质量管理手册

质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page1of17ISO9001-2015质量管理手册文件编号AY-QM编制时间20170315生效时间20170315制定审核批准

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质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page3of171.0文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期发行日期1.0文件修订履历32.0引用标准及术语和定义43.0组织架构图54.0公司简介65.0职责7-96.0质量管理体系范围107.0颁布令118.0质量方针129.0管理者代表任命书1310.0质量目标1411.0程序文件清单1512.0质量管理体系职能分配表16-17

质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page4of172.0引用标准及术语和定义•ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》。•国家、行业有关的法律法规。•本手册采用IS09000：2015标准中的术语和定义。质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page5of173.0组织架构图注：财务部不纳入IS09001：2015质量管理体系。质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page6of174.0公司简介质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page7of175.0部门职责1，总经理职责描述履行质量管理体系有效性的责任；确保为质量管理体系建立方针和目标，并与公司的环境和战略方向相匹配；确保将质量管理体系要求整合到公司的运营过程中；提升过程方法和基于风险思维的应用；确保可获得管理体系所需的资源；沟通有效质量管理以及符合质量管理体系要求的重要性；确保质量管理体系达成预期结果；参与、指导和支持员工，以致力于质量管理体系的有效性；促进持续改进；支持各阶层管理者在其负责的领域证实其应有的领导力。2，管理者代表职责描述按照IS09001：2015质量管理体系的要求，建立公司的质量管理体系，并督促其实施。协调处理日常质量管理工作和对外部的联络工作。负责组织相关部门编写有关质量管理体系文件。检查和监督质量管理体系的贯彻实施，协调各部门服务过程中的各项质量活动。负责制定管理评审计划，组织其实施，拟制评审报告，提出纠正和预防措施，并对实施和组织情况进行检查和跟踪。按规定时间组织内审，批准不符合项报告，并督促体系有效运行。确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。保证顾客要求在组织内得以熟悉和理解，并逐步加强以顾客为关注焦点的质量意识全员教育。宣传公司质量方针，组织落实质量目标的实施，定期向最高管理者汇报质量管理工作。质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page8of173，业务部职责描述1）负责业务新客户的开拓与老客户的维护，完成销售任务；2）切实把握客户需求，及时反应业务信息；3）负责组织公司各部门对合同进行有效的评审；4）负责销售合同的批准；5）负责合同修订的内、外部沟通和顾客信息的收集和处理。6）负责公司产品的出货管理；7）负责顾客投诉的处理和回复；8）负责顾客满意度的调查；4，行政部职责描述1）负责人力资源保障及人事管理，建立员工档案。2）负责员工培训计划的拟定，培训的组织、实施及培训效果的考核；3）负责公司行政、后勤工作的保障；4）负责公司安全、卫生环境的管理；5）负责公司电脑系统、服务器的维护和管理；5，物控部职责描述1） 根据业务订单组织订单评审、安排计划；2） 参与订单评审3） 跟进订单交期6，采购职责描述1） 制定采购计划，保证生产正常进行所需的材料供应，包括外购原材料、五金件、电子件等材料、设备零配件及专用工具等；2） 负责供应商的评价和选择控制，确定合格供应商名单；7，品质部职责描述1）进料、样品最终检验规范的制定与执行；2）保证产品的正确标识及检验状态；质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page9of173）对质量异常提出改善要求并验证改善措施的效果；4）确保对公司所有出货产品提供出货检查报告,并确保产品符合规定要求；5）组织客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟订；6）负责不合格品的控制；7）监督纠正及预防措施的实施情况,确保纠正及预防措施的有效性；8）推动、指导统计技术的应用，保证数据分析的有效性；9）负责质量管理体系文件的保管、发放、修改和回收，包括外来文件的管理，对公司文件负责归口管理；10） 控制和管理公司所有的检测仪器,计量器具,执行校准计划,确保其可追溯至国家或国际标准；8，工程部职责描述1）负责产品设计、开发的信息收集；2）负责产品设计、开发的策划；3） 负责产品设计、开发的过程控制；4） 参与客户信息反馈的分析、处理；5） 负责样品测试跟踪和验证；6） 客户服务与技术咨询；9，仓库职责描述1）负责对材料的贮存、保护和库房出入管理，并定期做好盘点工作；2）负责仓库材料的防火、防盗、防潮等安全工作；质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page10of176.0质量管理体系范围1）公司质量管理体系范围是2）外包：3）删减说明：4）特殊过程：质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page11of177.0颁布令为了健全和完善我公司的质量管理体系，促进质量管理的规范化、国际化，提高公司管理水平，增进公司效益，确立本公司产品在市场上的地位，本公司按照国际标准ISO9001:2015“质量管理体系”的要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，制定了本公司《质量管理手册》。本公司全体员工必须严格执行本《质量管理手册》和其它质量管理体系文件的规定，以本《质量管理手册》为依据,确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进，并负有以下责任：积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司质量目标，持续改进质量管理体系有效性以及产品质量、提高过程能力和过程绩效而努力；积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司质量目标，持续改进质量管理体系有效性以及产品质量、提高过程能力和过程绩效而努力；以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照ISO9001:2015的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照ISO9001:2015和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责，与管理者代表一起将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本《质量管理手册》从2017年03月15日起正式实施。总经理：2017年03月15日质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page12of178.0质量方针服务至上品质第一全员参与持续改进(1)质量方针由最高管理层制订，经总经理批准后，受控颁布，由管理者代表监督，在各职能部门和层次上传达宣传，使全体员工能理解和执行。质量方针应在管理评审时定期的评审其适应性，确保持续的改进质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page13of179.0管理者代表任命书兹任命 担任管理者代表一职，具体职责如下；确保本公司按照ISO9001-2015标准的要求，建立、实施和保持质量管理体系；向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量管理体系持续改进的基础；负责在全公司内宣传以客户为中心的意识，把客户的要求真正落实到全体员工。负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作；最高管理者：日 期：2017年03月15日质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page14of1710.0质量目标过程识别部门过程目标统计方法统计频次顾客反馈过程业务部顾客满意度90分以上调查总分数一调查客户数每年人力资源管理过程行政部培训计划执行率±98%（计划培训次数:实际培训次数）X100%每半年采购过程采购部供应商交货及时准确率±99%（供应商及时准确交货批次一供应商交货总批次）X100%每月检验过程品质部供应商父货批合格率三98%（供应商交货批合格次数一供应商交货总次数）X100%每年品质部顾客投诉率＜1%（顾客投诉批次三出货总批次）X100%每月设计过程工程部项目计划达成率±98%（项目达成数F项目总数）X100%每年仓库管理过程仓库账物一致率±99%（账物一致数F物料总数）X100%每年本公司制订以上质量目标项目，全体员工都必须理解和执行，确保目标的实现。本企业质量体系正常运转后，每年经管理评审确定下一年度质量目标值，以公司文件发出，由各部门执行。最高管理者：日 期：2017年03月15日质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page15of1712.0程序文件清单

质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page16of1713.0质量管理体系职能分配表★为主管部门O为配合部门门职能总管品采业行工仓库PM经代质购务政程C.理部部部部部部4.1理解组织及其环境★OOOOOOOO4.2理解相关方的需求和期望★OOOOOOOO★OOOOOOOO4.3确定质里全管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程★OOOOOOOO5.1领导作用和承诺★OOOOOOOO5.2质量方针★OOOOOOOO5.3组织的岗位、职责和权限★OOOO★OOO6.1应对风险和机遇的措施★OOOOOOOO6.2质量目标及其实现的策划★OOOOOOOO6.3变更的策划★OOOOOOOO7.1资源提供★OOOOOOOO7.1.2人员OOOOO★OOO7.1.3基础设施OOOOO★OOO7.1.4过程运行环境OOOOO★OOO7.1.5监视和测量资源OO★OOOOOO7.1.6组织的知识O★OOO★OOO7.2能力OOOOO★OOO7.3意识OOOOO★OOO7.4沟通O★OOOOOOO7.5形成文件的信息OOOOO★OOO8.1运行策划和控制OOOOOO★O★

质量管理手册文件编号AY-QM版本 A 管控状态 受控页 次Page17of178.2产品和服务的要求OOOO★OOOO8.3产品和服务的设计和开发OOOOOO★OO8.4外部提供过程、产品和服务的控制OOO★OOOOO8.5.1和服务提供的控制OOOOOOOO★8.5.2标识和可追溯性OO