客专站前工程质量管理制度

XX昆客专江西段站前工程HKJX-7标项目经理部

质

里

管

理

制

度

汇

编

XX沪昆铁路工程项目经理部

2010年05月

目录

目录........................................................2

第一章质量管理制度...........................................3

第二章原材料进场检验及储存管理制度..........................4

第三章成品、半成品保护制度.................................15

第四章质量事故报告、调查和处理制度.........................18

第五章隐蔽工程及关键部位验收制度...........................21

第六章质量检验、申报、签认制度.............................22

第七章样板引路制度..........................................26

第八章工程质量回访制度......................................27

第九章质量信息管理制度......................................28

第十章关键岗位培训、持证上岗制度...........................30

第十一章质量管理责任人登记制度.............................32

第十二章实验室管理制度.......................................33

第十三章质量责任制度.........................................40

第十四章质量例会制度........................................51

第十五章隐蔽工程旁站管理制度...............................52

第一章质量管理制度

第一条质量责任制

(1)质量责任制是指企业中形成文件的一种规章制度，它是规定各个

职能部门和每个岗位的员工在质量工作中的职责和权限，并与考核奖惩相

结合的一种质量管理制度和管理手段。

(2)建立质量责任制

与贯标工作相结合，建立质量制，明确从项目经理到作业个人各级

各岗的质量目标、质量职责和质量权限，以及各岗位之间的工作接口，并

规定相应的考核和评价办法。将质量责任制内容形成文件，分发到各级岗

位，督促执行，定期检查。

第二条与贯标工作相结合，做好工程质量控制工作。

第三条QC小组活动

(1)运用质量管理的理论和方法，以质量改进、降低消耗、提高经济

效益和人的素质为目的，广泛认真的开展QC小组活动。

(2)做好QC小组的组建工作。从实际出发，结合中铁四局沪昆客专

项目经理部的特点，按劳动组织或工作性质建立QC小组。

(3)办理QC小组的注册登记

①每年年初，新建的QC小组和老的QC小组都要进行注册登记，填

写注册登记表，经项目经理部总工批准，报公司工程部登记备案。

②年初或工程开工时，各小组必须选择新的活动课题，填写课题登

记表，报公司工程部登记备案。

③半年没有活动或一年没有成果QC小组，予以注销。

(4)QC小组活动的开展

①依据“小、实、活、新”的原则，选择活动课题，制定活动计划。

②QC小组应严格按PDCA循环的程序认真开展活动，运用合适的统计

方法，活动过程中注意收集数据，记录活动过程，填写活动记录，就活动

中取得的成果填写成果认证表。

(5)QC成果发表

①每年11月前，已完成活动并取得成果的QC小组将成果整理好参

加公司组织的QC成果发表会。成果的发表做到“五有”，即有活动制度，

有活动内容、有活动记录、有活动考勤、有活动成果。

②制定并落实奖励政策，对取得优秀成果的小组，给予一定的奖励，

以推动全面质量管理工作的开展。

第二章原材料进场检验及储存管理制度

为了保证用于沪昆客专施工的原材料质量，指导现场材料人员对进场

材料的验收、储存、保管，按客运专线工程施工技术规范和质量验收标准

的要求制定本制度。

一、物资验收

1、数量的验收，对螺纹钢、圆钢采用理论计算，对盘条、钢较线、

散装水泥等过磅计重，对地材采用过磅和收方结合的方法。

2、质量验收。

2.1外观验收:首先要对物资外观质量进行检验，检查外观有无变质、

残破、锈蚀、变形、缺陷：检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿，

核对产品名称、牌号、型号、规格是否与合同、规范相符。

2.2理化检验:其次对物资的物理、化学性能等内在质量要通知驻地

监理见证取样,并填写试验委托单送试验部门检测，试验部门书面出具的

试验报告单是判断物资是否合格的最终标准。

2.3各类物资的取样批次标准：路基施工用砂或碎石或混合材料按

3000n?为一批次取样，不足上述数量时按一批计；钢材同牌号、同炉罐号、

同规格、同交货状态，以每60T为一批次取样，不足上述数量时按一批计;

水泥按同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期，且连续进场

的散装水泥以每500吨（袋装200吨）为一批次取样，不足上述数量时按

一批计；矿物掺合料（粉煤灰、磨细矿渣、硅灰等）以120吨为一批次取

样，不足120吨时按一批计；水泥外加剂以每50吨为一批次取样，不足

50吨时按一批计；碎石、砂以400nl3（或600吨）为一批次取样，不足上

述数量时按一批计。

3、验收程序

3.1钢材、钢较线等从材料厂供应基地送到工地的材料，由材料厂负

责取样检验，各工区材料员在收料时，要向材料厂索要质保书和试验报告，

并检查是否与实物相符，同时请现场监理验收及办理《进场材料/构配件/

设备报验单》。

3.2由厂商直接供应到工地的结构性材料（水泥、粉煤灰、矿渣、砂

石料等），到货时工区材料员要按第2.3条所规定的批次，通知试验室联

系驻地监理旁站取样，并填写试验委托单，到监理认可的试验室检验。同

一批次物资经验收合格后，工区材料员及时作须监理确认的一式五份的

《物资进货验收合格记录清单》，自留一份，监理单位一份，报工区（厂）

物机部一份，工地材料厂二份。依据见证试验委托单和试验报告，请监理

签认《进场材料/构配件/设备报验单》。

3.3数量验收和外观质量检验必须在1个工作日内完成，理化检验由

物资人员通知试验室共同取样，合格与否以试验报告单为准。

3.4数量或质量的验收出现与合同、到货单据、规范等不符时，立即

对该批物资单独存放，单独标识，并报工区物机部。

3.5物资经验收后要填写入库物资验收登记簿，不同批次物资的出厂

合格证、质量证明书、检验报告等质量记录文件要相应进行编号、登记。

4、物资的标识

4.1物资经验收后，要有正确、清楚的标识。标识的范围：对于构成

工程实体的结构性材料和半成品均应标识。标识的内容要有明确的产品名

称、型号、规格、生产厂家、进货日期、进货数量、检验状态等。对检验

状态的标识有四种：待检、待确定、合格、不合格。

4.2物资（或半成品）标识牌的尺寸为0.4x0.3m,紧急例外放行的

物资要挂“应急材料”牌，尺寸0.6x0.6m。物资标识牌由材料厂按统一

格式安排制作，对外协队伍有偿发放使用。

二、物资的保管和储存

1、仓库和料场的要求：规划布局合理，现场干净整洁，仓库设施必

须有防火、防雨、防水、防漏、防潮、防盗、防鼠、防雷击等措施。

2、入库物资分区分类，各类物资堆码整齐，要求上盖下垫，垫高不得

低于20cm,库内物资按五五化标准堆码，大堆料成方成垛，入库物资必须

要按第一项4.1条统一格式进行标识，标识内容正确、完整、清晰。

3、仓库要坚持先进先出，交旧领新制度，对出库的低值易耗品应建

立个人低值易耗品卡片进行管理。

4、管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、

保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少

于15%,并有自点记录，自点中发现的问题按规定填写物品遗失、损坏评

定单，在一周内处理完毕。

5、管库人员要指导物资的装卸、搬运工作，严禁野蛮操作，对有特

殊搬运要求的物资应填写物资搬运记录。

6、出库手续齐全，物资帐项清楚，凭证填写规范，记录完整，字迹

清晰。物资收、发、存动态记录正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。

7、以收料单、支出票、发料单、调拨单等业务单据为凭证，以物资

的质量证明书、试验报告单等质量记录文件为依据，对物资质量进行追溯

验证，并填写物资追溯表。

三、物资的发放

1、主要材料的发放要建立物资分工号限（定）额台帐，在定额内根

据施工进度，有计划的发放，超定额发放必须要有原因、有分析、有批准。

2、出库物资必须经验收合格，并有相应的质量记录。在施工紧急的

情况下，未经验证合格的物资出库可由物资部门主管填写《物资紧急例外

放行申请表》，经总工程师批准后执行。

3、物资出库必须填写发料凭证（支出票、调拨单等），发料凭证的填

写要内容完整、签字齐全，注明使用工号、支出科目等。

四、主要物资验收标准

1、水泥：

1.1检查及验收：按GB175-1999国家标准的规定执行。厂方提供的

检验报告除了必须满足GB175-1999国家标准及其引用标准外，尚需满足

以下要求：普通硅酸盐水泥的混合材料仅限于矿渣或粉煤灰，碱含量《

0.6%,熟料中的C3A48%,氯离子含量40.20%（钢筋混凝土）或40.06%（预

应力混凝土）。

1.2包装方式、标志、运输与储存

包装方式：散装。

标志：散装水泥运输时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

运输方式：散装水泥要求用汽车运输至施工现场，运输与中转储存

时不得受潮和混入杂物，不同品种和强度等级的水泥应分别储运，不得混

杂。

2、钢材：

2.1盘条：低碳钢热扎圆盘条

牌号HPB235A。执行GB/T701-1997国家标准及其引用标准。

尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T1499.1-2008的规定。其中：

公称直径允许偏差：B级精度。外形不圆度：B级精度。

验收、包装、标志和质量证明书执行GB2101-1989国家标准。其中：

lOOOKg《每盘41500Kg,按实际盘重计量交货。

2.2圆钢：钢筋混凝土用热扎光圆钢筋

牌号HPB235,执行GB13013-1991国家标准及其引用标准,其中：

表面形状、光圆，级别：I

验收、包装、标志和质量证明书执行GB2101-1989国家标准。要求按

I类包装类别包装，lOOOKg《每捆《2000Kg,定尺长度9叽尺寸、外形、

重量及允许偏差执行GB/T702-1986国家标准。按实际重量计量交货。公

称直径允许偏差：2组；外形不圆度：》公称直径公差的50%;

2.3螺纹钢：钢筋混凝土用热扎带肋钢筋

牌号：HRB335。执行GB1499-1998国家标准及其引用标准。其中:表

面形状：月牙肋；强度等级：HRB335;

包装、标志和质量证明书：带肋钢筋表面轧上牌号标志、厂名和直径

数字，其它按GB2101-1989标准的规定执行，其中：按I类包装类别包装,

lOOOKg《每捆42000Kg,定尺长度9m。

检查及验收：按GB/T17505-1998国家标准的规定执行，按实际重量

计量交货。

2.4钢绞线：

预应力混凝土用钢绞线，符合GB/T5224-2003国家标准及其引用标

准。规格型号：1x712.70mm、1x715.20mm。

检查及验收：钢绞线成批验收，每批钢绞线由同一规则、同一牌号、

同一生产工艺捻制的钢绞线组成，每批质量不大于60吨。

包装、标志及质量证明书

a.包装：每盘卷钢绞线应捆扎结实，捆扎不少于6道，加防潮纸和

麻布包装。

b.标志：每盘卷钢绞线均应挂标牌，其上必须注明：供方名称、商标

标记、产品标记、数量、出厂编号、规格、强度等级、执行标准号等。

质量证明书：每一合同批必须附有质量证明书，其中注明：供方名称、

地址和商标、规格、强度等级、需方名称、合同号、产品标记、质量、件

数、执行标准号、试验结果、检验出厂日期、技术监督部门印记。

2.5中空锚杆

物资名称规格：中空注浆式锚杆，外径25mm,壁厚5mm。

表面检查采用肉眼检查，对缺陷不能确定时，采用打磨法测量；

几何尺寸采用游标塞规、波形螺纹板、游标卡尺进行测量。

标志、包装：锚杆的每批包装都应挂上标签，标明其产品名称、规格、

数量、生产令号、出厂日期和公司名称。

锚杆每五组为一件包装，用2mm的铁丝捆扎两端（分别距端部400~

500mm）,要求端部整齐（每根不齐长度不超过50mm）,并且每批挂上标签。

3、防水板

3.1名称及规格：复合EVA类塑料防水卷材（加土工布）,幅宽》4.0m,

其中EVA防水板厚度1.5mm,符合GB18173.1-2000技术标准，土工布为

400g/n）2短丝无纺土工布。

3.2等级：一级。

3.3规格尺寸及偏差：厚度极限偏差为厚度的±12%,平均偏差为厚

度的6%。

3.4外观质量：产品外观质量为无色。

附各种混凝土原材料技术要求和检验要求。

原材料

水泥的质量必须符合国家现行标准和下表的规定。检验数量和检验方

法：也必须符合下表的规定。

水泥的技术要求

序

项目技术要求

号

1比表面积W350m2/kg（对硅酸盐水泥、抗硫酸盐水泥）

280nm方孔筛筛余^10.0%（对普通硅酸盐水泥）

3游离CaO含量<1.0%

4碱含量<0.8%

非氯盐环境下不应超过8%

5熟料中的C3A含量

氯盐环境下不应超过10%

不宜大于0.10%（钢筋混凝土）

6就离子N里

<0.06%（预应力混凝土）

注：1当骨料具有碱一硅酸反应活性时，水泥的碱含量不应超过0.60%;

2C40及以上混凝土用水泥的碱含量不宜超过0.60%。

水泥的检验要求

检验要求

序

检验项目

号质量证明文件检查抽样试验检验

1比表面积7每厂家、每品样检下列情同厂家、同批号、

2烧失量q种、每批号检查q况之一时，检同品种、同强度等

3游离CaO含量q供应商提供的q验•次：①任级、同出厂日期且

质量证明文件。何新选货源；连续进场的散装

4MgO含量qq

施工单位、监理②使用向厂水泥每500t（袋装

5SO3含量qq

单位均全部检家、同批号、水泥每2001）为

6cr含量qq

查。RI口口种的水批,不足上述数量

7细度Nq

泥达3个月时也按一批计。施

凝结时间

8q及出厂日期q工单位每批抽样

9安定性qq达3个月的q试验一次;监理单

10强度qN水泥。q位平行检验或见

11碱含量qq施工单位试证取样检测的次

12助磨剂名称及掺量q验检验；临理数为施工单位抽

13石膏名称及掺量q单位见证取样试验次数的

14混合材名称及掺量q测或平行检10%或20%,但至

验。少一次

15熟料C3A含量q

粉煤灰的技术要求

序

求

要

术

号技

目

项

混凝土

及以上

C50

凝土

以下混

C50

<12

1

<20

（％）

细度

r含量

2c

0.02

大于

不宜

<105

<100

3

（％）

量比

需水

<3.0

<5.0

4

）

量（％

烧失

5

排灰）

（对干

SL0

）

率（％

含水

<3

6

(%)

含量

S03

（％）

含量

CaO

境）

蚀环

盐侵

硫酸

（对于

<10

7

求

技术要

渣粉的

磨细矿

求

要

术

技

序号

目

项

<14

（％）

含量

MgO

1

<4

2

（%）

含量

SO3

<3

3

）

量（％

烧失

）

量（%

cr含

4

0.02

大于

不宜

2

g）

（m/k

面积

比表

00

350-5

5

<100

6

（％）

量比

需水

<1.0

7

）

率（％

含水

>95

8

（28d）

（%）

指数

活性

求

检验要

和料的

矿物掺

求

要

验