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文档简介

报销标准管理制度第一章总则第一条文章目的本制度是为了指导公司员工规范报销行为，保障公司财产安全，并强化公司管理效能。第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅报销、交通费报销、住宿费报销、餐费报销、办公用品等报销情况。第三条报销标准公司所报销的费用必须与公司的具体业务有关。所有报销必须经过严格审核。第四条保密与公开公司在对员工的报销审批过程中，必须保证涉及到个人隐私的信息不得外泄。同时，公司需公示员工报销使用金额，以保证诚信。第五条有关部门有关部门应该建立严格的报销审核制度，对违反规定的员工进行处理，从而保证公司的利益。第二章具体规定第一条差旅报销公司对员工差旅报销应按以下标准执行：交通费：飞机、火车、大巴均以经济舱标准为基础；住宿费：山区人民宾馆以普通单人间为基础，同城经济型酒店标准为基础；餐费：国内城市补贴标准20元人民币/餐，国内农村补贴标准15元人民币/餐。第二条交通费报销公司对员工交通费报销应按以下标准执行：公交车：不超过10元人民币；地铁：不超过10元人民币；打车：不超过50元人民币。第三条住宿费报销公司对员工住宿费报销应按以下标准执行：山区人民宾馆：普通单人间不超过200元人民币；同城经济型酒店：不超过200元人民币。第四条餐费报销公司对员工餐费报销应按以下标准执行：早餐：不超过15元人民币；中餐：不超过25元人民币；晚餐：不超过40元人民币。第五条办公用品等报销情况公司对员工办公用品、设备等报销情况应按以下标准执行：办公用品：必须与员工所在部门有关，并由部门领导签字确认；设备：如电脑、手机等必须由有关部门领导签字确认，并有进出公司设备登记流程。第三章附则第一条保管和使用材料的限制公司财产必须妥善保管，并且严禁私自借用、调换或转移。第二条保密措施公司员工在报销过程中必须保密，严禁与第三方谈论相关信息。第三条违反规定的处理对于执意违反规定的员工，公司将视情节严重程度，给予相关处罚，严重者将进行开除，并不再聘用。第四条本制度的解释权本制度的最终解释权归公司总经理所有，但制度的修改和完善应通过公司制度管理部门进行审批。结论公司为了更好地管理财产，建立了严格的报销标准管理制度。以上规程仅供参考，员工在日常

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