第四部分 附件

第四部分附件2022年部门整体绩效评价报告部门（单位）基本情况机构组成。成都·凉山工业园区管理委员会下设科室4个，包括：办公室、环保建设管理股、招商财税监督服务股、企业规划指导股。机构职能和人员概况。1.机构职能（1）办公室主要职责：负责协助管委会领导做好政务综合协调工作；负责制定园区及管委会有关行政管理规章并组织实施；负责管委会会务、文秘、信息、档案、人事、机构编制、计划生育和精神文明等工作；负责区内项目资金运作和管理工作；负责机关财务、房产、物资设备等管理工作；负责管委会组织、纪检、党建、群团、统战和对外宣传、协调等工作；协调处理信访维稳工作；督查区内国有资产、资源的管理和处置工作；督办管委会重大工作事项，承办管委会领导安排的其他工作。（2）环保建设管理股主要职责：编制、实施本区总体规划和控制性详细规划；负责管理和开发园区内国有资源、资产、负责园区内国有项目招投标和基础设施、公共设施建设工作;负责区内建设项目的初审和外部事务协调等工作;协助办理土地租赁或出让手续、规划建设手续和环保审批手续，督促区内企业的环保“三同时”工作;协助做好区内企业正常环境保护的监管工作;协调区土地征用及移民的拆迁、安置和补偿工作;协助管理建设工地和区内市容工作。（3）招商财税监督服务股主要职责:负责园区招商与经济技术协作工作;负责区内投资项目的收集、初审、推介、协调、服务工作;负责区内招商引资优惠政策的制定;负责企业和项目入驻协议的制定、签署并监督实施;管理区内企业的涉外事务和进出口业务。（4）企业规划指导股主要职责:负责编制、实施区内中长期经济发展规划和年度计:负责区内的财政、税收统计工作;监督区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况;负责区内企业财务统计报表的收集和汇总，对区内企业进行目标考核;促进区内企业的技术进步和创新工作;对区内企业的再投资进行监督和管理;协调园区电力、运力和安全生产工作;监督、指导区内企业的劳动社会保障工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益；负责区内各企业动态信息的收集与报送。人员概况截止2022年12月统计：在职人员编制18人，其中：行政编制

9人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全额供养18人，财政部分供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。年度主要工作任务。1.做好企业服务。2.完善园区基础设施建设。3.优化营商环境。4.压实安全环保责任。5.大力开展招商引资。6.以党建统领园区发展7.全力完成疫情防控、森林草原防灭火、防汛减灾、脱贫攻坚成果巩固暨乡村振兴定点联系等重点工作。部门整体支出绩效目标。1.严格执行相关政策，保障人员类工资、保险及福利及时、足额发放或缴纳。2.加强园区非公企业党组织的管理，把园区党的建设同园区及园区企业发展结合起来，助推园区快速发展。3.推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。4.为园区45家企业和34个重点项目的企业发展和项目建设提供全方位、全链条的协调服务，努力营造更加优良的营商环境。5.完善园区内市政基础设施建设。6.围绕“生物医药、农副产品精深加工”等主要产业，全面落实“大招商”工作机制。7.压实安全环保责任。二、部门资金收支情况（一）部门总体收支情况。1.部门总体收入情况2022年度收、支总计31,751.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,303.54万元，增长7.8%。主要变动原因是2022年收到并兑付数字平台总部经济项目扶持资金较2021年有所增加所以专项经费增加。2.部门总体支出情况2022年本年支出合计31,751.71万元，其中：基本支出352.55万元，占1.1%；项目支出31,399.16万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。3.部门总体结转结余情况我部门今年无结转结余资金。（二）部门财政拨款收支情况。1.部门财政拨款收入情况2022年度财政拨款收入总计31,751.71万元。与2021年相比，收入总计增加2,303.54万元，增长7.8%。主要变动原因是2022年收到数字平台总部经济项目扶持资金较2021年有所增加所以专项经费增加。2.部门财政拨款支出情况2022年一般公共预算财政拨款支出14,530.07万元，占本年支出合计的45.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,682.79万元，增长47.6%。主要变动原因是2022年兑付数字平台总部经济项目扶持资金较2021年有所增加所以专项经费增加。2022年一般公共预算财政拨款支出14,530.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出686.77万元，占4.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.97万元，占0.4%；卫生健康支出16.19万元，占0.1%；节能环保支出10,697.91万元，占73.6%；城乡社区支出2,942.15万元，占20.2%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出105万元，占0.7%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出22.08万元，占0.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。3.部门财政拨款结转结余情况我部门今年无财政拨款结转结余资金。三、部门整体绩效分析（一）部门预算项目绩效分析。1.人员类项目绩效分析（1）目标制定。2022年，成凉园区管委会严格按要求编制了人员类项目绩效目标，绩效目标要素完整，绩效指标细化。（2）目标实现。成凉园区管委会预算执行完毕后对绩效目标进行了自评，完成了各项绩效目标。（3）支出控制。2022年，成凉园区管委会人员类经费年初预算与决算偏差度在10%之内。（4）动态调整。2022年，成凉园区管委会人员类部门预算按财政要求及时办理相关人员类经费追加追减。（5）执行进度。2022年人员类部门预算支出6月、9月、11月、12月进度分别是51.56%、86.45%、94.43%、100%。（6）预算完成。2022年人员类部门预算完成。（7）目标完成。管委会完成了人员类项目支出绩效目标。（8）资金结余率。2022年，成凉园区管委会无人员类资金结余率。（3）违规记录。2022年，成凉园区管委会未在预算管理、财务收支等方面存在违规问题。2.运转类项目绩效分析（1）目标制定。2022年，成凉园区管委会严格按要求编制了运转类项目绩效目标，绩效目标要素完整，绩效指标细化。（2）目标实现。成凉园区管委会预算执行完毕后对绩效目标进行了自评，完成了各项绩效目标。（3）支出控制。2022年，成凉园区管委会运转类项目支出控制在预算内。（4）动态调整。2022年，成凉园区管委会运转类部门预算按财政要求及时办理相关运转类项目经费追加。（5）执行进度。2022年运转类部门预算支出6月、9月、11月、12月进度分别是31.49%、39.95%、47.84%、100%。（6）预算完成。2022年运转类部门预算完成。（7）目标完成。管委会完成了运转类项目支出绩效目标。（8）资金结余率。2022年，成凉园区管委会无运转类资金结余率。（3）违规记录。2022年，成凉园区管委会未在预算管理、财务收支等方面存在违规问题。3.特定目标类项目绩效分析（1）目标制定。2022年，成凉园区管委会严格按要求编制了特点目标类项目绩效目标，绩效目标要素完整，绩效指标细化。（2）目标实现。成凉园区管委会预算执行完毕后对绩效目标进行了自评，完成了各项绩效目标。（3）支出控制。2022年，成凉园区管委会特定目标类项目相关支出严格控制在预算内支出。（4）动态调整。2022年，成凉园区管委会特点目标类部门预算按财政要求及时办理相关特点目标类项目经费入库。（5）执行进度。2022年特点目标类部门预算支出6月、9月、11月、12月进度分别是29.08%、32.84%、36.17%、100%。（6）预算完成。2022年特定目标类部门预算完成（7）目标完成。管委会完成了特定目标类项目支出绩效目标。（8）资金结余率。2022年，成凉园区管委会无特定目标类资金结余率。（3）违规记录。2022年，成凉园区管委会未在预算管理、财务收支等方面存在违规问题。（二）部门整体履职绩效分析。围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。1.主要履职目标1.做好企业服务。2.完善园区基础设施建设。3.优化营商环境。4.压实安全环保责任。5.大力开展招商引资。6.以党建统领园区发展7.全力完成疫情防控、森林草原防灭火、防汛减灾、脱贫攻坚成果巩固暨乡村振兴定点联系等重点工作。2.主要履职情况2022年管委会积极开展企业全覆盖走访行动，千方百计助企纾困，全力以赴抓生产、促建设、稳经济。全年完成二产产值38.04亿元，三产产值56.05亿元。成凉园区管委会持续推进园区重点项目建设，2022年累计完成固投26亿；完成7宗，共约805.11亩土地的挂牌工作，成交价共计约4.99亿。管委会为全力助推项目建设，优化园区建设项目审批流程，在市政府实行放权赋能后，及时组织召开园区项目规划设计方案审查会，审查通过6个项目规划设计方案；全力做好在建项目协调服务工作，先后为雪花啤酒项目解决电力迁改、临时租地、便道建设等问题；为州科教园区解决电力线路迁改、部队弱电线路迁改等问题；为电力仓库、灿林食品、同泰置业解决项目场地内电力线路迁改，为亿丰油脂、金粮山等企业建设排污管道。为做好日常安全、环保监管工作，管委会全年正常开展了10余次安全环保监督巡查工作，先后深入企业开展5次安全环保宣传教育工作。聘请安全环保三方对园区企业开展安全、环保问题隐患整改落实工作。管委会2022年园区外出招商考察10余次，邀请企业实地考察10余次，落地项目5个，落地资金12.96亿元，招引入驻企业9户。强化“两新组织”党建指导。园区党工委2022年共发展党员8名，指导下辖6个党支部按期换届，新建党支部1个。召开意识形态研判分析会议、专题学习会议4次。（三）结果应用情况。1.信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，成凉园区管委会按照要求及时公开了2021年决算，2022年预算，并将相关部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价随同决算公开。2.整改反馈情况。市财政局在对管委会2022年预算绩效监控，项目支出重点绩效评价以及2022年部门预算绩效目标审查中，未对管委会提出问题。3.应用反馈。成凉园区管委会在规定时间内向财政局反馈相关绩效评价结果报告，并根据财政局反馈意见及时做出修改说明。自评质量。2022年部门整体支出绩效自评质量有待提高，对项目完成情况缺乏深入分析。四、评价结论及建议（一）评价结论。2022年，成凉工业园区紧紧围绕各项目标任务，全力推进园区重点项目、日常工作、党建、综治、招商引资、安全环保、规划建设、企业管理等工作，优化招商环境，强化服务意识，经济发展态势良好，完成了各项绩效目标。存在问题。1.特定项目类追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。2.预算绩效目标设置数据考虑不够充分。改进建议。1.科学编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2.合理设置绩效目标。加强和业务部门的沟通，确保财务部门和各业务部门充分有效地沟通，做到预算编制合理、充分。附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）附件2022年专项资金预算项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。为有序推进42个项目建设，管委会设立规划建设管理专项经费项目，该项目主要涉及管理和开发经营园区内国有资产、资源；区内国有项目招标和基础设施、公共设施建设工作；区内建设项目的初审和外部事务的协调工作；办理土地租赁或出让手续、规划建设手续；完成固定资产上报工作。（二）项目绩效目标。确保规划建设类相关支出及时拨付。（三）项目自评步骤及方法。规划建设管理专项经费项目是每年必须完成的项目，用以确保园区项目有序推进。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。规划建设管理专项经费项目年初预算资金80万元，成凉园区管委会申报金额80万元，经财政批复下达后，全部用于规划建设管理专项经费项目支出。（二）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划。规划建设管理专项经费项目年初预算资金80万元，在实施过程中，于2022年申请资金80万元。2.资金到位。截止2022年12月，计划资金全部到位，共计80万元。3.资金使用。截止2022年12月，项目资金实际支出80万元，全部用于规划建设管理专项经费项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（三）项目财务管理情况。结合管委会实际情况，我单位制定了《财务支出管理办法》，认真做好资金的管理和使用，项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范的对收支进行账务处理和会计核算。三、项目实施及管理情况项目组织架构及实施流程。该项目于每年年初启动实施，根据当年实际工作开展情况进行资金拨付。项目管理情况。项目按照程序有序推进，对需要进行资金拨付的事项严格遵守相关制度及管理办法进行实施。项目监管情况。严格遵守资金使用用途，对该项目涉及的支出进行严格控制，确保资金在预算范围内使用。四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。截止2022年12月31日，规划建设管理专项经费已支付完成。（二）项目效益情况。该项目的实施有力保障了园区42个建设项目的有序推进，保障了2022年固定资产投资上报工作的顺利完成。2022年，完成7宗土地出让，共约805.11亩土地挂牌，成交价共计约4.99亿。五、评价结论及建议（一）评价结论。预算资金足额到位，保证了园区建设项目有序推进。（二）存在的问题。资金支付进度滞后。相关建议。加强项目资金管理，加强资金使用效率。2022年专项资金预算项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。按照市委、市政府工作安排，对成凉园区凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观绿化打造，目前该项目已竣工验收，按合同约定的合同金额的60%拨付进度款，最终结算以财评结算价为准。（二）项目绩效目标。按合同约定及时拨付进度款。（三）项目自评步骤及方法。凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观打造项目是园区重点项目，通过该项目的实施保障了凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观绿化打造。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。成凉园区凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观绿化打造项目预算资金55.2万元，成凉园区管委会申报金额55.2万元，经财政批复下达后，全部用于成凉园区凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观绿化打造项目支出。（二）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划。凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观绿化打造项目预算资金55.2万元，在实施过程中，于2022年申请资金55.2万元。2.资金到位。截止2022年12月，计划资金全部到位，共计55.2万元。3.资金使用。截止2022年12月，项目资金实际支出55.2万元，全部用于凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观绿化打造项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（三）项目财务管理情况。结合管委会实际情况，我单位制定了《财务支出管理办法》，认真做好资金的管理和使用，项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范的对收支进行账务处理和会计核算。三、项目实施及管理情况项目组织架构及实施流程。该项目于2022年启动实施，根据施工合同及财评情况进行资金拨付。项目管理情况。项目按照程序有序推进，对需要进行资金拨付的事项严格遵守相关制度及管理办法进行拨付。项目监管情况。严格遵守资金使用用途，对该项目涉及的支出进行严格控制，确保资金在预算范围内使用。四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。截止2022年12月31日，凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观绿化打造项目施工进度款已支付完成。（二）项目效益情况。该项目的实施有力保障了凉山州重大疾病防治指挥中心周边景观绿化打造项目的有序推进，顺利完成了市委、市政府安排的工作。五、评价结论及建议（一）评价结论。预算资金足额到位，保证了项目有序推进。（二）存在的问题。无。相关建议。无。2022年专项资金预算项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。污水处理厂项目于2019年6月通过公开招标确定监理单位，目前该项目于2021年4年完成竣工验收，按照合同约定，拨付第三次监理服务费。（二）项目绩效目标。按合同约定及时拨付监理费。（三）项目自评步骤及方法。污水处理厂项目是园区重点项目，通过该项目的实施保障了污水处理厂项目监理费及时拨付。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。污水处理厂项目预算资金52万元，成凉园区管委会申报金额52万元，经财政批复下达后，全部用于污水处理厂项目监理费支出。（二）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划。污水处理厂项目预算资金52万元，在实施过程中，于2022年申请资金52万元。2.资金到位。截止2022年12月，计划资金全部到位，共计52万元。3.资金使用。截止2022年12月，项目资金实际支出52万元，全部用于污水处理厂项目监理费支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（三）项目财务管理情况。结合管委会实际情况，我单位制定了《财务支出管理办法》，认真做好资金的管理和使用，项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范的对收支进行账务处理和会计核算。三、项目实施及管理情况项目组织架构及实施流程。污水处理厂项目于2022年启动实施，根据施工合同及财评情况进行资金拨付。项目管理情况。项目按照程序有序推进，对需要进行资金拨付的事项严格遵守相关制度及管理办法进行拨付。项目监管情况。严格遵守资金使用用途，对该项目涉及的支出进行严格控制，确保资金在预算范围内使用。四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。截止2022年12月31日，污水处理厂项目第三笔监理费已支付完成。（二）项目效益情况。该项目的实施有力保障了污水处理厂项目监理费的及时拨付，有效提高了营商环境。五、评价结论及建议（一）评价结论。预算资金足额到位，保证了项目有序推进。（二）存在的问题。无。相关建议。无。2022年专项资金预算项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。为更好服务园区企业，管委会设立园区企业服务专项经费项目。主要用于开展区内的财政、税收统计工作；监督区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况；负责区内企业财务统计报表的收集和汇总，促进区内企业的技术进步和创新工作；负责区内各企业动态信息的收集与报送；完成市委市政府下达的经济目标任务；完成企业入规入统工作。（二）项目绩效目标。确保企业服务类相关支出及时拨付。（三）项目自评步骤及方法。园区企业服务专项经费项目是每年必须完成的项目，用以确保园区企业类相关支出及时拨付。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。园区企业服务专项经费项目年初预算资金20万元，成凉园区管委会申报金额20万元，经财政批复下达后，全部用于园区企业服务专项经费项目支出。（二）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划。园区企业服务专项经费项目年初预算资金20万元，在实施过程中，于2022年申请资金20万元。2.资金到位。截止2022年12月，计划资金全部到位，共计20万元。3.资金使用。截止2022年12月，项目资金实际支出20万元，全部用于园区企业服务专项经费项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（三）项目财务管理情况。结合管委会实际情况，我单位制定了《财务支出管理办法》，认真做好资金的管理和使用，项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范的对收支进行账务处理和会计核算。三、项目实施及管理情况项目组织架构及实施流程。该项目于每年年初启动实施，根据当年实际工作开展情况进行资金拨付。项目管理情况。项目按照程序有序推进，对需要进行资金拨付的事项严格遵守相关制度及管理办法进行拨付。项目监管情况。严格遵守资金使用用途，对该项目涉及的支出进行严格控制，确保资金在预算范围内使用。四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。截止2022年12月31日，园区企业服务专项经费已支付完成。（二）项目效益情况。协助园区27家规上企业完成产值税收上报工作，累计完成规上工业产值38亿，升规入统7家。采取产销对接、政银企座谈、政策入企等方式方法，为企业改善和提升生产经营情况提供有力保障。组织召开“银政企”座谈会2次，为园区4家企业搭建了贷款渠道，并已申请通过企业贷款；组织召开“校企地”招聘会2次，为园区10余家企业招聘录用人才30余名。五、评价结论及建议（一）评价结论。预算资金足额到位，保证了园区企业服务类支出及时拨付。（二）存在的问题。资金支付进度滞后。相关建议。加强项目资金管理，加强资金使用效率。2022年专项资金预算项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。按照市委、市政府工作安排，成凉