碧桂园财务共享员工费用百问百答问题集

前费用组附财务共享服务中心员工费用组前费用组附财务共享服务中心员工费用组对接人事对接邮电集团职能中心员工借支及费用报销业李婷0757-员工借支及返纳还款业许0757-员工费用报销李婷0757-员工费用组意见收集及监李第一总第一总总 费用报销通用问 通用问 权限问 发票粘贴与填 影像扫描问 流程问 系统问 员工费用报销 费用类型选择问 特殊费用问 附件问 差旅费报销 单据问 费用类型选择问 附件问 特殊情 外币报销 费用类型选择问 附件问 车辆话费报销 单据问 费用类型选择问 附件问 借款单、还款 借款单单据问 借支期限问 借支范围与额度问 附件问 借支冲销问 发票问 发票报销凭据问 发票抬头问 特殊发票情 国税新 支付问 第二费用报销通用1.通用问题第二费用报销通用1.通用问题10311231（审核日期）11月-123月31日（审核日期）问：编制属于A公司，须帮编制属于B公司的同事报销，是否可借款冲销业务。不含差旅、外币、限额、借款业务借款冲销业务。不含差旅、外币、限额、借款业务BIP请示流程或BPM报销流程，可以直接报销吗问】＞NC问待办流程里面的被驳回的单据为什么不能进行修改和审核问待办流程里面的被驳回的单据为什么不能进行修改和审核员工费用报销相关附件BIPBIP区域费用对接人对区域特殊情况进行具体情况说工费用组对接人李婷玉区域因特殊情况无法严格遵照集团职能部集团总部其他职能部NC63系统＞财务＞财务共享服务系统权限申请。发票粘NC63系统＞财务＞财务共享服务系统权限申请。发票粘贴答：以下图为例，填写规范应为：公车费用（保险、年审、维修保养、其他90050.9427000影像90050.9427000影像扫描详细的操作步骤参见（1）如第一次上传影像，可联系国信负责人或者在【我要提问】平台提交问 由当前节点审批人驳回制单人，由制单人作废（即删除管理员在后台做流程终止（非特殊情况不允许这样操作 BIP，第三员工费用报销1.费用类型选择问工费用操作指引＞《员工费用组费用类型选择及其他说明V1.0》第三员工费用报销1.费用类型选择问工费用操作指引＞《员工费用组费用类型选择及其他说明V1.0》问：共享规定2017年9月1日后邮寄费用应在快递问：共享规定2017年9月1日后邮寄费用应在快递费中报销，可营销部（2）201811件要求：BIP审批流程；BIP审批附件明细《缴款通知书》或《实际划出明细；资金支付记录（银行回单或POS刷卡纸等支付证明，现金支付的需出具答：在【员工费用报销单】选择【代收代付款项（员工（对方理赔款项的银行到账单答：在【员工费用报销单】选择【代收代付款项（员工（对方理赔款项的银行到账单2.特殊费用问题 答：根据国税总局《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》：（1）企业；5.0（1V5.0》规定，另需附上账标准（＞2000）发票（抬头须与公司名称完全一致BIP（每次报销均需提供BIP流程申请注意事项审批流程的附件，BIPBIP312月份，如2016年6812月可以报销8-12月即120*5=60020168—20197（算头不算尾）问：集团规定的给问：集团规定的给员工每人每月30元的医药补贴如何报销公司直接预付款项应付单条形码封面、合拿到房东押金的收据公司直接预付款项应付单条形码封面、合拿到房东押金的收据员工垫支名和账号维护为员工信应付单条形码封面、合充确定此员工垫付并含账号信息的bip流程或领员工借支1）与共享中心财务联2）借款人在财务共享平3NC（科目：其他应收款/押款单和付款结算单生成还款单条形年月日借支XX元，用元押金收据，特申请用押金收据冲销原借款。已线下沟通区域财务还款单，再由本地财务在财务NC系统做账务处理，将员工借支调整（2）3.附件问题工费用操作指引＞《碧桂园财务共享服务中心-员工费用报销相关附件V5.0》系统、BIP出差申请流程、快递费用审批流程等，本地财务的保留和扫描下，可以保留.如无法确定，请到信息共享服务平台的【我要提问】提问。问：附件5.0中规定的【呈领导线上审批】可代替线下签字是什么意思““部门负责人为G12及以上； 问：附件 中关于员工幸福计划报销要求有哪些变化节点？现如何报销5.0（1上述规定从1月1日正式开始实施，过渡期内请区域做好宣贯工作。问：邮政发件联太多了，也需要一张一个A4纸吗第四差旅费报1.单据第四差旅费报1.单据 费用类型选择问3.3.附件工费用操作指引＞《碧桂园财务共享服务中心-员工费用报销相关附件V5.0》差申请单》或bip审批流程，是否还必须提供《出差会签表问：附件5.0中规定外勤、出差、支援业务活动均需提供《自驾车出行差通过对自驾出差里程数、油交通补贴包等 《自驾车出行差旅费报销申请表》中员工姓名、BIP账号、岗位类别、交通补贴限额（0、不能空白、里）油费最大报销金额=里程（公里）×0.8答：2017114.特殊问：人力架构中存在部分总监和项目第一负责人，对应职级为CG12，系C答：2017114.特殊问：人力架构中存在部分总监和项目第一负责人，对应职级为CG12，系CB问：出差人员职级C，按照差旅标准仅可报销硬座，但是该趟车次≤50%且≤1000＞50%或＞1000判断该费用报第五外币报用操作指引＞《海外报销要求及票据规范V1.0》1.费用类型选择问答：连续出差海外超过七天且入住员工宿舍的可以一次性报销300元日用品费第五外币报用操作指引＞《海外报销要求及票据规范V1.0》1.费用类型选择问答：连续出差海外超过七天且入住员工宿舍的可以一次性报销300元日用品费2.附件问题无，第六车辆话费报销1.单据bip车辆限额（营销）bip第六车辆话费报销1.单据bip车辆限额（营销）bip答：采用N+1（N10001-545006（1+6）*1000-4500=2500答：采用N+1（N10001-545006（1+6）*1000-4500=2500决该问题，可登录BIP，在首页右上角【我要提问】进行提问。（1）报销人首先检查额度是否已经用完。如果有额度，仍然显示“本期可报（3）若非上述原因，可以登录BIP：（1）报销人首先确定是否已录入车辆额度，若未录入，请联系本地财务进行 费用类型选择问通补贴包额度的职能部门/项目，且单程自驾＞80公里；3.附件3.附件包额度的员工/职能部门/项目，且单程自驾≤80公里；通过【车辆话费报销第七借款单、还款作指引＞《碧桂园集团员工借支及备用金借支管理制度V5.0》1.借款单单据问题第七借款单、还款作指引＞《碧桂园集团员工借支及备用金借支管理制度V5.0》1.借款单单据问题2.借支期限问题903603.2.借支期限问题903603.借支范围与额度问3000问：制度中规定“部门负责人以下级别员工借支不得超过2万元”请问：制度中规定“部门负责人以下级别员工借支不得超过2万元”请20【2，2020【0，2020借支授权情况说明（借款人非部特殊事项借支申请（集团职特殊事项借支申请（集团职特殊事项借支申请（集团总裁终借支授权情况说明（借款人非部；4.答：借款单附件要求万借支超额度（220：借款单封团总裁审批文件（20意见对公司已收到款项且无重复冲销风险进行说明确认（纸质确认或审批意见5.支冲销问问：如何返纳（冲销借款对公司已收到款项且无重复冲销风险进行说明确认（纸质确认或审批意见5.支冲销问问：如何返纳（冲销借款说明确认（纸质确认或审批意见还款时需提供附件：还款单封面、清理借支说明（需本地财务签字问：员工借支时在ABIPNC63系统＞财务＞财务共享服务系统权限申请。借款人借款时所在借款人还款时所在AABBIPNC63系统＞财务＞财务共享服务系统权限申请。借款人借款时所在借款人还款时所在AABBABAABBAB＝（还款单＝（还款单＝收款人（报销单）/还款人（还款单＝第八发票问发票报销凭据问第八发票问发票报销凭据问借：银行存 负因为坐了有四次如果开四张的话，就因为坐了有四次如果开四张的话，就有四次邮寄费用，每次邮寄10块。答：滴滴打车可在滴滴app上开具发票，发票抬头须为公司。具体方法链接：2.票抬头问问：手续费发票开具抬头为支付单位+楼号是否可以作为报销依据3.殊发票情3.殊发票情票专用章票专用章4.201771丢失前已认证所在地主管税务出具的《丢失增值税专用发票已报税证明丢失前未认证问：根据2017年7月1日发票新规，发票问：根据2017年7月1日