高速公路质量管理办法

PAGEPAGE37第一章总那么第一条为了适应建筑市场不断开展的需求，标准工程部的工程质量管理工作，努力提高质量管理水平，增强企业的竞争能力，根据国家和上级有关规定，特制定本方法。第二条正确处理质量与效益的关系，坚持“百年大计，质量第一〞的原那么，贯彻执行国家的?建筑法?、?产品质量法?和?建设工程质量管理条例?等有关法律法规、方针政策，落实工程质量责任制。第三条贯彻落实ISO9000系列标准，推动本企业适应国家建设的“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价〞的工程质量管理新体制，综合运用经济、行政、法律、舆论监督等手段，使工程质量全过程受控。第四条本方法适用于公路工程施工工程质量管理。各部门应根据本方法，结合实际制定实施细那么，认真贯彻执行。第二章工程质量监督管理机构第五条工程部工程质量管理，纵向实行逐级负责管理，横向实行党、政、工、团齐抓共管。各级成立质量管理体系组织机构和进行体系要素职能分配，各相关职能部门协调、配合，综合管理。贯彻落实?程序文件?的规定以及质量责任制和质量工作岗位责任制，建立适应市场需要的质量管理体系。第六条质量检查机构的设置工程部设置工程质量检查部门，配专职质量检查工程师，工程施工队或班组配专职质量检查员。各级质量管理部门应履行质量管理工作职责，各级质量监察〔检查〕人员认真履行岗位职责。各级质量体系所覆盖的业务部门主动配合质量管理工作的开展，履行各自的工作职责。第七条选配责任心、业务能力强，具有一定施工经验的工程师〔技术员〕担任质量检查工作，并保持相对稳定，质量检查人员必须按?程序文件?规定，经过专门培训后取得岗位证书，持证上岗。第八条公司领导应支持质量检查人员的工作，使他们有职、有责、有权，发挥其监督管理作用。第三章工程质量责任制第九条建立和落实工程质量层层责任制。各工程部明确领导责任人，工程出了质量问题，追究领导人的责任。企业主要领导亲自监督检查，参与工程施工负责人，按照职责分工，承担相应的责任。各工程部还要把质量责任分解落实到各个岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。第十条董事长质量责任。董事长对本企业承建的工程质量负全面领导责任。〔一〕负责贯彻国家公布的?建筑法?和?产品质量法?以及有关政策、法规。〔二〕负责实现对建设单位承诺的工程质量目标和要求。第十一条总经理质量责任。总经理对企业的工程质量负主要领导责任。〔一〕负责确定并实施质量方针和实现质量目标，决定重大的保证工程质量的技术组织措施。〔二〕经常进行“百年大计、质量第一〞的思想教育，组织开展创优质工程活动。〔三〕掌握工程质量情况，协调各部门质量保障工作，总结推广质量管理方面的先进经验。〔四〕根据质量优劣进行奖惩，对创优质工程有奉献的单位和个人，给予奖励和表扬，对造成重大质量事故责任者实行处分等。〔五〕组织质量大检查及重大质量问题的分析讨论，主持召开公司管理评审会议。〔六〕主持企业质量体系内部审核和协调配合认证单位监督审核，确保企业质量体系的有效运行。〔七〕履行?质量手册?、?程序文件?中规定的职责。第十二条各级总工程师质量责任。总工程师在总经理〔工程经理〕的领导下，对企业〔工程工程〕质量管理工作负具体组织和指导的责任。〔一〕认真贯彻执行各建筑行业的技术标准、规那么、条例及本企业〔工程工程〕制定的重大技术措施，并在具体工作中催促落实。〔二〕组织对重大工程的技术交底，主持编制大、难工程的施工组织设计、工程质量方案和质量保证措施。〔三〕对采用新技术新工艺新设备新材料的质量负责。〔四〕提出企业质量管理方针和目标以及改进工程质量的技术措施，协助总经理〔工程经理〕处理重大质量事故，组织拟定或审批重大质量事故的处理方案。〔五〕统筹协调有关部门做好工程质量的保证工作，制止任何无视工程质量的行为。〔六〕对工程质量管理中的薄弱环节进行质量攻关，解决好影响工程质量的技术问题。〔七〕组织、参加企业工程质量检查和对重大工程的质量评定。〔八〕落实?质量手册?、?程序文件?中规定的职责，协助最高管理者和管理者代表，保持公司质量体系的有效运行。第十三条工程经理质量责任〔一〕对工程工程的质量负全面领导责任。〔二〕贯彻执行国家和上级公布的工程质量管理的方针、政策、法令和各种制度，针对工程工程特点，确定工程创优规划和目标。〔三〕组织经常性的质量检查，抓好典型。严格执行质量奖惩规定，对质量问题〔事故〕分析原因，制定纠正措施并监督实施。〔四〕推行全面质量管理，催促指导施工队开展质量管理小组活动，组织交流质量管理经验。〔五〕严格按施工程序办事，文明施工，积极推广应用“四新〞科技成果和工法，组织进行工程质量评定。〔六〕对本工程外部劳务的质量管理和质量保证负责。〔七〕组织均衡生产，正确处理质量与工期、效益的关系，当工期、效益与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。〔八〕对交付的不合格工程承担责任，对质量事故负直接领导责任。〔九〕认真落实?程序文件?的各项规定，保证质量体系的正常运行。第十四条施工队长质量责任。施工队长是施工操作直接组织者，对工程质量负有直接责任。〔一〕经常对施工人员进行“质量第一〞的教育，组织群众性的质量管理小组活动和创优活动。〔二〕组织领导施工技术骨干和各班组严格认真按设计图纸、施工标准、操作规程、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工并经常检查催促。〔三〕严格按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工。〔四〕认真贯彻各种技术措施，主持工班、工序交接检查和分项、分部工程质量评定工作，并针对存在的问题，组织质量攻关。〔五〕对职工违反操作规程，造成质量低劣的行为负责，根据情节实行经济处分。经常检查?工程检查记录簿?使用情况，催促“三检〞活动正常开展。〔六〕对交付的不合格工程承担经济责任，并对质量事故负直接责任。〔七〕严格按?程序文件?办事，切实抓好关键、特殊过程和隐蔽工程的检查，杜绝质量事故的发生。第十五条质量监察〔检查〕管理人员的质量责任〔一〕公司质量监察管理人员质量责任1、认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，熟悉掌握技术标准、质量验收标准，对施工生产进行定期或不定期的检查。2、协助本单位领导编制质量开展规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题，分析原因，及时提出纠正措施。3、检查有关保证质量的措施落实情况，参加优质工程的评审、质量、技术和生产会议。4、参加工程质量检验，评定质量等级、竣工预验和验收交接工作。5、催促指导施工单位建立各项规章制度、措施，指导兼职检查人员的工作。6、施工质量管理经验，及时报送统计报表及总结。7、保持与府监督部门的联系，搞活对工程质量的监查，主动争取监督部门的指导与帮助。8、班组建立群众性的质量检查制度，指导QC小组活动，参与组织召开QC小组成果发表会。〔二〕工程部质检工程师的质量责任1、贯彻落实上级有关质量的指示精神，熟悉掌握技术标准、验标及设计文件和施工情况。2、协助工程经理编制工程质量方案，定期检查工程质量方案的运行情况，发现问题分析原因及时提出纠正措施，并监督落实。3、检查质量保证措施的落实情况，评定已完工程质量，参加质量、技术和生产会议，签证验工计价表。负责隐蔽工程的检查、填写和签证。通知驻地监理等有关人员进行检查、签证。4、总结施工质量管理经验，及时报送统计报表和总结，认真填写?单位工程质量责任卡?、收集、建立和归档质量责任卡档案。5、加强与当地质检部门、监理的联系，配合协调搞好对工程质量的监理检查，主动争取监督部门的指导与帮助。6、建立群众性的质量检查制度，积极参与和指导QC小组活动。各级质量监督管理人员必须秉公办事，坚持原那么，努力提高自身业务素质和管理水平。有以下失职情况者，追究其责任：a〕发现损害工程质量的情况不加制止，因而酿成质量事故；b〕未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故；c〕发现问题后，不如实报告或对质量问题单位及责任人进行袒护；d〕验工计价时对工程质量不按规定进行认真审查。〔三〕质检员的质量责任1、核定分部、分项工程质量等级，对单位工程质量进行初核。2、参与隐蔽工程验收，地基验槽、根底及主体结构验收。3、收集和整理质量验评资料。4、参与质量的检查验收。5、及时上报质量事故，参与质量事故的调查处理。6、及时上报质量信息。7、协助领导开展质量回访，催促工程保修。8、完善质量监督管理台帐，及时上报质量报表。第十六条试验人员质量责任制1、熟悉工程常用检试验工程的标准和内容。2、协助工程技术负责人编制工程检试验工作方案，对一般性的检试验方案应负责编制。3、负责工程试块的留置、养护及编码工作。4、负责同条件养护试块的养护工作，并做好温度记录。5、负责工程材料的检试验工作。6、负责见证取样检测工作。7、负责配合比的现场计量工作。第十七条测量人员质量责任制1、负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。2、负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报监理签认，妥善保管测量资料。3、负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。第十八条生产班组长质量责任制1、专业班组长是工序操作的组织者，应对本班〔组〕的质量负责。2、认真执行工程各项质量管理规定，严格按操作规程组织施工。3、负责对本班〔组〕的操作工人进行质量、技术交底。4、组织班组自检工作、参与专检和交接检。5、服从指挥，接受技术、质检人员的检查、监督。6、有权拒绝使用不合格的原材料和构配件，有权拒绝上道工序的不合格品移交。7、出现质量问题应如实提供情况和数据。8、协助施工员确定操作基线和基准。9、积极组织班〔组〕人员参加QC活动。第十九条操作工人质量责任制1、熟悉本工种的操作规程，相应的质量要求。2、严格按操作规程和技术交底操作。3、认真做好自检工作，并填写自检记录。4、进行必要的工序标识和质量责任标识。5、做到四不：即〔不合格材料、构配件不使用，上道工序不合格不承接、本道工序不合格不交出，不违规施工〕。6、熟悉本工种的操作基线和基准。7、服从指挥，主动接受监督检查，出现问题不隐瞒、不谎报。8、积极参加QC活动。第二十条质量管理部门工作职责〔一〕贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、法规和制度，对技术准备、技术交底、设计交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和质量检查评定，进行监督检查。〔二〕负责ISO9000贯标的日常工作，掌握企业质量管理体系运行及工程质量情况。〔三〕树立“质量兴业〞的思想，开展全员质量宣传教育，催促检查施工单位开展自检、互检、交接检工作，各类质量检查中重点检查“三检〞活动记录。〔四〕负责制定本单位年度质量工作要点、创优规划，组织开展创优和QC小组活动，承担优质工程审查和评定工作。〔五〕总结交流质量管理工作的经验，调查处理质量事故，提出改进措施。〔六〕按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。协助施工单位做好竣工交付后的质量回访等效劳工作。〔七〕认真组织质量检查评比工作，提出实施方案，及时下发质量检查通报。〔八〕遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、标准施工，以及使用的材料和设备不合格影响质量的行为及时制止。履行?程序文件?中规定的职责。第二十一条其他与质量管理工作有关的单位，履行?程序文件?中规定的职责第四章质量筹划第二十二条质量筹划是为质量和采用的质量体系要素确定目标及要求的一系列活动，是质量管理中的筹划活动。是领导和管理部门的重要职责。第二十三条公司为实施质量筹划活动，制定?质量方案?编制程序，下发年度质量工作要点，把质量管理工作纳入方案轨道。第二十四条工程部根据?工程质量方案编制程序?和质量工作要点，制定?工程质量方案?，明确配备的必要资源，保持各阶段检验和试验程序及有关文件的相容性，确定工程的验收工作，对质量记录的填写、整理、归档作出明确的规定。第二十五条质量筹划的原那么〔一)科学性：质量筹划要以科技进步和管理技术为根底，以国家和上级质量政策和方针目标为依据，进行分解和展开。〔二〕可行性：要立足本工程现有根底，结合实际情况制定通过努力可以实现的目标。〔三〕目标明确：开展质量管理工作所要到达的预期效果要明确，尽量细化量化。〔四〕持续改进：要使本工程的质量管理工作能够持续改进，不断提高。第二十六条质量筹划的实施。质量筹划实施抓好三个环节〔一〕进行质量教育，使企业全员明白工作目标和措施，把工程质量方案变成职工的自觉行动。〔二〕抓好方案的落实，把各项质量方案落实到部门、班组和个人，并与考核、评比、奖惩结合起来。〔三〕在实施过程中，定期检查方案执行情况，分析存在的问题，并结合实际情况，不断进行调整和完善。第五章质量教育第二十七条质量第一，教育为本，教育培训是企业实现可持续开展的战略。质量教育应纳入质量管理的日常工作之中，通过教育，提高全员素质，增强全员质量意识，掌握和运用质量管理方法和技术，自觉履行?程序文件?的规定和要求，提高全员的工作质量来保证工程质量。第二十八条质量教育的内容〔一〕质量意识教育：质量是企业的生命，各级领导始终坚持对全员的质量意识教育，使其时刻树立质量第一的思想。组织职工学习?产品质量法?、?建筑法?、?建筑工程质量管理条例?。〔二〕技术教育与培训：主要是结合工作需要对职工进行技术根底教育和操作技能训练，如工程根底知识、施工工艺、操作技能和检验方法等。〔三〕质量管理知识教育：对职工进行质量管理根本思想、根本理论和根本方法的普及教育，使职工在工作过程中，能够自觉按?程序文件?的规定施工，做好本职工作。第二十九条质量教育方案。质量教育应纳入职工教育培训方案之中。质量教育方案由教育部门组织有关业务部门编制。〔一〕质量教育方案分公司、工程部编制，公司质量教育方案包括年度方案和中、长期教育规划，侧重于机关领导、质量管理人员、高级技工的培训教育；工程部根据具体情况制定工程质量教育方案，侧重于基层领导及技工的教育培训。〔二〕质量教育方案的编制原那么：质量教育注重系统性、针对性和持久性，方案内容注重普及、深化、提高，质量教育与学业务、学技术学文化紧密结合，相互促进。〔三〕质量教育的要求：领导和质量管理人员受教育面不应低于95%，管理人员熟悉?程序文件?和?工程质量方案?的规定和要求，熟悉质量评定标准。工人应了解?程序文件?及?工程质量方案?的一般要求，并按行业要求培训后持证上岗。第三十条质量教育的组织和实施。质量教育由各级对口业务部门组织，教育部门协助实施。质量教育可采取多种形式如观看录象、收听质量知识讲座、办板报等，落实教育时间，做好教育记录，建立定期考核制度，对考核情况进行讲评。第六章工程质量管理制度第三十一条内部质量体系审核〔以下简称内审〕制度。内审是质量管理的重要手段，也是提高质量管理水平、保持质量体系有效运行的重要措施，坚持按规定严格内审，不断提高内审水平。通过内审不断发现质量体系运行或质量管理中存在的问题，采取有效的纠正和预防措施，使公司建立的质量体系得到不断地完善和提高。第三十二条开工报告审批制〔一〕各单位、分部、分项工程开工前必须严格实行开工报告审批制度，即经监理工程师审核批复的单位、分部、分项工程的开工报告。〔二〕开工报告由工程管理部按照监理手册要求的内容进行编制，经工程管理部部长及工程总工内部审核通过后，报请各专业监理工程师、试验工程师、驻地监理工程师及高级驻地监理工程师审批前方可开工。第三十三条设计文件复核制〔一〕收到设计文件后，工程部应组织全体工程技术人员对设计文件进行学习，领会设计意图。〔二〕由工程管理部组织对设计文件进行全面复核，并提出设计文件反响意见表，征求设计单位〔或设计代表〕的设计文件技术交底，以到达指导工程施工的目的。〔三〕根据设计文件绘制各分项工程施工工艺详图，并报请监理工程审批前方可施工。第三十四条测量双检制〔一〕桩橛复测工程工程部接到定测资料后应对资料进行复核、计算，并报公司工程管理部精测队要求导线复测，精测队应立即组织经验丰富的人员对桩橛进行同精度的导线复测。复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。一般的公路等线形工程，随着全站仪的日完善和普及，平面控制广泛地采用导线，对施工而言，包括施工准备和施工阶段的复测，施工阶段的加密导线测量。当然复测就是复核测量工作，其目的主要是检查个别点位有无大的变动各移位，复测的任务就是进行距离复测、角度复测、成果检算和比照。因此不能对导线复测理解为一次导线测量，笼统地以新测成果取代原测成果，是对导线复测的一种误解。导线复测工作应尽快完成，只有当复测成果批准后，方可以定位放线，在复测时，由公司精测队负责复测成果的比较、衡量、评定，对每个测站的复测值与反算值进行比较，严格控制较差，要特别注意长隧道、特大桥和桥隧和相连地段的测量，以及各分段工程结合部的贯穿测量。当复测工作完成后，应由精测队协同工程部测量队完成复测成果的整理、上报。经过复测没有发现问题，同设计单位办理测绘资料的交接手续，如果发现复测的个别桩橛位置不对，或精度不够时，应由精测队提出，报工程部技术负责人及时请设计单位处理，已被处理妥善后，方能同设计单位办理交接手续。复测工作完成后，及时固桩和护桩，并在批准复测成果后进行导线的加密工作。未经桩橛复测的工程不得施工。〔二〕测量资料的复核〔1〕复测资料复测控制测量成果应由公司精测队负责平差计算，加密导线控制测量成果由工程测量队负责完成，由精测队队长负责检查复核并报工程总工程师审核，批准上报。检查主要内容有：外业记录和内业资料是否标准，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。凡不符合要求的资料必须返工重做，复核的主要内容：复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误；对最终实用平差成果进行换算、验算和反算，确保最终成果准确可靠。

复测资料复核完成后，由精测队人员填写?控制测量复核评价记录表?。〔2〕大桥及隧道控制测量资料大桥及隧道控制测量可以设立独立坐标系控制，也可以随线路统一在大地坐标系系统内，桥隧控制测量主要是为了保证桥轴线长度放样，桥梁墩台定位的精度，以及隧道贯穿误差到达限差内的要求。大桥及隧道等特殊工程的控制测量由精测队组织工程部测量队选点、选标、埋石等工作，并进行控制测量的测设，大桥、隧道等控制测量成果资料应由公司精测队负责整理，由公司精测队队长负责检查、复核，并报工程总工程师审核批准后，方可实施。检查主要内容：外业点位控制网布置是否合理，外业记录与内业资料是否标准，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确。大桥、隧道特殊工程分项工程测量资料由工程测量队负责计算，公司精测队负责复核，并报工程总工审核批准。复核的主要内容：桥轴线长度及桥梁墩台定位精度确实定方法是否正确；长大隧道洞外控制测量对横向贯穿误差影响值的估算方法是否正确，复核控制测量平差是否合理，成果是否正确可靠。〔三〕构造物关键阶段部位控制复核线路中线逐桩坐标，小桥及涵洞的放样计算资料应报公司精测队备查，由工程部测量队负责，线路测量引伸，路基填筑开始，隧道掘进引伸和衬砌时的曲线〔含缓和曲线〕起始、，桥梁墩台、涵洞等建筑物的控制点；基底、基顶、墩台顶建筑物竖向特殊变化部位的高程等，一定要采用换手复测〔换人或更换方法〕对工程部位点位的计算运用不同的方法进行检算，或用同一种方法的控制点加以检核，确认无误后，由工程部测量队填写测量技术交底交给施工队技术人员，并办理签认手续，做好施工记录后，方能进行下道工序施工。〔四〕施工过程测量的检查复核工程部测量队对建筑物的放样测量，测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实，不能用错控制桩橛，比方置镜控制点A，后视控制点B，应使用控制点C做为检核，检核置镜点建站是否有误，后视点建立的方位角是否正确，在确定无误后，方可开始施工放样。放样数据必须由两人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查〔换手复核〕，保证放样数据准确无误，放样数据与检算资料一起，根据工程工程分类，按测量资料由专人统一保管。工程部〔队或工区〕测量班在进行工程细部放样〔如模板定位放样、路基坡口、坡脚放样测量〕时，要根据设计图纸对放样资料认真核实，放样时要进行换手测量。放样工作完成后，应进行各种检查〔如曲线正矢、模板内壁平整度、方正情况和圆顺情况等〕。经检查确信无误，由测量班班长在?测量日志?上签认并做交底后，方可正式施工。对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环节，由工程测量队进行抽查或实行监控，抽查的部位、时间、采用的方法等要在?测量日志?上做详细记录。〔五〕对已完工程的检查在验工计价前，工程部测量队队长及时组织对已完工程的位置、尺寸、高程、限界等控制工程进行实地检查，并对工程数量予以核定，核定结果报工程部总工程师。第三十五条工程试验检测制〔一〕由工地试验室建立符合抽检频率的试验台帐。〔二〕工地试验室应承担进场材料的原材料试验，并将结果提交试验监理工程师进行复验和批准。〔三〕工地试验室在原材料经试验监理师检查合格的根底上，方能进行各工程工程开工前的标准试验和预先试验，并将结果提交试验监理工程师进行复验和批准。〔四〕配合施工，提供和采集为控制施工质量所需要的各种参数。〔五〕根据标准规定的抽样频率、时间和方法，进行施工过程中的抽样试验和工序或单项工程完工后的检查试验，并向试验监理工程师提交试验结果。〔六〕对全部工程工程的各种试验结果进行数理统计和分析整理，建立全部工程的试验资料档案，为工程竣工提供详实的试验资料。第三十六条分阶段技术交底制〔一〕总体施工技术交底，在开工前由工程总工程师依据工程实施性施工组织设计、施工图纸、合同文件和现场实地调查情况等拟定技术交底文件，对工程总体情况进行全面交底。〔二〕一级施工技术交底，在工程分部、分项工程开工前，由工程工程管理部负责人根据施工组织设计、施工图纸、合同文件和总体技术交底内容等拟定技术交底文件，对分部、分项工程进行施工技术交底。〔三〕二级施工技术交底，现场施工技术负责人在接受第一级技术交底后，按自己所分管的工程范围，进行一步学习相关合同文件，了解设计意图，并根据批准的实施性施工组织设计、单项施工方案、作业指导书以及现场实际情况和上级技术交底要求等，拟订具体的实施方法和步骤，补充完善必要的技术措施，在每个施工工程作业前，有针对性地进行详细的技术交底。第三十七条隐蔽工程检查签证制〔一〕隐蔽工程施工前，向监理工程师申请开工，监理工程师同意前方可进行施工。〔二〕施工过程中，请监理工程师到现场旁站，并对隐蔽工程进行拍照或摄像记录。〔三〕隐蔽工程完工后先完成自检，合格后报请监理工程师到现场进行检验，合格后并签证，方可进行下道工序施工。〔四〕隐蔽工程应做好各工序的施工日志记录。第三十八条分项工程质量评定制〔一〕熟悉?公路工程质量检验评定标准?(JTGF80/1-2024)，掌握评定及计算方法。〔二〕认真学习领会相关的合同文件、技术标准、规程及上级主管单位颁发的施工技术管理文件。〔三〕填写所负责工程的施工原始资料并办理与监理工程师的申报手续，为工程质量评定提供准确的原始数据。〔四〕实测工程中的所有检查工程检查完后直接汇总到检验评定表进行分项/子分项工程质量评定。〔五〕严格按照已报批的分项工程划分进行分项工程质量评定。〔六〕评定数据真实、可靠，具有可追塑性。第三十九条验收工程质量签证制〔一〕分项工程各工序施工完成后首先应进行自检，各种原始记录，质检资料收集齐全、整理完整。〔二〕填写中间交工证书(内容包括工程部位、桩号、工程数量)，报请监理工程师检测审核，经监理工程师审核合格后，完成中间交工证书签证。〔三〕对于某些分项工程不能独立交工的工程，应在整个工序完工后整体交工，中间过程应以交验单形式申请交验，未经交验的分项工程不得进行下道工序的施工。第四十条定期与日常质量检查制度。工程质量检查有开工前检查、施工中检查、定期质量检查、工程队“三检〞和隐蔽工程检查、竣工检查。工程质量检查的主要依据是设计文件〔含变更设计及有关协议〕和各类工程?施工标准?、?技术规程?、?验收标准?及?作业指导书?等。各单位对承建的施工工程，除按规定进行自检外，还应服从监理工程师的检查和地方政府监察机构的监察，并主动配合做好工作。第四十一条开工前检查。工程工程开工前，应邀请建设单位、设计院、监理单位或质量监理工程师对以下各项施工准备工作进行检查。〔一〕设计文件、施工图纸是否正确并满足开工需要；〔二〕技术交底及中线、控制桩复测是否完成；〔三〕实施性施工组织设计能否符合实际情况；〔四〕材料、机具、劳动力等的配备以及水、电、等是否满足开工需要；〔五〕施工界区用地、征租、建筑物、拆迁及临时设施等完成情况；〔六〕质量管理实施方法、工程质量方案以及创优规划是否制定；〔七〕?程序文件?中对开工准备的要求是否得到了落实。第四十二条施工过程中检查。施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检查：〔一〕施工测量及放线精度是否到达要求；〔二〕按图施工，操作方法是否正确，质量是否符合标准；〔三〕施工原始记录填写是否完备真实；〔四〕有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；〔五〕材料〔包括大堆料〕、成品、半成品的试验报告，设备产品合格证；〔六〕混凝土、砂浆试件组数、强度及土方压实度等技术指标，进行试验和验收的情况；〔七〕工程日志以及各种质量记录填写的情况是否符合要求；〔八〕?程序文件?对施工过程控制的各项规定和要求是否得到了有效的实施。第四十三条定期质量检查公司每半年、工程部每季度，施工队每月组织一次定期质量检查，由单位主管领导主持，有关部门和质量监察〔检查〕人员参加。检查完毕后，应对存在的问题进行分析，提出整改措施，并由有关人员跟踪验证落实，对检查情况形成检查通报，公司定期检查的主要内容：〔一〕工程质量检查1、抽查已完工程工程，对照设计图纸和?验收标准?进行现场测量，查对技术资料〔隐蔽工程检查证、材料、成品、半成品合格证、试验报告、质量评定资料、工程检查记录簿等〕，核定单位〔分部〕工程优良率。2、对在建工程进行对标检查，核查施工作业与施工标准、技术规程、验收标准的符合程度和分项工程合格率、优良率，对?程序文件?的运行情况进行抽查。〔二〕质量管理检查质量管理检查要运用全面质量管理的方法，与内部质量审核紧密结合，依据?程序文件?的要求进行检查。1、考察全员质量意识，是否树立了“质量第一〞的思想；2、质量教育制度的落实情况；3、质量管理机构是否健全，质量管理人员是否满足工作需要；4、?工程质量方案?运行情况和各项管理规定是否落实；5、施工、技术管理是否严格按?程序文件?执行，各种质量记录是否齐全、真实；6、QC小组及创优活动情况；7、质量评定资料及质量评定结果是否符合要求和实际；8、检查施工队班组开展“三检〞活动情况及自控能力；9、检查对分包工程的质量控制及技术管理情况。第七章分包工程的质量管理第四十四条分包工程的质量管理由工程部负责实施。工程部在分包工程开工前，按规定对分承包方进行评价考核、签定分包工程合同，严格审查分包单位的营业执照、资质及其经营的业务范围，选定与承担工程相适应的资质等级的施工单位。在合同中明确质量目标、质量管理要求和质量奖惩条款。确保分包工程质量满足工程部的质量目标。第四十五条工程部催促分包方按合同制定的质量目标和管理要求，配备相适应的各类管理人员，质量检查工程师的配备满足质量管理工作的需要。催促分包方建立质量保证体系，确保?程序文件?和有关规定同等实施。第四十六条工程部对分包单位工程质量全面负责。工程部安排，落实具体人员对每一项分包工程的质量负责。第四十七条工程部在?工程质量方案?中规定对分包工程实施质量管理的控制措施，管理人员和质量检查人员对分包方的隐蔽工程、混凝土圬工等特殊过程、关键过程的施工，实施不间断的现场监督、催促和做好各种记录。第八章工程质量事故调查处理第四十八条凡因施工设计错误、测量试验错误、违章指挥、违章操作或不按设计和施工标准、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，达不到?公路工程质量检验评定标准?，一般需做返工、加固处理的均视为工程质量事故。根据上级的规定，工程质量事故划分为重大质量事故和一般质量事故两类。第四十九条质量事故分类公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类：一、质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。二、一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：(一)一级一般质量事故：(二)二级一般质量事故：(三)三级一般质量事故：三、重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：(一)具备以下条件之一者为一级重大质量事故：1、死亡30人以上；2、直接经济损失1000万元以上；3、特大型桥梁主体结构垮塌。(二)具备以下条件之一者为二级重大质量事故：1、死亡10以上，29人以下；2、直接经济损失500万元以上，不满1000万元；3、大型桥梁主体结构垮塌。(三)具备以下条件之一者为三级重大质量事故：1、死亡1人以上，9人以下；2、直接经济损失300万元以上，不满500万元；3、中小型桥梁主体结构垮塌。第五十条事故报告。一、质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，按下述要求，将事故的简要情况同时向建设单位、总监办、高监办、省交通厅质量监督局报告。1、质量问题：问题发生单位应在2天内书面同时上报建设单位、总监办、高监办。2、一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面同时上报企业上级主管部门、建设单位、总监办、高监办和省交通厅质量监督局。3、重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省交通厅和国务院交通部、同时报告省交通厅质量监督局和部质监总站(传真号，并在12小时内报出?公路工程重大质量事故快报?。二、质量事故书面报告内容：1、工程工程名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。2、事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。3、事故发生原因的初步判断。4、事故发生后采取的措施及事故控制情况。5、事故报告单位。第五十一条事故处理。一、公路工程质量事故的处理1、质量问题的判定方法质量问题即质量缺陷和质量隐患。(1)首先是凭经验进行目测检查。(2)通过实际检验测试，并根据结果作为认定质量缺陷。2、质量问题的现场处理对施工原因面产生的质量缺陷的修补方案及方法，经监理工程师批准前方可进行；对因设计产生的质量缺陷，应通过建设单位提出处理方案及方法，由施工单位修补。当质量缺陷的严重程度影响工程平安时，通过业主邀请设计单位进行现场分析或验算，以决定采取处理措施。3、一般质量事故与重大质量事故的处理当发生一般质量事故与重大质量事故时，应按规定速报相关部门。严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，积极配合调查。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。第五十二条对事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位和领导要加重处分。有以下情况之一者，按隐瞒事故论处：一、发生事故，不按规定时间上报；或上报但未按“三不放过〞原那么处理者；二、事故发生后，自行修改设计或用其它手段掩盖者；三、有意缩小事故返工损失或降低事故等级者；四、混凝土、砂浆试件强度不合格未上报或不按规定进行试验者。第九章质量管理小组第五十三条凡在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的方针目标和现场存在的问题，运用质量管理的理论和方法，为改进质量、确保平安、降低消耗、提高效益为目的的组织起来，开展活动并经注册登记的小组，统称为质量管理小组〔即QC小组，以下简称小组〕。第五十四条小组的组织形式。小组的组建从实际出发，采用自愿结合或行政组合等方式，在本班组或跨班组设立。为便于开展活动，小组人数一般以3-10人为宜，其主要类型有“现场型〞、“攻关型〞、“管理型〞、“效劳型〞小组，提倡工人、技术人员和管理干部三结合的小组。第五十五条小组建立、选择课题后，向所在单位负责质量管理的部门注册登记，向上级质量管理部门报送备案。第五十六条工程部紧密结合创优活动，抓好小组活动的管理，指导小组的选题和实施，做好小组的具体组织工作，总结活动成果、交流经验，帮助小组健康稳步的开展活动，提高活动实效和成果率，对停止活动半年以上的小组，应予以注销。第五十七条小组课题依据单位的方针目标、生产中亟待解决的问题和薄弱环节选择，围绕设计、施工、检验和使用质量的特性开展活动，围绕着“适应性〞、“可靠性〞、“经济性〞开展活动。第五十八条小组活动集思广益、分工负责，按照PDCA的工作程序开展活动，做到现状清楚、目标明确、对策具体、措施落实、记录齐全，及时总结。小组集体活动每月不少于一次，单位领导为小组活动提供必要的条件，解决必要的活动经费。第五十九条小组活动讲求实效，坚持务实、创新、协作、奉献的精神，不断学习、借鉴、消化、吸收国内外先进的质量管理经验，努力做到专业技术、管理技术相结合。根据具体情况恰当地运用数理统计工具和其他科学方法。第六十条小组应坚持“始于教育、终于教育的原那么，不断深化质量教育。把质量管理根本知识和GB/T19000idtISO9000族标准的有关知识列为教育内容。第六十一条对小组成员进行系统地分层培训和教育，并纳入职工教育方案，使小组成员不断提高质量意识、问题意识、改进意识、参与意识、市场意识和竞争意识；通过培训和教育，逐步建立一支诊断师队伍，以推动和指导小组活动的深入开展。第六十二条公司每年召开一次成果发表会，评选优秀小组，并推荐参加上一级成果发表会。第六十三条参与各级成果发表会的优秀成果，通过相应的认证，出具“三表一薄〞〔QC小组注册表、课题登记表、成果认证表、QC小组活动记录薄〕。第六十四条小组成果发表采取择优分类、少而精的原那么，发表形式力求朴实、简化、新颖、有效。第六十五条公司QC小组成果奖分为优秀小组、先进小组和三等奖，对获奖小组通报表彰。小组成果假设技术创新成绩突出，有推广价值，经有关单位认证，可作为科技成果，颁发同等级科技成果证书，按有关规定给予奖励。第六十六条各级质量管理部门负责对获奖小组的现场抽查，对弄虚作假，骗取荣誉者，由批准单位撤消荣誉。第十章创优活动管理第六十七条创优活动应严格掌握优质工程标准，一般应做好以下六个方面的质量管理工作：一、兑现合同中承诺的创优目标，工程质量到达国家或行业工程建设标准中规定的优质工程标准；二、按合同工期提前或按期竣工；三、严格工程本钱控制，使工程工程不亏损；四、严格执行平安操作规程和劳动保护、平安卫生法令，无重大人身伤亡、机电设备事故；五、按建设平安质量标准工地的要求，坚持科学、文明施工，做到工完料尽场地整洁；六、各类技术资料档案完整。第六十八条创优活动应联合建设、设计、监理单位和工程分承包单位共同创优，确保创优活动的成功。第六十九条创优规划分定期创优规划和年度创优规划。定期创优规划一般结合单位领导任期目标制定，年度创优规划于每年初制定。第七十条工程工程创优一、工程工程创优规划方案创优的工程工程应制定规划。创优规划的内容一般包括：〔一〕工程概况。〔二〕创优目标：确定创何等级的优质工程；明确创优工程的六项指标〔质量、工期、本钱、平安、文明施工和技术经济指标〕。〔三〕创优措施⑴健全组织，加强领导，明确创优责任制；⑵质量教育。通过质量教育处理好四个关系〔创优与工期、效益、个人收入、企业信誉的关系〕。⑶认真履行?程序文件?，制定施工质量、工期、平安、经济效益、文明施工和技术经济指标的保证措施⑷组织质量攻关，突破创优难点。一般开展四项活动，推广应用“四新〞技术成果；开展QC小组活动；组织以质量为主的劳动竞赛；树立样板工程，适时召开样板工程现场观摩会，推动整体质量水平的提高。〔四〕落实评定标准和制度及奖惩方法。二、工程工程创优规划的实施。创优规划的实施一般经过准备、实施和提高的开展过程。准备阶段：主要是进行思想发动，强化质量意识，坚决创优信念，做好思想、组织、技术、物资等准备工作。实施阶段：主要是全面落实各项保证措施，严格工序质量控制，做好关键工序和隐蔽工程的监控，进行质量重点攻关。提高阶段：全面实现科学化、标准化程序化施工，争创优质精品工程；把单项样板工程扩展为群体优质工程。第七十一条创优工程的质量控制。一施工准备阶段的质量控制〔一〕对设计文件、设计图纸进行会审，领会设计意图，发现设计中存在的问题，及时与设计单位沟通进行变更，为工程创优提供先决条件；〔二〕编制保证工程质量的施工组织设计，按合同工期，科学安排施工，制定标准化作业程序、规程和工艺流程；〔三〕编制劳、材、机方案，按设计要求和施工方案提供机械设备和工程材料，做好储运工作，保证工程需要；〔四〕制定平安质量保证措施；〔五〕按?验收标准?划分质量验收、评定工程，按有关规定建立验工计价制度；〔六〕根据工程特点，进行技术培训和质量教育。二、施工阶段的质量控制〔一〕加强工序控制和“对标〞检查，消灭质量事故。⑴严格按设计，按?验收标准?组织施工，进行标准化作业；⑵严格质量检查，及时进行分项、分部工程质量评定，对存在的质量问题采取措施进行整修和改进；⑶针对施工薄弱环节，设置的质量管理点，严格按工艺标准施工，开展QC小组活动，组织质量攻关。〔二〕合理组织施工，按方案控制施工进度。做好协调、组织工作。〔三〕强化平安生产管理，从施工技术上入手，采取有效措施，防止发生平安事故。〔四〕坚持文明施工，创造良好施工环境，严格控制施工秩序，工程质量满足实际要求，符合验收标准。三、竣工阶段的质量管理工作〔一〕对照设计文件进行现场核对，防止错、漏工程，确保建筑物使用功能到达设计要求；〔二〕按集团公司发?施工技术管理方法?做好竣工文件编制工作。第十一章优质工程评审第七十二条公司级优质工程评选工作由公司平安质量监察部门承办，经公司优质工程评审小组审定后，由公司批准发布。第七十三条公司优质工程评选条件一、开工前制定创优规划和工程质量方案，并报公司备案。二、实现建设单位确认的工期和建设规模与标准。三、申报公司优质工程工程，工程质量、施工技术、施工工艺等到达全公司先进水平。四、没有发生因工亡人事故，没有发生一类一般质量事故。第七十四条公司优质工程质量标准按公路工程质量评定分项工程合格率100%，95%以上的分项工程质量评分大于90分，确保优良工程，争创部优。第七十五条以下工程不得申报优质工程一、竣工后主体工程大局部被隐蔽的工程；二、保密工程；三、由于设计、施工原因存在质量隐患的工程；四、不符合公司优质工程条件者；五、没有制定?工程质量方案?和?创优规划?者。第七十六条优质工程申报及评审，申报公司优质工程须提交以下资料〔一〕?公司优质工程申报表?一式两份；〔二〕工程承包合同复印件；〔三〕验交工程的验收纪要、报告，全部竣工工程的质量总结；〔四〕工程主要部位〔必须有主体结构局部〕照片不少于10张，一式两份；〔五〕创优规划提前备案。〔六〕公司优质工程每年评选一次，申报截止日期为每年十月三十一日。〔七〕申报必须实事求是，如实提供申报资料和工程工程情况。六、公司优质工程评审〔一〕按上报的创优规划及工程质量方案，对施工中的质量进行抽查。〔二〕核查申报工程实物工程和资料档案。〔三〕被评为公司优质工程的工程，由公司通报表彰，行文奖励。第十二章质量管理资料上报制度第七十七条工程部业务部门应按规定的时间提交以下资料一、?工程质量方案?于工程开工前上报；二、质量报表于每个月20日前上报；三、QC小组登记表于每年3月10日前上报；四、质量总结于每年6月20日、12月20日前上报；五、内审、外审不合格报告封闭资料于内、外审后10日内上报；六、质量月活动总结于每年9月25日前上报；七、集团公司及以上级优质工程申报资料于接到通知后10日内上报；八、在建工程征求意见表每季度末上报；九、工程质量评价表在工程竣工后10日内上报；十、竣工验收证明材料在形成文件后10日内上报；十一、单项工程质量责任卡在工程竣工后10日内上报。第十三章