工程部内部控制管理制度

工程部内部控制管理制度和泰房地产开发目录一、工程管理实施规划编制管理方法二、质量事故管理工作规定三、平安事故管理工作规定四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法五、技术资料管理方法六、工程工程制度管理一、工程管理实施规划编制管理方法1．工程管理实施规划是指导工程工程管理的技术性文件，为标准其编制内容和审批程序，特制定本方法。2．本方法适用于各工程部工程管理实施规划的编制和审批。3．工程管理实施规划的编制、审批。3.1工程管理实施规划由工程经理主持组织编制，公司总工审核，主管经理批准。3.2工程管理实施规划应在工程部开始进驻现场时即编制、审批完毕，并于进场后报公司工程管理部。3.3工程管理规划的内容，应根据具体工程的特点和有关要求确定，一般应包括以下内容：工程概述；工程管理机构；3.3.3.3.3.3.3.4工程管理实施规划审批应填写“工程管理实施规划审批意见表〞，连同规划一并报批。4．工程管理工作细那么的编制、批准。4.1工程阶段管理工作细那么由专责工程管理工程师编制，工程经理批准实施。4.2工程管理工作细那么应依据工程管理实施规划中相关内容编制，应突出工作重点、要点和明确工作程序、工作内容、工作方法、工作目标、管理控制手段以及目标分析和应对策略等。4.3工程管理工作细那么应具有适用性和可操作性，能够具体指导工程管理工作按要求有序进行。二、质量事故管理工作规定1．目的为了加强公司质量管理，标准公司所开发的工程工程质量事故的处理行为，防范类似事故再次发生，特制定本程序。2．范围本程序适用于公司在建工程质量事故的报告、调查和处理；发生人员伤亡的按照《平安事故管理工作程序》执行。3．定义3.1质量事故：指在工程建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程标准和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程平安运行造成隐患和危害的事件。3.2各工程部：指所开发的工程部。4．职责4.1公司工程管理部为质量事故的归口管理部门；负责对各工程部质量事故的管理进行监督检查。4.2各工程部负责组织本工程部质量事故的报告、调查、分析和处理，可根据工程的特点制定本工程的质量事故处理规定。4.3现场发生重大质量事故时，各工程部应及时向公司工程管理部报告；公司派有关人员参加重大质量事故的调查处理工作。5．程序5.1质量事故分类及产生原因按事故的性质及严重程度划分为一般事故和重大事故；按事故造成的后果划分为未遂事故和已遂事故；按事故责任划分为指导责任事故和操作责任事故。重大事故：凡有以下情况之一者为重大事故：a.建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者；b.超过标准规定或设计要求的根底严重不均匀沉降，建筑物倾斜开裂或主体结构强度严重缺乏，影响构筑物的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故；c.影响建筑设备及其相应系统的使用功能，造成永久性质量缺陷者；d.经济损失在10万元以上者；质量事故的产生原因：a.技术原因引发的质量事故；b.管理原因引发的质量事故；c.社会、经济原因引发的质量事故；d.违背建设程序引发的质量事故；e.工程地质勘察原因引发的质量事故；f.未加固处理好地基引发的质量事故；g.设计计算问题引发的质量事故；h.建筑材料及制品不合格引发的质量事故；i.施工和管理问题引发的质量事故；j.自然条件影响引发的质量事故；k.建筑结构使用问题引发的质量事故。5.2质量事故处理的程序发生质量事故后，各工程部应立即组织有关单位对质量事故进行初步确认，按事故分类确定事故的紧急程度和报告对象。发生重大事故时，各工程部必须及时填写“重大质量事故报告表〞，在20小时内向公司工程管理部报告事故的简要情况。进行质量事故调查，提出调查报告a.事故发生后，工程部要及时组织有关单位成立事故调查组〔重大事故公司工程管理部参加〕，调查力求全面、准确、客观地确定事故的范围、性质、影响和原因等。b.调查结果要整理撰写成“质量事故调查报告〞，报告内容包括：工程概况；事故情况；是否需要采取临时应急防护措施；事故调查中的数据、资料；事故原因的初步判断；事故涉及人员与主要责任者的情况等。c.质量事故调查时间:——一般事故调查时间一般控制在2个工作日;——重大事故调查时间一般控制在7个工作日。d.一般质量事故调查报告由工程经理审批，报公司工程管理部备案；重大事故调查报告需经工程经理审核后，报公司总经理审批。进行质量事故原因分析。制定质量事故处理方案，进行事故处理方案设计。a.事故处理的根本要求是：平安可靠，不留隐患，满足建筑功能和使用要求，技术可行，经济合理，施工方便。b.勿需做处理的情况：不影响结构平安、生产工艺和使用要求的；检验中的质量问题，经论证后可不做处理；某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补的，可不做处理；对出现的问题，经复核验算，仍能满足设计要求者，可不做处理。c.事故发生单位应填报“质量事故处理方案报审表〞，经有关部门审定后实施。d.一般事故，由责任单位制定处理方案，经工程总工程师审批实施，并备案。e.重大事故，由各工程部负责组织有关单位提出处理方案，报质量事故调查处理小组审定后实施。f.事故处理方案涉及设计变更的，由原设计单位提出处理方案，报质量事故调查、处理小组审定后实施。组织事故处理方案实施。监理单位组织验收事故部位处理完成后，责任单位填报“质量事故处理结果报验表〞，经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。编写事故处理报告质量事故检查处理小组负责提交“质量事故处理报告〞。质量问题处理的鉴定。5.3质量事故责任的认定根据事故调查所确认的事实及事故发生的原因，按照当事人在事故过程中的作用，分析事故责任。事故责任分为直接责任、主要责任、领导责任和次要责任。5.4事故处分对工程质量事故部门和责任人，按“质量事故处理报告〞进行行政处分的，公司对发生事故的部门和责任人进行处分；造成一般质量事故的，进行通报批评或进行通报批评并处以0.5万元以下罚款；重大质量事故对有关责任人处以行政处分，构成犯罪的，移送司法机关依法处理；有供方/分包方责任造成质量事故，对相关责任人进行通报批评或罚款；构成犯罪的，移送司法机关依法处理；对隐情不报或阻碍调查工作的部门或个人，视情节给予行政处分；构成犯罪的，要移送司法机关依法处理；5.5质量事故统计报表质量事故的所有记录工程部按要求归档保存，其中重大质量事故的相关记录报公司工程管理部一份。各工程部负责建立质量事故台帐，各工程部向工程管理部报送《工程月报》时，要求将“质量事故统计报表〞附在后面，发生时如实填写，未发生那么填“无〞。三、平安事故管理工作规定1．目的为了加强公司平安工作管理，标准公司所开发的工程工程平安事故的处理行为，防范类似事故再次发生，特制定本规定。2．范围本规定适用于公司在建工程平安事故的报告、调查和处理。3．职责3.1公司工程管理部为平安事故的归口管理部门，负责对各工程部平安事故的管理进行监督检查。3.2各工程部负责组织本工程部平安事故的报告、调查分析和处理，可根据工程的特点制定本工程的平安事故处理规定。3.3现场发生重大平安事故时，各工程部应及时向公司工程管理部报告。公司派有关人员参加重大平安事故的调查处理工作。4．程序4.1平安事故分类人身伤亡事故：分为记录事故、轻伤及轻伤事故、重伤及重伤事故、死亡事故及重大伤亡事故、特别重大伤亡事故。机械设备事故：分为记录事故、一般事故、重大事故、特大事故。火灾事故：分为一般火灾、重大火灾、特大火灾。交通事故：分为轻微事故、一般事故、重大事故、特大事故。4.2事故处理程序发生平安事故后，各工程部应立即组织有关单位对平安事故进行初步确认，按事故分类确定事故的紧急程度和报告对象。发生重大及以上平安事故时应及时启动“应急预案和响应方案〞。发生重大及以上平安事故时，各工程部必须及时填写“重大平安事故报告表〞，在20小时内向公司工程管理部报告事故的简要情况。公司派有关人员参加重大及以上平安事故的调查处理工作。4.3平安事故处理的原那么平安事故处理应坚持实事求是、尊重科学的原那么，严格执行国家有关规定。平安事故处理必须坚持“四不放过〞的原那么，即坚持“事故原因不调查清楚不放过、事故责任者和员工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过、事故责任者没有受到处理不放过〞的原那么。4.4平安事故调查事故的分级调查根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》〔国务院第75号令〕和《特别重大事故调查程序规定》〔国务院第34号令〕的规定，事故调查按照分级进行的原那么组织调查。a.记录事故、轻伤事故、一般及以下事故由工程部调查处理，处理结果报公司工程管理部备案。b.重大及以上平安事故，在公司主管领导的领导下，由公司工程管理部牵头组建调查小组、对事故进行调查分析和处理。工程部应配合调查小组调查和分析，负责提出平安事故技术处理方案。c.分包方发生伤亡事故由分包方组织事故调查和处理，处理结果报工程部，工程部按照合同约定执行。d.交通事故由当地公安交通部门调查处理，工程部和相关部门配合调查，按照《车辆管理方法》有关规定执行。事故调查组事故调查组成员应具有事故调查所需要的某一方面的专长，且与所发生事故没有直接利害关系。事故调查组的职责：a.查明事故经过和人员伤亡、经济损失情况。b.查明事故原因。c.确定事故的性质和责任。d.确定事故责任者，提出处理建议。e.检查控制事故的应急措施是否得当和落实。f.对有关平安制度、规定、条例规程提出改良意见。g.写出事故调查报告。事故调查方法：a.现场调查：包括现场勘查、写实、描述、实物取证。b.技术鉴定：通过对现场取证，残痕等进行技术研究，分析、确定事故发生的直接原因。c.对当事人的询问和谈话笔录，了解当时工作状态和事故发生经过。d.救护报告是现场的第一手资料，包括伤亡人员的位置及状态，设备设施的状态和破坏情况，为事故的分析打下根底。e.管理方面的调查，包括平安制度的执行情况、员工平安教育情况、平安技术措施经费的提取和使用情况，技术措施和作业规程的编制、审批、实施情况、历年平安情况等。事故原因分析人的不平安行为和机械、物质或环境的不平安的状态是发生事故的直接原因。a.《不平安行为》〔GB5442-86A7〕中明确人的不平安行为有：操作错误、无视平安、无视警告；使用不平安设备，以手代替工具操作；不平安装束、未用防护用品；造成平安装置失效，冒险进入危险场所、攀、坐不平安位置；分散注意力、物体存放不当、易燃易爆物处理不当；机器运转时从事加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。b.《不平安状态》〔GB5441-86A6〕中明确机械、物质或环境的不平安状态有：防护、保险信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品有缺陷或缺少；生产场地环境不良。事故的间接原因：技术或设计上有缺陷；教育培训不够、未经教育缺乏或不懂平安操作技术知识；劳动组织不合理、没有操作规程或不健全；对现场工作缺乏检查或指导，没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力。事故调查报告a.事故单位根本情况；b.事故经过；c.事故原因；d.对事故责任者的处理意见；e.事故教训及防范措施；f.对制度、规定、规程的修改意见；g.附件：技术鉴定、笔录、图纸、照片等。h.事故调查报告经调查组讨论通过，每位调查组成员都应签字，形成“平安事故调查报告〞5.5事故处理轻伤事故、一般财产损失事故、处理工作应在15日内结案，重伤以上事故应在45日内结案。事故调查组根据调查分析结果，坚持实事求是，尊重科学的原那么，对事故肇事者和相关责任人提出具体处理意见，形成“平安事故处理报告〞。在调查处理伤亡过程中有以下情况的，对直接责任人给予行政处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。a.隐瞒不报、谎报、成心延迟不报、成心破坏事故现场、拒绝提供有关资料的；b.玩忽职守、徇私舞弊或打击报复的。行政处分包括警告、记过、记大过、降职、撤职、停职检查学习、罚款、赔偿、开除等，构成犯罪的依法追究刑事责任，并建立事故档案。事故部门根据事故调查组的事故处理意见和防范措施建议，必须尽快制定预防和整改措施，并对措施的落实进行监督检查。公司工程管理部负责对各工程部平安事故管理进行监督检查。5.6平安事故记录平安事故的所有记录工程部应按要求归档保存，其中重大及以上平安事故的相关记录报公司工程管理部存档一份。各工程部负责建立平安事故台帐，工程部向工程管理部报送《工程月报》时，要求将“平安事故统计报表〞附在后面，发生时如实填写，未发生那么填“无〞四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法1．目的为了全面、充分、有效地识别公司范围内在产品、活动或效劳中影响职业健康平安的危险源，评价其风险程度，确定重大风险因素并有效实施控制，指导公司各部门及工程部对危险源点进行合理分析，监督检查各分包方有关危险源辩识并制定相应的控制措施，特制定本方法。2．根本概念为了内容的标准性，方便员工熟悉掌握有关职业健康平安的内容，特引用GB/T28001-2001《职业健康平安管理体系标准》中有关概念：2.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外事件。2.2危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些组合的根源或状态。2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。2.4风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。2.5可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康平安方针，已降低到可接受程度的风险。2.6相关方：与组织的职业健康平安绩效有关的或受其职业健康平安影响的个人或团体。2.7职业健康平安:影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和平安的条件和因素。2.8绩效:基于职业健康平安方针和目标，与组织的职业健康平安风险控制有关的，职业健康平安管理体系的可测量结果。2.9能量：具有作用于人、财产或环境并产生危害的能力。2.10约束：对能量的产生、状态和作用的控制和/或限制。3．危险源辨识3.1危险源辨识的目的：是要对组织面临的所有危害的因素进行识别，找出导致事故的所有因素，为进一步的风险评价和风险控制提供目标和依据。3.2危险源辨识的内容危险源是指可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏等的根源和状态。危险源辨识是指识别危险源的存在并确定其特性。危险源辨识应覆盖公司生产和效劳活动范围内所有的常规和非常规活动，并考虑公司员工、合同方人员、其他有关人员的活动以及工作场所内所有设施〔包括外部提供〕所带来的风险，应重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上，辨识危险源的范围可选择以下单元或业务活动：①公司内外的地理位置和平面布局；②常规活动〔如正常的管理和施工活动〕和非常规活动〔如临时抢修等〕；③生产作业设施，如建筑物、生产设备、装置〔无论本公司或租赁使用的〕；④生活设施和应急；⑤施工全过程的各个阶段；⑥有害作业部位〔粉尘、毒物、噪声、振动、上下温等〕；⑦所有进入作业场所的人员〔含所有公司内部员工、合同方人员和访问者〕；⑧曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动；⑨具有易燃易爆特性的作业活动，或国家法律法规明确规定的特殊作业工种等。危险源分类详见附录1-5危险源辨识应重点考虑以下类型：●高空坠落●物体打击●机械伤害●车辆伤害●火灾●触电●中毒●爆破●辐射●高温、雨雷、大风条件下工作和作业●化学品及易燃、易爆品储存等3.3危险源辨识的方法现场观察；询问与交流；查阅有关记录；工作任务分析；作业条件的危险性分析；专家经验。4．风险评价4.1风险评价的目的风险评价的目的是为了评价特定事故发生的可能性及其后果的严重程度，以求最低事故率、最少的损失和最优的平安投资效益。风险评价方法一采用“直接判断法〔专家经验判断法〕〞和“作业风险评价法〔D=LEC风险评价法〕〞相结合的方式。直接判断法优先选用直接判断法确定重要风险，原那么如下：①不符合职业健康平安法律法规和标准的；②相关方有合理抱怨或要求的；③曾经发生过事故，现今仍未采取防范和控制措施的；④直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。凡符合以上条件均判定为重大危险源。作业风险评价法对于直接判断法筛选后剩余的危险源，采用D=LEC法定量计算每种危险源所带来的风险，从而判定其是否为可接受的风险。①风险值的计算用与系统风险有关的三种因素的分数值的乘积值，作为作业条件风险值。风险值越大反映风险越大。表达公式如下：风险值〔D〕=事故可能性〔L〕×暴露频率〔E〕×后果严重性〔C〕a.事故可能性的分数值用(L)表示，由下表查取：发生事故的可能性分数值实际不可能0.1极不可能0.2可以设想，很不可能0.5平安意外，可能性小1不经常，很可能3相当可能6完全可以预料10b.暴露频率〔E〕：人体暴露在危险环境中的频率程度，用E表示，由下表查取。暴露频率〔E〕对应的分数值暴露在危险环境中的频率程度分数值几年一次出现在危险的环境中0.5每年一次在有危险的环境中工作1每月一次在有危险的环境中工作2每周一次在有危险的环境中工作3每天在有危险的环境中工作6连续处于危险环境中10c.后果严重性〔C〕：发生事故可能造成伤害的严重程度，用C表示，由下表查取。发生事故产生的后果分数值轻伤1重伤、重大3重伤多人、伤残、严重71人死亡、非常严重152-9人死亡、灾难4010人以上死亡、大灾难100②风险评价根据计算所得的风险值〔D〕的大小，进行风险等级划分，共分5级，级数越大，反映作业的风险越严重。下表给出风险等级界定的参考值。风险值〔D〕风险程度风险等级风险评价＞320重大风险5不可承受的风险160-320高度风险470-160显著风险3可承受的风险20-70一般风险2＜20稍有风险1上表中风险级别的界定值不是长期固定不变的，在不同的时期公司应根据具体情况重新确定风险级别的界定值，以符合持续改良的思想〔风险等级4以上一般定为重大危险源〕。4.3风险评价方法二：定性评价法〔此法作为一种参考方法〕事故后果的严重性等级，分为四级，见下表：等级注明事故后果举例Ⅰ灾难人员死亡或系统报废死亡，致命伤害，急性不治之症Ⅱ严重人员严重受伤，严重职业病，系统严重损坏截肢、严重骨折、中毒、严重职业病，其他导致寿命严重缩短的疾病Ⅲ轻度人员轻度受伤，轻度职业病，系统轻度损坏轻度烧伤、划伤、脑震荡、轻微骨折扭伤、耳聋、皮炎、哮喘，与工作有关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病IV轻微人员轻微伤害，系统损害轻于Ⅲ级轻微的外表损伤、粉尘对眼睛的刺激，烦躁、导致暂时不适的疾病事故发生可能性等级，分为五级，见下表：等级注明单个工程具体发生情况总体发生情况A频繁频繁发生连续发生B很可能在寿命期内会发生假设干次频繁发生C有时在寿命期内有时可能发生发生假设干次D极少在寿命期内不易发生，但有可能不易发生，可预期发生E不可能极不易发生，以致于可认为不会发生不易发生风险级别：将事故后果的严重性等级与事故发生可能性等级结合，得出风险级别，见下表：可能性等级严重性等级ⅠⅡⅢIVA5级5级4级3级B5级5级4级4级C5级5级3级1级D4级3级3级1级E3级2级2级1级风险等级的界定，见下表：级别注明风险界定5级不可容许风险事故潜在危险性很大，并难以控制；可能性极大，一旦发生将造成多人伤亡。4级重大风险事故潜在危险性较大，较难控制；发生频率较高，可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；可能性一般，但会造成多人伤亡。3级中度风险虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有发生伤亡事故的风险。2级可容许风险具有一定危险性，虽然重伤可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险。1级可无视风险危险性小，不会伤人的风险。5风险控制5.1风险控制的目的风险控制的目的是防止意外事件的发生和/或减少由意外事件导致事故的可能性及其造成的损失，并进行绩效监测，以不断提高风险控制水平。因而，风险控制〔措施〕活动可分为预防控制和应急反响两个方面，两类控制〔措施〕活动以意外事件的出现与否进行分界。意外事件发生之前所采取的控制〔措施〕活动为预防控制〔措施〕活动，意外事件出现后所采取的控制〔措施〕活动为应急反响〔措施〕活动。预防控制的主要目的是防止意外事件发生；应急反响的主要目的是防止或减少由于意外事件导致事故的可能性及其造成的损失。5.2风险控制筹划风险控制措施的选用原那么①首先考虑消除危险源的措施，尤其对于不可能承受的危险，从根本上杜绝危险的存在。②在不可能消除或全部消除危险源的情况下，采取有效的技术控制措施和管理措施，将风险降低到在可承受的范围内。③使用个体防护措施，这是危险控制的最后手段。风险控制措施主要包括：制定职业健康平安目标和管理方案、制定运行控制程序、制定应急准备与响应程序和预案、加强意识和能力的培训，以及监测和监视。风险控制措施的筹划如下表所示。风险级别措施及时间期限代号描述1级可无视风险无须采取措施且不必保存文件记录2级可容许风险可保持现有控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本钱的改良措施，需要检测来保证控制措施得以维持。3级中度风险应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防本钱，并应在规定时间期限内实施风险减少措施，如现有条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措施在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步评价，以更准确地确定伤害的可能性，及是否需要改良的控制措施。4级重大风险直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。应制定目标和管理方案来降低风险5级不可容许风险只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。假设即使以无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。危险控制措施的符合性①符合国家职业健康平安的有关法律、法规和标准。②符合公司关于健康、平安的方针和目标。③符合工程的实际情况及本公司各单位的实际能力。6.工作步骤6.1工作人员按专业分工的不同，在分解作业活动进行危险源辨识和风险评价的根底上，填写对应工作的“危险源辨识与风险评价清单〞。6.2工程部负责安监人员对本部门各专业“危险源辨识与风险评价清单〞进行分析、分类、整理、汇总，编制出业务范围内的“重大OHS危险因素及其控制方案清单〞；公司本部由工程管理部负责分析、分类、整理、汇总。6.3工程管理部将公司本部、各工程部将本工程的“危险源辨识与风险评价清单〞“重大OHS危险因素及其控制方案清单〞，报公司工程管理部〔书面电子版各一份〕汇总，报管理者代表批准，下发实施。6.4各部门、各工程部依据审批后的“重大OHS危险因素及其控制方案清单〞编写控制措施，由各部门/工程部/主管人员审核，主管领导审批后执行〔有分承包单位时，分承包单位应编写其相应工程工程的平安作业指导书,报工程部门审批〕。6.5各部门、各工程部安监部门/主管人员负责对本部门活动中危险因素的控制实况进行监测，保证风险降低和控制措施实施的有效性和及时性。制定削减控制措施方案风险评价建立文件和记录危险源辨识调查情况确定相应的法规要求实施削减控制措施6.6工作流程图制定削减控制措施方案风险评价建立文件和记录危险源辨识调查情况确定相应的法规要求实施削减控制措施五、技术资料管理方法1．公司技术资料包括：1.1国家及行业颁发的标准、标准、规程、手册、图集等。1.2在建工程工程的工程技术资料及档案。1.3工程竣工后移交的工程档案资料。2．公司技术资料的管理：公司工程管理部负责标准、规程、标准有效版本的信息收集、采购、编目、发放及旧版本的回收和工程档案资料的管理。2.1信息收集出版社信息、国家有关部门发布的图书目录、专业研讨会信息是收集技术资料出版信息的主要渠道。2.2采购批准公司各部门根据工作需要，提出购书申请，经部门主任批准后报公司综合管理部。综合管理部管理人员根据公司各部门需要提出购书方案，经公司领导批准后，进行采购。特殊情况下，其他人员经领导批准购置的技术书籍和资料，需到综合管理部登记验收和办理借阅手续，否那么不予报销。2.3编目公司所有标准、标准、规程包括手册、图集等均应编目，以便查阅；编目方式①按专业划分，专业分类如下：土建专业电气专业管道专业②每一个专业按照国家标准进行划分编目。2.4发放公司技术资料原那么上由公司工程管理部统一发放，各工程部应由信息管理员负责保管、借阅。工程管理部技术资料管理人员随时保持与现场信息员的联系，及时将其所需技术资料发到现场并做好发放记录，保证现场各工程部所使用的资料为有效版本。2.5回收工程管理部负责回收旧版本标准、标准、规程，并负责作废处理，对一些因工作需要仍需保存的，应加盖失效保存标记，登记造册，并和有效版本隔离保存。各工程部工程结束后，由现场信息员负责收回技术资料并统一返还公司工程管理部。在职人员调离本单位、聘用人员合同期满或中途解聘合同都应将所借用的技术资料交回借出部门，并办理有关手续。3.各工程部技术资料及档案管理技术资料及档案是指工程部使用的规程、标准、技术标准等以及从工程开始介入到本工程工作结束的全过程中产生的具有直接查证、参考、保存价值的原始记录，如文函、签证、文件、图纸、说明书、合同、声像制品、计算机软盘等。各工程部应依据《工程部工程档案管理规定》对上述资料建档管理。4．工程竣工后移交资料的管理4.1工程竣工后，各工程部资料的移交按照《工程部工程档案管理规定》〕执行。对移交给公司的资料，由公司工程管理部技术资料管理人员负责核查并办理移交签字手续。4.2竣工后的档案资料应分类编目，统一装帧，归档保存，以备查验。假设有人因工作需要查阅有关资料时，查阅人需办理借阅登记手续，阅后归还。4.3竣工后的档案资料保管期参照《重大建设工程档案验收方法》〔国档发〔2006〕2号〕的有关规定执行。对保管期满后、经技术管理人员确认无保存价值的资料，经公司有关领导签字批准后，可销毁处理，但需做出记录。5．其他5.1工程管理部对现场工程部的资料管理有权监督、指导，并向公司领导报告。图书资料借用人员应对所借图书资料妥善使用和保管，假设有丧失或损坏，借阅人要按书价二倍的价格赔偿；当无法确定借阅人时，那么由工程经理与信息管理员各按书价一倍赔偿。5.3各工程部的工程竣工资料未按规定向工程管理部移交归档的，工程经理与信息管理员将获相应的经济处分。公司人员〔含外聘人员〕调离公司时，需由工程部、公司管理部门核定借阅资料是否已归还并签字后，方能办理调离手续。六、工程工程制度管理一、工程平安文明施工管理制度为了贯彻“平安第一、预防为主〞的生产方针，加强建设工程平安文明管理，明确各级人员平安文明责任制，建立起科学有序的平安文明管理秩序，提高平安文明施工管理水平，特制定本制度。1、工程工程平安管理机构工程工程经理监理安监工程师监理安监工程师1#标施工安监员2#标施工安监员3#标施工安监员1#标施工安监员2#标施工安监员3#标施工安监员1.1工程经理作为工程管理机构是工程建设的第一平安文明责任者，对工程建设平安文明施工负责，对工程平安文明总体目标负责。1.2监理单位设置专职平安人员，施工单位根据建设部下发的有关文件设置和配备相关人员。2、平安文明施工生产目标平安文明施工生产目标：一般事故为零、重伤事故为零、群伤事故为零，重大机械设备事故为零，火灾事故为零、交通事故为零、垮塌事故为零、职业伤害和环境污染事故为零、轻伤负伤率低于3‰，实现“事故零目标〞。3、平安岗位责任制3.1工程部经理是工程工程建设的第一平安责任者，对工程建设过程中的平安文明施工实行“统一规划、统一组织、统一管理、统一协调、统一监督〞，对工程平安的总体目标负责。3．2认真贯彻执行国家有关平安及文明生产的方针、政策、法令、法规和上级有关平安及文明施工的规定。3.3认真执行“管工程必须管平安〞的原那么，积极组织协调平安文明施工，做到方案、部署、总结、评比、考核五同时。3.4工程部要定期组织召开的平安会议,并参加监理公司组织的各类平安会议，参加各种平安联合大检查并提出意见。3.5参加审查施工承包单位施工组织设计和重要临时设施，重要施工程序，特殊作业、危险性作业等施工方案中的“平安及文明〞施工措施。3.6监督监理单位对施工现场的总平面管理，确保现场文明施工，创造平安文明施工环境。3.7及时了解现场各施工单位发生的事故情况，参加事故调查分析，印发事故通报，吸取事故教训，不断改良平安施工管理工作。4、平安文明施工要求4.1现场围档施工现场实行封闭式施工，沿工地四周连续设置围档，围档材料要求巩固、稳定、统一、整洁、美观；可采用硬质材料，如砖块，空心砖或彩钢板，不得采用条布，竹笆。采用砖块和空心砖作围档材料的要求压顶，墙面刷白美化。市区主要路段和其它涉及市容景观路段的工地设置围档，高度不低于2.5m,其它工地的围档高度不低于1.8m。4.2封闭管理施工现场实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，门卫值班室在进出大门一侧。门前应有公司的“形象标志〞，大门宜采用硬质材料，力求美观、大方并能上锁，不得采用竹笆片等易损易破材料。进入施工现场,所有工作人员必须佩带工作卡、系戴平安帽。4.3施工场地施工现场应积极推行硬地坪施工。作业区、生活区主干道地面必须用一定厚度的砼硬化，场内其它道路地面也应硬化处理。施工现场道路畅通、平坦、整洁、无散落物。施工现场设置排水系统,排水畅通、不积水。严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河道。在施工现场适当地方设置吸烟处,作业区内禁止吸烟。4.4材料堆放建筑材料、构件、机具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理。建筑材料、构配件及其他机具等必须做到平安、整齐堆放〔存放〕，不得超高；堆料分门别类，悬挂标牌。标牌应统一制作,标明名称、品种、规格、数量等。建立材料收发管理制度。仓库、工具间材料堆放整齐,易燃易爆物品分类堆放,专人负责,确保平安。施工现场建立清扫制度,落实到人,做到工完料尽场地清。车辆进出场应有防泥带出措施,建筑垃圾及时清理,临时存放现场的也应集中堆放整齐,悬挂标牌,不用施工机具和设备及时出场。4.5现场防火施工现场必须建立健全的消防防火责任制和管理制度,并成立领导小组；配备足够、适宜的消防器材及义务消防人员。施工现场必须有消防平面布置图。建筑物每层应配备消防设施,高层建筑(30m及以上)应随层做消防水源管道(二寸管、设加压泵、留消防水源接口)；配备足够的灭火器，放置位置正确，固定可靠。现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等防火重点部位要采取必要的消防平安措施；配备专用消防器材，并由专人负责。4.6治安综合治理施工现场建立治安保卫责任制并落实到人,采取措施,严防盗窃、斗殴、赌博事件发生。施工现场因地制宜,积极设置学习和娱乐场所,丰富职工业余生活,注重精神文明建筑工程。4.7施工现场标牌施工现场必须有“五牌一图〞,即工程概况牌、管理人员名单及监督牌、消防保卫(防火)牌、平安生产牌、文明施工牌和现场平面图,标牌规格统一，位置合理，字迹端正，线条清晰，表示明确，并固定在现场内进出口处；严禁将“五牌一图〞挂在脚手架上。施工现场应合理悬挂平安生产宣传和警示牌,标牌悬挂牢固可靠,特别是主要施工部位、作业点、区域以及主要道口都必须有针对性地悬挂目的平安警示牌,并绘有施工现场平安标志平面布置图。施工现场应合理设置宣传栏、黑板报、读报栏,营造平安气氛。5、平安处分为了加强施工现场管理，落实“平安第一，预防为主，综合治理〞的方针，特制定本规定5.1平安生产处分规定专职平安负责人不到位，罚工程经理1000元。不组织周末平安生产、文明施工检查，罚工程经理1000—2000元。发生轻伤事故一起，罚工程经理500—2000元。无平安技术交底，罚工程经理500—1000元。楼梯口，楼层洞口，临边洞口该封闭的不封闭，平安网该配备的不配备，限期未整改，罚工程经理500—1000元。高空坠物发生一起罚工程经理500—1000元。造成事故的按事故性质决定处分额度。电源线，电闸箱不按规定设置，限期未整改，罚工程经理500—1000元。挖断电缆线或挂断电源线路，造成停工，罚责任人100—300元，由工程部代支。脚手架配人行坡道，设防滑条，配置不齐全，经指出后不整改，罚工程经理500—1000元。材料、半成品堆放不整齐，现场文明施工差，经指出仍未整改，罚工程经理500—1000元。进入现场不戴平安帽，经教育不改者，每人次罚款50元，由工程部代支。高空作业不系平安带，每人次罚款50元，由工程部代支。氧气瓶、乙炔气瓶无防护罩、橡胶圈，罚工程经理500元。电焊、气焊操作严重违规，经教育不改者，罚款50—200元。由工程部代支。吊装索具、卡环、吊钩不符合规定，经指出不整改，罚工程经理500—1000元。5.2消防平安处分规定有火灾事故隐患，经指出不整改，罚工程经理1000—3000元。消防器具不按规定配备，或配备后管理不善，罚工程经理500—1000元。在堆放易燃品场地动电焊、气焊，不采取保护措施者，罚款50—200元，由工程部代支。

5.2.4施工现场抽烟，经教育不改者，每人次罚款50元。由工程部代支。不按有关管理规定储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品，罚工程经理500—1000元。模板支设后，动电焊、气焊，没有平安技术交底，不采取消防措施，没有专人监护，罚工程经理500—1000元。5.3设备平安处分规定发生重大机械事故一起，罚工程经理1000—3000元。塔吊，电梯司机不持证上岗，没有专人操作，塔吊无专人指挥，罚工程经理1000—2000元。机械维修保养不善，带病运转，经指出不整改，罚工程经理500元。机械操作严重违规，经指出仍不整改，罚款50—200元，由工程部代支。5.4处分执行现场监理单位根据处分规定对现场施工单位进行处分并开处分单据。工程部根据监理处分单据当月交于财务与资产管理部，施工单位到公司财务与资产管理部交罚款，如果不能及时交上，财务与资产管理部在当月工程进度款里加倍扣除。二、工程施工质量管理制度为执行国家建筑工程质量管理规定，依据国家建筑工程质量检验评定标准及施工验收标准，对工程质量实施指导、监督、检查和效劳，确保公司质量目标管理的最优实现，特制定本制度：1、施工单位严格按合同进行施工、竣工，并修补缺陷，在涉及该项工程的任何事项上无论这些在合同中是否写明都要遵守监理工程师的指示。2、未经监理工程师批准、工程任何局部均不得覆盖或使其无法查看，已作好检查准备，监理工程师得到通知应参加检查，且不得拖延。对覆盖后才发现问题，监理工程师可随时发出指示移去工程的任何覆盖物或在其内穿孔，并在检查后恢复原状，使之完好。3、由于施工单位违约引起的原因，或者不合理施工或工程不平安，监理工程师有权反指令暂停工或返工，并在停工返工期间要对工程进行必要的保护和平安保障。4、为保证施工质量，落实各种质量措施，防止可能发生的质量事故，从以下几方面进行控制。4.1所在单位工程的分部、分项均按合格工程进行验收、鉴定〔评定〕，必须全部到达合格标准〔消除不合格工程及无法修复的返工工程〕，多创优良工程。4.2推行样板制，先按标准、标准、规程施工做出结构装饰工程样板〔如样板墙、样板间、样板结构〕，经认定后作为操作和质量验收的标准，达不到样板标准的不予验收。4.3保证操作质量，贯彻“三检〞制度、推行定岗操作。主体结构、高级装饰及设备安装等关键工种的操作人员持证上岗。4.4跟踪隐检〔施工中〕、预检〔施工前〕、结构〔交工、竣工〕验收。隐检。要对局部分项工程的各道工序进行检查，坚持“三不放过〞，做好隐蔽记录并归档保存。预检，确定下道工序的质量而预先对本工程作检查。结构验收，装修前进行一次全面检查和评定，免留结构质量隐患、排除装修障碍，主要包括外观检查和内业资料检查。质检方法、手段、技术资料、成品保护要求。5、有关施工现场的材料、工程设备和工艺的管理制度5.1监理工程师可随时进入施工现场，对材料、工程设备和施工工艺进行监督检查。5.2一切材料供给，工程设备订货和工艺均应到达合同中规定的相应等级、并符合专业监理工程师批示的标准标准要求。5.3施工单位应随时接受检验。如果商定的时间和地点供检验的材料及设备未准备好，或者确定不合规定的，监理工程师可以拒用这些材料和设备。6、质量处分为了加强质量控制，保证现场有序施工，做到精心施工，质量第一,特制定本规定。6.1处分规定上道工序不经检验或检验不合格就进入下道工序，罚工程经理500—1000元。不设专职质检员，不组织工程部自检或自检不合格。就找监理验收，罚工程经理500—1000元。该书面交底的不交底，严重违反操作规程，蛮干瞎干，罚工程经理500—1000元。原材料进场不带合格证，不及时报验复检，罚工程经理500—1000元。钢筋没有复检资料或复检结果不合格就开始下料加工使用，罚工程经理500—1000元。监理检查验收后，擅自切割钢筋，罚工程经理300—500元。钢筋制作，包括机械连接，焊接，绑扎的同类毛病两次指出不整改，第三次出现罚工程经理300—500元。滚轧直螺纹钢筋连接接头套丝设备，带病操作，不及时调整，维修，罚工程经理500—1000元。混凝土浇筑令监理未签字，就开始浇筑混凝土，罚工程经理500—1000元。浇筑混凝土不检查塌落度，不做记录，罚工程经理300—500元。混凝土试块不及时送往标准养护室，罚工程经理300—500元。混凝土试块到期不报试压资料，罚工程经理300—500元。模板撤除后，对混凝土外表缺陷，不报监理擅自处理，罚工程经理300—500元。混凝土强度不到，未经批准撤除架、板、楼梯底板，罚工程经理500—1000元。顶板混凝土不按期养护，梁、柱、墙混凝土不刷防护液或不浇水养护，冬季施工保温不及时，保温措施不当，罚工程经理300—500元。不经过批准擅自现场搅拌混凝土，用于工程实体，罚工程经理300—500元。水泥存放不设防雨棚，使用过期或受潮结块水泥，水泥进场不复检就使用在工程上，罚工程经理500—1000元。根底周围、室内回填土不按要求分层填实，罚工程经理500—1000元。不配备计量器具或配备不合格计量器具，进行工序操作，罚工程经理500—1000元。用于工程实体的预埋铁件、预埋螺栓、预埋穿墙套管的材质，规格，焊缝，不符合图纸要求，罚工程经理500—1000元。6.2处分执行现场监理部根据处分规定对现场施工单位施工质量进行处分并开处分单据。工程管理部根据监理单位处分单据当月交于财务与资产管理部，施工单位到公司财务与资产管理部交罚款，如果不能及时交上，财务与资产管理部在当月工程进度款里加倍扣除。三、工程工程进度管理制度为了有效的对施工进度进行控制，做到目标明确，现状清楚，对策具体，措施落实，及时检查总结，制定本制度。1、各单位职责1.1工程部全面负责工程施工进度管理，及时协调工程建设相关方关系，检查、监督、考核进度方案执行情况。1.2监理单位审核、审批施工进度方案,代表甲方监督方案执行并催促施工单位采取有效措施实现工期目标。1.3施工单位依据合同编制施工进度网络方案，采取有效控制措施实现工期目标。2、进度控制措施2.1工程部审核经监理批准的施工单位施工进度网络方案〔总进度方案范围内〕，审核内容主要为是否符合合同工期目标，施工人员、技术、机具是否满足，进度方案保证措施是否得当。2.2以批准的施工总进度方案为依据，监理单位应合理制定控制性工程施工方案，防止控制性工程影响总体工程进度方案的实现。2.3工程部建立全面反映工程进度状况的工程日志、工程实际与方案进度网络比照图，深入施工现场进行调查，分析原因及时采取进度调整措施。2.4工程部定期组织召开例会，研究分析影响进度的主要原因，制定相应措施，并催促相关责任方执行。2.5由于施工单位原因造成延误工期，按合同约定给予处分。2.6工程部要积极为施工创造良好的外界条件，减少外界因素对工程进度的影响。2.7对于工程收尾阶段的工程，施工单位要从新制订合理进度方案，工程部要从新审核经监理批准的进度方案〔必须在总进度方案范围内〕，审核内容同原方案审核标准。3、进度检查3.1对象：施工单位、监理单位、检测单位、设计单位及工程部等。3.2方式：工程部定期检查，检查结果经工程经理批准后，工程部向施工参与单位下发检查结果，对未按进度方案执行的单位进行通报，并将此结果上报公司相关部门和领导。3.3根据工程施工承包合同的约定进行奖惩。四、施工现场总平面管理规定为了解决施工总平面图建筑群施工所需的各项设施和永久建筑〔拟建的和已有的〕相互间的合理布局，按照施工部署、施工方案和施工总进度方案〔施工总控制网络方案〕，将各项生产、生活设施〔包括房屋建筑、临时加工预制场、材料仓库、堆场、水源、电源、动力管线和运输道路等〕在现场平面上进行周密规划和布置，特制定本规定。4.1施工总平面管理程序见附图。施工单位进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照工程工程施工组织设计的要求，根据施工总平面布置所划定的用地范围，结合所承当工程的实际情况及其施工组织设计〔或施工技术方案〕的要求，绘制其施工总平面图，该施工总平面图随同施工组织设计〔或施工技术方案〕报监理单位审核、批准后实施。4.2施工承包商在给定的施工场地内建造带有半永久性质的临时建筑〔如住宿、办公用房等〕时，包括临建位置、外形、层高、建筑标准及道路、管线等内容，必须经监理单位审查、批准后才可施工。4.3施工单位不得在给定的施工场地之外私建、乱搭临时建筑和设施或堆放设备、材料，更不允许占用道路作为施工场地。4.4施工场地随着施工阶段的进展和施工单位的实际需要而变化，监理单位可以调配使用。如土建施工顶峰过后，局部场地需交安装单位使用。4.5施工单位要对其所管辖的施工场地范围内的平安、消防、道路和排水系统的畅通以及良好的、文明的施工环境负责。对建筑垃圾、生活垃圾及时清运，各种污水要妥善处理，不得随意乱排。4.6施工单位在施工过程中需要开挖已有道路、中断交通、水源、电源时，必须提前２天提出书面申请，经管辖单位审核、报监理单位批准后执行。施工单位必须在批准的时间内完成工作并予以恢复，如因故需延期，应以书面提出，并在批准的时间内完成。无故不能按时恢复并影响其他施工单位施工时，其后果由施工单位负责，并赔偿由此造成的损失。4.7施工单位需引接建设单位提供的水源、电源时，应事先提出申请，经监理单位审核、批准，按指定地点和容量联接，并应按承包合同的规定向建设单位交纳费用。4.8建设单位按方案需要停电、停水时，应事先提前一天通知监理单位，由监理单位负责通知有关的施工单位，以利作好施工安排。意外发生断水、断电事件时，施工单位与监理单位研究，采取必要措施，在短期内尽快予以恢复。4.9施工单位不得随意取土或弃土，如需在厂区内取土和弃土时，由监理单位负责调配。施工中挖掘的多余土方，应由施工单位及时运到监理单位指定地点，不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。未经建设单位同意不得以商品转卖其他单位。4.10设置在施工现场的永久测量标石，监理单位安排施工单位应予保护，不得损坏和移动。4.11施工单位承当的工程工程施工完毕并经正式验收后，应撤离施工现场临时建筑和各项设施应在一周内撤除，施工单位不得借故拖延或私自处理。如需长期占用须经监理单位批准。4.12各施工单位凡需穿越道路的力能管线要在工程初期布设，不得在道路上任意设置阻碍道路畅通并影响文明施工、危害平安的土堆、扣槽钢等护管、护线行为。4.13各施工单位在现场设置卫生间、自行车、摩托车棚、停车场地时，必须附图并报监理单位批准，自行车、摩托车、小汽车等在现场不得随意乱停乱放。4.14各施工单位在现场布置配电间、站等变配电设施时，必须附图报监理单位审查、批准后实施。4.15施工现场的设备、材料、机械、沙石等必须摆放或堆放整齐，外形要成方、成垛、成排、成行，不得乱堆、乱放、乱停。4.16监理单位设专人管理施工总平面。各施工承包商对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种力能管线布置，平安、消防、排水等措施的实施，必须接受监理单位的管理。4.17监理单位应做好施工总平面管理制度的监督执行。4.18本规定假设与国家的法律、法规、质量标准、规程标准相矛盾时，以国家法律、法规、质量标准、规程标准为准。附：施工现场总平面管理程序施工总平面管理程序提出施工布置方案提出施工布置方案(各施工单位)编制施工总平面图布置方案编制施工总平面图布置方案〔施工单位〕编制施工总平面布置方案编制施工总平面布置方案(施工单位)修改意见批准施工总平面图布置方案批准施工总平面图布置方案〔监理单位〕交监理发送各施工单位执行交监理发送各施工单位执行协调施工总平面布置协调施工总平面布置〔监理单位〕五、设计联络会议管理制度设计联络会议是为加强工程设计各专业与公司开发工程定位的沟通管理，确保设计工作的顺利进行。1、设计联络会议的组织与召开1.1设计联络会的主办方为设计单位或建设单位，会议主题、次数及召开时间等按照公司开发工程的情况及需要而定。1.2设计联络会提请单位提前一周以书面报工程部或工程管理部，工程部或工程管理部收到书面报告后两日内将公函发各参会单位。1.3工程部或工程管理部按照开发工程进度、设计单位设计的要求及其他单位的要求组织召开设计联络会，草拟关于召开设计联络会的公函，发送或至会议参加方。公函内容应包括：参会单位、会议主题、会议地点、会议时间、会务联系人、联系方式〔移动、固定、〕、电子邮箱要求参会单位上报的参会议题、议题上报时间及其它要求。1.4设计联络会会议资料由主办单位汇总，并于会上发至各参会单位。1.5工程部或工程管理部单位组织到会的签