工作循环检查管理程序

工作循环检查管理程序中国石油XXX公司目录1范围与应用领域12参考文件13术语和定义14职责15管理要求25.1根本要求25.2实施JCC25.3JCC跟踪、监控和分析35.4有效实施JCC的关键点35.5趋势分析36管理系统46.1资源支持46.2管理记录46.3审核要求46.4复核与更新46.5偏离管理46.6培训和沟通46.7解释4附录AJCC流程5附录B年度JCC方案表6附录CJCC评估表7附录DJCC历史记录表81范围与应用领域1.1目的为验证操作规程的符合性和充分性，不断提高其可操作性，特制定本程序。1.2适用范围本程序适用于XX公司所属各单位。1.3应用领域本程序应用于XX公司所属各单位所有的生产操作、检维修作业，以及与化验和检定相关的自编操作规程。2参考文件XX公司《操作规程管理规定》XX公司《检维修作业规程》GSO1/D8.6《数据分析管理程序》3术语和定义3.1工作循环检查(JobCycleCheck以下简称JCC)是以专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式进行，对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为进行分析和评价的一种方法。3.2关键操作可能给员工或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业活动。3.3操作纪律保障操作规程得到正确执行的要求或规定。4职责4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。4.2生产运行处负责生产操作、化验及检定自编操作规程JCC数据的统计和趋势分析，以及操作规程修订的管理。4.3机动设备处负责检维修操作JCC数据的统计和趋势分析，以及检维修作业规程修订的管理。4.4人事处负责组织本程序的培训。4.5各相关单位和部门负责JCC方案的编制、批准与执行。5管理要求5.1根本要求JCC活动之前，各相关单位负责人应对现场操作平安要求和区域风险控制措施进行验证，以确保平安地实施JCC活动。所有关键操作的规程每年至少分析一次；每个操作人员每年至少参与一次JCC。JCC流程见附录A。5.2实施JCC准备阶段.1各相关单位应组织制定年度JCC方案表并征求相关人员意见，报单位行政正职批准。年度JCC方案表包括需进行JCC的操作规程、JCC小组组成和时间安排。年度JCC方案表参见附录B。.2当发现关键操作没有相应操作规程时，各相关单位负责人应组织建立相应操作规程。.3专业技术人员/班组长应按年度JCC方案表实施JCC，确定具体实施时间并通知本次JCC所涉及的每位操作人员。5.2.2初始评估.1在实际操作前，专业技术人员/班组长和操作人员讨论该工作实际操作与操作规程的差异。假设操作人员第一次进行JCC，专业技术人员/班组长应事先向操作人员解释JCC的目的、作用和程序。.2专业技术人员/班组长应就以下内容与操作人员进行沟通交流，验证操作人员对规程的理解程度及规程的有效性、充分性和适宜性，并填写“JCC评估表〞中“初始评估〞局部。JCC评估表参见附录C。a)需要的防护设备及完好状态；b)需要的工具及完好状态；c)执行操作规程涉及的一些关键平安要求；d)关键平安要求是否针对该工作，操作规程中是否已包含该平安要求；e)执行该操作规程能否使工作平安、有效的进行。5.2.3.1初始评估后，专业技术人员/班组长和操作人员到现场，由操作人员按规程实施。假设工作的某局部无法按规程进行，但实际操作是平安的，应记下操作人员的实际操作过程。如果现场不宜进行相关操作，可以进行模拟操作。.2现场评估结束后，专业技术人员/班组长针对操作人员实际操作步骤与规程的偏差、规程本身存在的问题、潜在的风险以及其他不平安事项和相应的改良建议填写“JCC评估表〞中“现场评估〞局部。不平安事项包括：a)潜在的打击风险；b)不平安进入受限空间；c)有隐患的设备；d)缺乏所需要的设备、工具、仪器；e)没有逃生路线或被堵塞；f)没有足够的空间实施工作；g)缺少现场隔离措施；h)环境危害〔例如：泄漏〕；i)其他不平安行为和不平安条件。注：在验证过程中发现有重大隐患应立即整改〔包括现场隐患和规程缺陷〕。5.2.4.1专业技术人员/班组长和操作人员应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认整改建议。.2如果有修改规程或整改隐患的建议，专业技术人员/班组长应将建议填入“JCC评估表〞中“最终评估〞局部。该“JCC评估表〞一式两份，一份经单位行政正职批准报主管部门；另一份存档。.3如果没有修改规程或整改隐患的建议，该“JCC评估表〞直接存档。5.3JCC跟踪、监控和分析5.3.1规程的修订具体执行大港石化公司《操作规程管理规定》。修订后的规程在实施之前，单位负责人应对操作人员进行充分的培训，培训应留有记录5.3.2各相关单位应为每个操作人员建立“JCC历史记录表〞。5.3.3各相关单位应建立JCC技术档案。所有完成的“JCC评估表〞均应及时存档5.3.4各相关单位应根据“年度JCC方案表〞，核实已完成的JCC任务，每半年进行一次JCC完成情况通报5.4有效实施JCC的关键点对实施JCC的承诺；执行JCC前的培训；定期审核JCC；持续改良规程。5.5趋势分析5.5.1各相关单位应每年对方案JCC数量和已完成JCC数量进行统计并将结果上报主管部门。5.5.2生产运行处、机动设备处应对上报数据进行验证，分析变化趋势，公布各单位JCC年度完成情况。数据的统计、分析方法6管理系统6.1资源支持大港石化公司现场资源都是协助实施本程序的可利用的资源。6.2管理记录企管法规处保存本程序各版本的留存记录和修改明细。6.3审核要求按HSE管理体系审核方案的要求进行。6.4复核与更新本程序应进行定期评审和必要时的修订，最低频次自上一次发布起不可超过3年。6.5偏离管理本程序所发生的偏离应报公司主管领导批准。偏离应书面记载，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年，逾期应重新申报。6.6培训和沟通本程序由人事处负责组织培训和沟通，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。6.7解释本程序由企管法规处负责解释。附录AJCC流程JCC流程无无有培训下一轮JCC方案并重新开始循环修订规程并发布是否是否修订规程回忆规程定期培训现场评估识别关键操作制定JCC方案有无规程确定JCC工作小组初始评估建立规程最终评估附录B年度JCC方案表年度JCC方案表单位:日期:年月日JCC顺序号规程编码规程描述专业技术人员/班组长参加员工时间表初始最终01020304050607080910111213141516编制人：审核人：批准人：批准时间：附录CJCC评估表JCC评估表专业技术人员/班组长：操作人员:日期:初始评估详细说明规程名称：检查类型：实际操作模拟操作防护设备：足够缺乏完好缺陷工具获得：容易不易平安规那么：知道不知