升华煤矿安全生产标准化自评报告(7月)

芦溪县升华煤矿安全生产标准化自查考评报告（七月份）2017年8月3日目

录

概

述…………2

第一节

自查依据…………2

第二节

煤矿企业基本情况介绍…………2

第二章

煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况……5

第一节

安全风险分级管控………………5

第二节

事故隐患排查治理

……………6

第三节

通

风

………7

第四节

地质灾害防治与测量……………9

第五节

采

煤

………11

第六节

掘

进

………12

第七节

机

电…………13

第八节运

输

………14

第九节

职业卫生…………15

第十节

安全培训和应急管理……………16

第十一节

调度和地面设施…………………18

第三章

自查结论…………19

第四章

存在问题及整改方案……………20

附件：升华煤矿安全生产标准化考核最终得分和标准达标总结表……21

煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况第一节

安全风险分级管控

一、安全风险分级管控专业自查情况

安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。

本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、缺专项辨识评估记录及签到表；

2、重大安全风险管控措施工作方案中资金不明确、不到位；

3、分管负责人旬检分析记录不完善；

4、未实现信息化管理；5、未组织安全风险评估人员进行安全风险辨识评估技术。

二、安全风险分级管控专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一工作机制职责分工66制度建设43二安全风险辨识评估年度辨识评估107专项辨识评估3019三安全风险管控管控措施96定期检查168现场检查65公告警示42四保障措施信息管理42教育培训113考核得分61第二节

事故隐患排查治理

一、事故隐患排查治理专业自查情况

事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：

1、无矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患治理工作记录

2、年度事故隐患排查计划无以文件形式公布；

3、无矿长组织排查月检方案、月检记录、月检报告；

4、无矿长事故隐患治理会议记录、月度事故隐患分析报告。

二、事故隐患排查治理专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一工作机制职责分工66分级管理43二事故隐患排查基础工作44周期范围2116登记上报53三事故隐患治理分级治理1714安全措施84四监督管理治理督办77验收销号84公示监督53五保障措施信息管理32改进完善31资金保障32专项培训32考核管理31考核得分72第三节

通

风

一、通风专业自查情况

通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。

本次自查共查出问题10条，不存在重大隐患：

1、密闭检查维护牌板不全；

2、缺通风设施设计及施工安全措施；

3、便携式瓦斯检测仪发放记录缺少安全矿长发放情况；

4、瓦检员交接班记录内容不完善；

5、安全监控设备检查记录不规范；

6、地面消防水池水量不足；

7、井下个别供水阀门开关不灵敏；

8、防尘记录与防尘措施规定不一致；

9、35采区回风巷隔爆水棚水袋水量不足；

10、无安全监控系统异常时，人工监测记录。

二、通风专业评分结果顺序项目标准分值考核得分项目得分一通风系统系统管理554275风量配置4533二局部通风装备和措施503772风筒敷设5035三通风设施设施管理302174密闭2015风门风窗3026风桥2012四瓦斯管理鉴定及措施252278瓦斯检查3531现场管理4025五突出防治突出管理75缺项设备设施25六瓦斯抽采抽采系统30缺项检查与管理70七安全监控装备设置554776检测试验1510监控设备2011资料管理108八防灭火防治措施403572设施设备4529控制指标106封闭时限52九粉尘防治鉴定及措施10976设备设施5039防除尘措施4028十井下爆破物品管理302274爆破管理7052十一基础管理组织保障1007171考核得分71升华煤矿为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。

第四节

地质灾害防治与测量

一、地质灾害防治与测量专业自查情况

地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，升华煤矿水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。

本次自查共6条问题，不存在重大隐患：

1、矿井未配备地测信息系统；

2、地质类型划分报告内容不完善；

3、缺少矿井瓦斯资料、煤质台账；4、缺少2016年丢煤通知单；

5、缺地面沉陷观测记录，无矿井有关岩移参数；

6、矿井未建立水害预警系统。

二、地质灾害防治与测量专业评分结果顺序项目分项目标准分值考核得分项目得分一地质灾害与地测(J)规章制度504576组织保障与装备5031二地质(D)基础工作201374基础资料3527预测预报107瓦斯地质15缺项资源回收及储量管理2012三测量(C)基础工作402776基本矿图4038沉陷观测控制2011四防治水（F1）水文地质基础工作453672防治水工程5033水害预警53考核得分72第五节

采

煤

一、采煤专业自查情况

采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。

本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：

1、岗位、管理、技术人员专业技能掌握不熟练；

2、管理牌填写不清晰；3、工作面木料码放不整齐；

4、+100WN35采区液压管路两处漏液；

5、超前支护单体柱初撑力有两根达不到规程要求。

二、采煤专业评分结果顺序项目标准分值考核得分A1A2…一基础管理监测32规程措施54管理制度33支护材料22采煤机械化20二岗位规范专业技能21规范作业32三质量与安全顶板管理2826安全出口与端头支护117安全设施118四机电设备设备选型65设备管理1412五文明生产面外环境74面内环境31Ai工作面得分77最终考核得分77第六节

掘

进

一、掘进专业自查情况

掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。

本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：1.综合机械化程度不符合要求；

2.单体液压支柱未进行编号管理；

3.单体液压支柱压力试验台账不完善；

4、工字钢支护迎山角不符合；

5、35采区回风上山上部材料摆放混乱；

6、管路吊挂不规范。二、掘进专业评分结果顺序项目标准分值考核得分A1A2…一生产组织机械化程度200劳动组织322二设备管理掘进机械800运输系统766三技术保障检测控制222现场图牌板322规程措施544四岗位规范专业技能544规范作业544五工程质量与安全保障机制555安全管控1088规格质量121111内在质量131211材料质量101010六文明生产灯光照明311作业环境766Ai工作面考核得分7776考核总得分76第七节

机

电

一、机电专业自查情况

机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。

本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：

1、部分高压配电装置无通信功能；

2、未实行井下停送电审批制度；

3、矿井变电所未设与调度直通电话；

4、矿井变电所未实现综合自动化控制；

5、无机电月度事故统计表；

6、+190WS21021工作面压风自救站内气阀损坏；

7、未使用低耗、先进、可靠电控系统；

8、未采用集中控制远程监控，未实现无人值守；

9、+100WN35运输巷巷口管路无走向标。

二、机电专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一设备与指标1512二煤矿机械2012三煤矿电气3018四基础管理2320五岗位规范53六文明生产76最终考核得分71第八节

运

输

一、运输专业自查情况

运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。

本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：

1、+230水平运输巷道岔有两处轨与轨之间大于5mm；

2、+190运输巷岔尖轨与基本轨间隙大于2mm；

3、局部地段架空线高度不够；4、电机车未进行制动距离测试；5、+280水平运输巷其中一个躲避硐室存在杂物并且脏乱。

二、运输专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一巷道硐室87二运输路线3227三运输设备2218四运输设施2015五运输管理106六岗位规范53七文明生产32最终考核得分78第九节

职业卫生

一、职业卫生专业自查情况

职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。

本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：

1、个人劳动防护用品发放不规范；

2、噪音未按规定进行监测；

3、没有氮氧化物、二氧化硫监测仪器；

4、有个别离岗人员私自离岗联系不到人；

5、健康监护档案内容不全；6、未及时进行职业病危害现状评价。

二、职业卫生专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一职业卫生管理2418二职业病危害4233三职业健康防护1813四职业病诊断鉴定128五工会监督43最终考核得分75第十节

安全培训和应急管理

一、安全培训和应急管理专业自查情况

安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、应急物资无出库、装卸保障措施；

2、水灾应急演练评估需更新；

3、安全避险系统有效性评估报告内容需完善；4、井下未设置应急广播系统。二、安全培训和应急管理专业评分结果顺序项目分项标准分值考核得分一安全培训基础保障95组织实施2618持证上岗66培训档案96二班组安全建设制度建设11组织建设54现场管理43三应急管理机构和职责22制度建设22应急保障42安全避险系统22应急广播系统10个体防护装备11紧急处置权限11技术资料32队伍建设77应急预案66应急演练76资料档案42最终考核得分76第十一节

调度和地面设施

一、调度和地面设施专业自查情况

调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：

1、调度记录不清晰，有涂改现象；2、未实现调度信息化系统；

3、调度人员第三季度未培训；

4、职工澡堂地面不平整。

二、调度和地面设施专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一调度基础工作1210二调度管理2517三调度信息化2719四岗位规范44五文明生产21六地面办公场所21七两堂一舍2013八工业广场63九地面设备材料库22最终考核得分70第三章

自查结论

一、矿井自查得分情况

芦溪县升华煤矿认真落实《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过8月1日至8月3日对矿井自身现场及井下进行检查，升华煤矿7月份安全生产标准化得分为72.24分，具体各部分得分情况见下表：二、达标基本条件

1、芦溪县升华煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。

2、矿长、技术负责人、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长在规定的时间内参加上级组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。

3、通过自查，各专业不存在所列举的重大事故隐患。

4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。

三、矿井标准化自查定级情况

根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）的要求，升华煤矿7月份新标准化自查得分为72.24分，自查11部分内容，其中事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在70分以上，安全风险分级管控、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于60分。以此芦溪县升华煤矿7月份安全生产标准化自查达到三级。

第四章

存在问题及整改方案

1、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》于2017年7月1日起执行，矿部分专业管理人员对新标准内容掌握不熟练。应加强对新标准学习。

2、安全风险分级管控专业对矿井年度安全风险辨识评估进度慢，缺少部分专项辨识内容。组织对全矿井进行安全风险辨识评估。

3、矿井事故隐患排查计划针对性不强，没有明确排查清单、排查内容、排查标准、排查方