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文档简介

分销凭证管理制度1.制度背景为了规范公司分销凭证的使用和管理，维护公司的财务安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有员工和部门。3.制度目的分销凭证是公司在经营中采购、销售和结算等过程中的证明文件，其管理和使用关系到公司的财务安全。本制度的制定旨在规范公司分销凭证的使用和管理，保证分销凭证的真实、准确、完整和安全，防止分销凭证的丢失、遗漏、不当使用等情况的发生，维护公司的财务安全。4.分销凭证的种类和用途公司的分销凭证主要包括以下种类：（1）采购凭证采购凭证是采购员在与供应商进行采购交易时，签订的用于证明双方采购、销售、价款和结算等事项的凭证，主要包括采购订单、采购合同、采购清单、采购单等。（2）销售凭证销售凭证是销售员在与客户进行销售交易时，签订的用于证明双方销售、采购、价款和结算等事项的凭证，主要包括销售订单、销售合同、销售清单、发票等。（3）其他凭证其他凭证包括调拨凭证、报损凭证、退货凭证等。5.分销凭证的管理（1）分销凭证的存放分销凭证应按照种类和日期进行编号和存放，妥善保管并防止遗漏、丢失或被盗。存档的房间应该有门禁和安保措施，只有授权人员才能进入。（2）分销凭证的归档每份分销凭证应按照规定的时间归档，且应有完整的存储记录，并做好注明时间、存储人员和归档编号的记录。（3）分销凭证的检验每份分销凭证在存储之前都应该经过检验和校对，以确保凭证的真实性，并且凭证的变更应该得到及时记录和处理。（4）分销凭证的审批每份分销凭证应该在已经得到授权的财务人员和管理人员的审核和批准之后，才能够进行存储和使用。（5）分销凭证的使用每次使用分销凭证都要填写使用记录，包括借出时间、借用人员、使用用途、借出部门等，借出部门必须在使用后返回并归还分销凭证。（6）分销凭证的销毁分销凭证在存储期满后应进行清理和销毁，销毁应有记录，并且必须得到授权的管理人员的批准。6.制度责任人公司财务部门应该明确制度落实的责任区分和责任人员，制定相应的考核和追责问责制度，以确保分销凭证管理制度的有效实施。7.制度宣传公司应该将本制度上传至公司的官方网站和内部平台，并进行宣传和解释，以便员工和部门可以更好地了解和使用分销凭证管理制度。8.制度监督和检查公司财务部门应定期进行制度的监督和检查，并规定制度的违规处理

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