮活动使用的设备台账，主要为餐饮服务设备，现有设备能满足餐饮管理服务的要求。未见设备保养记录不符合7.1.4工作环境组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理查工作现象、设备等的布置符合要求符合7.1.5外部开发食品安全管理体系要素的控制组织是否已确定生产和服务的全过程有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等确定和策划生产和服务的全过程有过程控制所需的表述产品特性信息的文件符合7.1.6外部提供过程、产品和服务的控制是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？对供方的控制是否体现了采购服务对随后实现过程及其服务的影响程度？是否记录了评价的结果和跟踪措施索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩，都进行了评审，评价结论均为：可作为公司的合格供方，（供方均提供了营业执照复印件等相关有效证件），供方评价过程及记录要求符合要求，并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法,有关部门参加了评价，对其进行了有效控制，控制的方法和程度考虑了采购服务对成品食品安全的影响程度以及对供方食品安全管理体系能力的证实情况，有控制记录。符合8.7监视和测量是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？用于监视和测量的软件，在使用前是否进行了确认？查见有监视和测量资源，并提供了检测报告符合9.1监视、测量、分析和评价是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。在测量、分析和改进活动中采用了统计技术（包括描述性的和分析性的），效果不错。并能查阅到运用统计技术的记录。有对持续改进的机会的识别方法以及对持续改进的文件规定，实施情况符合要求符合10.1不符合和纠正措施是否制定了工作流程管理制度文件？文件是否包括了标准规定的要求？是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？查公司制定了不符合和纠正措施工作流程管理制度，其中包括了识别评审不合格及潜在不合格，确定不合格原因，并实施纠正措施，纠正措施的验证等，符合标准要求符合ISO22000：2018内审核检查表受审核部门：行政部审核日期：2020年3月29日内审员：陈苹F条款检查内容记录结果7.1.2人员组织是否识别了从事影响食品安全活动的各类人员的能力？是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？是否按需求进行了培训？是否评价了培训的有效性？员工的食品安全意识如何？是否保持了与服务食品安全相关的人员适当的教育、培训、技能和经验的记录1查各岗位人员任职条件其中规定了:总经理.各部门等岗位的能力要求，对各岗位考核其合格否的方法利用考核考试等方法。查见考核表记录结果各岗位人员符合规定要求2有培训计划.3有培训记录表.。4查培训考核，公司参加培训人员考核结果全部合格，并在培训记录中对培训有效性进行了评价。5查员工岗位能力评价记录，其中记录了员工的教育经历、技能的相关记录符合7.2能力组织是否识别了从事影响食品安全活动的各类人员的能力？（2）是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？是否按需求安排了培训计划及实施了培训？（3）特殊工种、CCP监控人员、内审员、验证人员是否经过培训?是否评价了培训的有效性？（4）员工的食品安全意识如何？是否保持了适当的培训记录？（5）食品安全小组成员是否受过相应的培训?知识水平如何？（6）是否有外部专家？协议或合同中是否规定了外部专家的职责和权限（1）部门对从事影响食品安全活动的各类人员的能力进行了评价和识别。（2）对各部门人员的能力胜任情况进行了考核，人员安排满足需求。并且有培训计划和培训记录。（3）对于特殊工种、CCP监控人员、内审员和验证人员都进行了培训，并对有效性进行了评价。（4）员工的食品安全意识经过相关培训比较强，保存有相关记录。（5）食品安全小组成员受过相关培训，知识水平涵盖了各个方面。（6）暂无外部专家符合7.3意识员工的食品安全意识如何？是否保持了与服务食品安全相关的人员适当的教育、培训、技能和经验的记录？通过考试、面谈观察工作态度、询问对食品安全管理原则和对食品安全方针和食品安全目标的理解来评价人员的食品安全意识符合7.5成文信息组织是否制定了形成文件的信息？组织的食品安全管理体系文件包括哪些？文件是否符合组织的服务特点和食品安全管理体系的要求？文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？外来文件是否得到识别？发放如何控制？保留作废文件的标识是否清晰？1.查公司制定了形成文件的信息管理工作流程，规定了文件的批准，颁布、编号、发放、控制评审、更改、换板、作废等，符合标准要求。2．查见公司文件控制清单，对食品安全管理体系文件实施了受控。3.查文件发放记录表，公司已对各种文件安规定进行了发放，在使用处得到适用的版本。查记录清单，公司对每个记录给出了唯一编号，经审核保存期限合理，内容符合要求。相关记录填写正确，保存较好，装订成册，易于检索，符合文件的规定要求。4.查技术服务规范书等各类文件保存较好，清洁完整，易于识别5.查外来文件清单，公司识别了技术服务的相关标准、法律法规等文件。外来文件存放在公司档案室，并标有受控。查公司的文件均为有效版本，由于体系运行时间较短，文件未发生作废符合9.2内部审核是否制定了形成文件信息？是否符合标准要求？是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否适合组织的现状？是否按规定要求实施？审核人员是否具备独立性？是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何检查内容符合标准要求，与食品安全管理体系相协调，重点了解内部审核涉及了服务、过程及体系，实施步骤安排合理，对内审人员提出了具体要求，对审核结果的落实与跟踪提出了要求。查阅内审计划，覆盖了食品安全管理体系的所有过程、部门。抽查1套内部审核的全套资料（主要有：会议通知、会议签到、会议记录、审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、纠正措施跟踪报告），以上内容符合规定要求符合ISO22000：2018内审核检查表受审核部门：食品安全小组审核日期：2020年3月29日内审员：陈苹F条款检查内容记录结果7.4沟通组织内沟通工具有哪些？各类人员是否了解组织的食品安全管理体系的运行状况？公司对信息沟通的职责和方法作出明确的规定，使用了恰当的技术和工具，信息被有效地利用。公司通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就食品安全管理体系的运行情况、食品安全目标的完成情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好。符合8.1运行策划和控制是否确定了产品实现过程？对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？是否规定了必要的记录？是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的食品安全计划查食品安全体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确认其实际情况，包括不适用条款的合理性。查相关文件并结合现场审核，本公司均规定了相应的验证和确认活动、验收准则、必要的记录，实施有效。查组织所提供的产品均被组织的食品安全管理体系所覆盖，对于超出食品安全体系覆盖范围的产品、项目或合同，制定了相应的食品安全计划，满足要求符合8.2前提方案是否制定前提方案？加工规范是否符合标准和相关规范要求？制定《前提方案》，包含各类人员管理规范、环境卫生管理规范、加工设施卫生管理规范等。规范制定依据《加工作业指导书》、《食品企业通用卫生规范》等制定。符合8.3可追溯性加工过程是否有清晰标识？&是否制定了产品召回计划，并明确了职责、权限、召回措施及对召回产品进行分析和处置的措施？&是否有召回计划实施的记录加工过程中人员应对产品进行标识其品名、规格、数量&提供产品召回计划，内容包括：召回组织架构、组织人员职责、演练程序、演练记录符合8.4应急准备和响应是否建立相应程序，是否识别充分，是否有定期演练建立了相应程序，有应急预案和演练符合8.5危害控制查看食品小组的组成名单，是否包括了食品安全控制、加工工艺、设备、原辅料采购、仓储、销售、运输部门的人员，并经最高管理者批准应按标准的要求对原辅料、直接接触食品的包装材料及产品进行描述；并明确产品的预期用途，要求企业提供产品描述及预期用途的记录企业应提供工艺流程图及工艺描述，应提供工厂位置图、厂区平面图、平面图、人流特流图、供排水网络图、防鼠分布图等&流程图应经食品小组小组成品现场确认查看“危害分析工作单”，是否包括危害的识别（从原料加工到最终消费的每个步骤存在的潜在危害）、危害评估（评价出最显著危害）、控制措施的制定&查看潜在危害的识别是否充分，是否包含人为的破坏和蓄意污染等情况关键控制点一般包括以下几个方面：原辅料验收热菜的加工温度和时间，售卖的温度和时间餐具的消毒&查企业能否按照HACCP计划的要求对关键控制点进行监控：包括监控的频次、监控的人员、监控的方法、监控的项目，查看相关的监控记录；&检查监控人员、纠偏人员是否经过的适当的培训，且纠偏人员经过了最高管理者的授权公司食品安全小组成员涵盖行政部、项目部等部门主管，经过总经理批准提供HACCP计划，计划涵盖原辅料、直接接触食品的包装材料从产品名称、产地、特性、使用方式、使用方式、包装、验收准则等方面进行描述能够提供HACCP流程图的制定和确认工作时，能够提供流程图HACCP计划中涵盖危害分析单，按照加工流程进行危害分析HACCP计划中关键控制点从生物、化学、物理三方面进行分析和控制；提供了热加工过程监控记录；按照要求进行监控，监控的人员、监控的方法、监控的项目提供监控人员、纠偏人员培训记录，得到授权符合8.6前提方案和危害控制计划信息更新是否制定前提方案？加工规范是否符合标准和相关规范要求？制定《前提方案》，包含各类人员管理规范、环境卫生管理规范、加工设施卫生管理规范等。规范制定依据《加工作业指导书》、《食品企业通用卫生规范》等制定。符合8.8前提方案和危害控制计划的验证是否能够提供HACCP记录？&记录是否涵盖产品描述记录、监控记录、纠偏记录等？&能够提供以上记录符合8.9不符合产品和过程的控制是否制定了工作流程管理制度文件？文件是否包括了标准规定的要求？是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？查公司制定了不符合和纠正措施工作流程管理制度，其中包括了识别评审不合格及潜在不合格，确定不合格原因，并实施纠正措施，纠正措施的验证等，符合标准要求符合10.2食品安全管理体系更新食品安全策划是否体现了食品安全管理体