武冈市不动产登记中心2021年整体支出绩效评价报告

PAGEPAGE1武冈市不动产登记中心2021年整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我中心整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）机构、人员构成 武冈市不动产登记中心根据编委核定，中心本级内设4个股（室），所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是综合股、登记一股、登记二股、档案信息股。所属事业单位是不动产登记服务所。2021年我中心纳入财政预算实际在职人员33人，退休人员2人，共计35人。（二）单位主要职责1、贯彻落实国家、省市关于不动产登记的政策法规和规章；2、负责全市行政区域范围内不动产登记业务的申请；3、负责全市各类不动产登记资料的档案收集、整理、归档工作；4、负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；5、负责不动产登记信息查询工作；6、承办市自然资源局交办的其他事项。（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况为加强预算管理，我中心坚持“厉行节约、反对铺张浪费”的原则，年初认真编制了财务预算，严把收支关，做到有预算不超支、无预算不开支，认真审核，坚持合理、节约、有效地安排使用资金。在预算安排上，量入为出，量力而行。1、高度重视预算支出绩效评价工作。成立了以肖爱良为组长，其他中心领导为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室和所属单位的评价责任，进一步强化各股室、所属单位对财政预算支出管理意识。2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织工作人员学习了中央、省、邵各项费用支出管理办法，认真学习了《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室印发<关于进一步规范公务接待的规定>的通知》（邵市办发[2019]2号）、《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（武财发[2019]10号、《武冈市财政局武冈市人力资源和社会保障局关于印发<武冈市机关事业单位福利费管理办法（试行）>的通知》、《武冈市财政局中共武冈市委组织部关于印发<武冈市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法>的通知》）、武冈市财政局转发《邵阳市财政局关于印发<邵阳市2020-2021年度政府集中采购目录及政府采购限额标准>的通知》的通知（武财购[2020]1号）。3、建立了整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。2021年制定了《武冈市不动产登记中心财务管理制度》，对支出进行了有效管控。4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格接待费用审核审批程序，“三公”经费基本控制在预算范围之内。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2021年预算规模情况1、预算资金情况（1）年初总收支预算情况根据《关于批复2021年部门预算的通知》精神，我中心2021年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）一般公共预算财政拨款306.58政府性基金纳入预算管理非税收入拨款22.50收入预算合计329.08基本支出329.08项目支出支出预算合计329.08从年初批复预算来看：2021年预算收入329.08万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款306.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款22.50万元。2021年预算支出329.08万元，均为基本支出，其中：工资福利支出281.90万元，商品和服务支出46.17，对个人和家庭的补助支出1.01万元。（2）我中心本年度财政追加指标、上年度结转资金及年度可用指标情况如下：全年可用预算指标（万元）项目基本支出项目支出合计年初预算329.080329.08上年结转000本年追加169.940169.94小计499.020499.02从上表可以反映：经财政调整预算后，我中心2021年全年可用预算资金499.02万元，其中年初预算329.08万元，本年追加预算169.94万元。追加预算指标主要为不动产登记费返回。2、整体支出使用范围、方向和内容2021为499.02万元，均为基本支出支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出395.410商品和服务支出103.110对个人和家庭补助00资本性支出0.50对企业补助支出00合计499.020（二）年度预算收支决算情况1、2021年度预算收入决算情况（单位：万元）2021年不动产登记中心财政拨款收入决算情况预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加499.02499.020002、2021年度预算支出决算及结余情况2021年不动产登记中心预算、决算和结余对比情况表比较项目支出项目不动产登记中心（万元）合计其中：财政拨款预算金额基本支出499.02499.02项目支出00决算金额基本支出499.02499.02项目支出00合计499.02499.02执行差异（预算—决算）基本支出00项目支出00合计00决算金额与预算金额一致。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心2021年财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由中心综合股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务审计股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：综合股在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我中心基本支出的范围和主要用途包括中心及所属二级机构不动产登记服务所人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年可用指标工资福利支出281.90113.51395.41商品和服务支出46.1755.42102.5对个人和家庭补助1.0101.01资本性支出对企业补助支出合计329.08169.94499.02本年基本支出预算可用指标499.02万元。2、本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出395.41395.410商品和服务支出102.5103.11-0.61对个人和家庭补助1.0101.01资本性支出0.5-0.5其他资金性支出合计499.02499.020从上表可以反映，通过追加预算，2021年我中心基本支出与预算基本一致。（二）“三公”经费使用管理情况1、2021年“三公”经费预算情况（单位：万元）预算项目基本支出项目支出合计公务接待费00公车运行维护费00因公出国费用00公务车购置费00合计00我中心2021年“三公”经费预算金额0万元。2、“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预—决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待00.10-0.10公车运行000公车购置00因公出国00合计00.10-0.102021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，共支出0.1万元：其中公务接待费支出决算0.1万元。“三公”经费控制较好。3、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）不动产登记中心为2021年新增决算单位。五、部门整体支出绩效评价2021年，根据中心年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1、本年预算配置控制较好。在确保人员工资正常开支基础上，压缩所有支出，包括日常公用经费支出，以及一切消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，2021年公务接待费预算0万元，决算0.1万元。2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年预算未进行预算相关事项的调整；财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点、粘贴条码和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本中心2021年度评价得分为95分。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，我中心在执行上是严格遵守各项财经纪律的，无项目资金的使用。（三）社会公众满意度评价2021年，全中心干部职工在中心领导班子的正确领导下，勤奋工作，积极创先争优，工作得到市自然资源局领导的认可，办事群众满意度为100%。六、存在的主要问题内部机构各股室对部门预算认知不足，基础资料搜集整理渠道不清晰。虽然预算最终表现为财务预算，但其预算的基础牵扯到业务、项目、财务、管理、人事等，需采集大量的基础数据做支撑，集全体之力方可做好。七、整改措施针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来，确保两者相辅相成，互为基础；另一方面要在预算前，认真细致地开展调研并进行科学论证，确保预算编制有的放矢。进一步加强中心内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、持续抓好“三公”经费控制管理