原料采购验收制度(同名23332)

大成食品（河北）有限公司原料采购验收制度目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2.适用范围适用于本公司原料采购与验收。3.管理职责3.1品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。3.2原料采购中心签订SAP合同时通知生产部门。4.具体条款规定4.1原料验收人员权限4.1.1品管主管权限品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。4.1.2品管员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。4.1.3化验员权限对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管与客户负责。4.2原料采购流程4.2.1计划来源原料采购中心根据《每月原料预估量表》制定采购计划。4.2.2采购计划审批a．由具体项目采购主办提出，创建相关SAP采购订单；b．采购计划须与配方师协商通报；c．大宗原料属于集团总部控制的原料，由总部采购中心负责；d．大宗原料采购订单创建后在SAP系统中逐级审核审批。4.2.3合同签订SAP订单创建完成后自动生成SAP合同，合同中包含以下内容：采购原料的名称、规格、数量、单价，主成分指标、卫生指标等内容。4.3原料验收流程4.3.1原料验收流程示意图a.原料到厂过磅后到达卸车地点，品管按照要求进行取样。b.取样后，品管首先对原料的感官质量进行判定。——气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味——色泽：是否正常、有无烧焦现象——形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等——有无污染与虫害——其它：发热、发酵、吸潮、陈旧4.3.2.5验收事项a.感官判定合格的原料，由品管开具《原料接收单》，通知保管、装卸工卸车，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有霉味、大面积淋湿等原料实行一票否决制，坚决退货。b.品管要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂“不合格”的标识牌。4.3.2.6检验要求a.化验员接收到品管员采集的样品后，根据《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。b.化验员检验完毕后，对于符合《原料验收标准》和合同规定的，开具原料《检验单》，通知保管入库；对于不合格的原料，要立即悬挂“不合格”或“待检”标识牌，等待二次检验或退货处理。4.3.2.7结果评定品管根据检验结果和《原料验收标准》对原料进行判断，分为合格、不合格、降价接收和退货处理等情况。4.3.2.8饲料原料样品的保存样品制备好后，放在样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。4.4不合格原料的处理4.4.1让步接收、贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管经理拟定使用方案，（10吨以上的原料应同配方师沟通），填写《不合格原料处置记录》。4.4.2关键营养指标（水分、粗蛋白、粗脂肪）超标的原料必须搭配使用，确保产品主要营养指标符合配方设计值和企业标准要求。4.4.3卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，填写《原料拒收通知单》。4.4.4原料库管、现场品管根据不合格品使用方案进行过程检查。4.5原料部门签订合同时向技术部门备案。5．相关工作文件和记录《原料查验记录》《原料验收标准》《检验单》