隐患排查治理责任体系

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系为了建立安全生产长效机制，强化安全主体责任,加强安全隐患监管，防止和减少事故，保障员工生命财产安全。依据《危险性较大分部分项工程管理办法》建质〔2009〕87号、《四川省房屋建筑和市政工程施工安全隐患排查治理实施导则》川建发〔2017〕12号，并结合项目实际情况，编制本体系。隐患排查治理是安全管理的基础工作，是安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，履行职责，有效的执行隐患排查治理制度和措施，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证施工现场环境有序、安定，保证安全生产。主要包括：一、 安全隐患排查治理制度二、 安全隐患排查治理责任制三、 安全隐患排查治理组织机构四、 安全隐患排查治理考核办法一、安全生产隐患排查治理制度为建立安全生产长效机制，强化安全主体责任,加强安全隐患监管，防止和减少事故，保障员工生命财产安全。依据《危险性较大分部分项工程管理办法》建质〔2009〕87号、《四川省房屋建筑和市政工程施工安全隐患排查治理实施导则》川建发〔2017〕12号，制定本制度。第一条安全生产隐患本制度所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指生产和辅助生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营建设过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（一）安全生产隐患分类1、一般隐患。是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2、重大隐患。是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患或者因外部因素影响致使生产经营建设单位自身难以排除的隐患。（二）安全生产隐患分级按隐患的严重程度、解决难易程度不同，将隐患分为A、B、C三级。A级：难度大，项目部自身解决不了，须报公司解决的隐患。B级：难度较大，施工小组解决不了，须报项目部解决的隐患。C级：一般隐患，劳务班组或分包班组可自行解决的隐患。第二条安全隐患整治责任按照“谁主管谁负责”的原则，各单位要定期和不定期的对生产经营工作场所进行隐患排查，及时发现处理各类隐患。一时不能消除的，要制定方案措施跟踪整改。（一）公司总经理对本单位的重大安全隐患排查治理全面负责。（二）公司分管安全生产工作的副总对本单位安全生产隐患排查治理负监督管理责任。（三）项目部经理对本部门安全生产隐患排查治理负监督管理和整改落实责任。（三）公司其他领导对分管工作范围内的安全生产隐患排查治理负直接整治责任。（四）公司质安部负责监督检查本单位重大隐患的整治进度并跟踪结果。（五）公司其他业务部门负责本部门范围内的安全生产隐患排查治理和日常监管工作，全面落实安全生产隐患排查与治理。（六）栋号工长负责本工作岗位范围内的安全生产隐患排查排查治理负监督管理和整改落实责任。第三条安全生产隐患管理各单位在日常工作中检查和发现的隐患要及时消除，对重大隐患要明确整治单位和责任人并登记建档。（一）公司将工程发包、设备出租的，应当与承包、承租单位签订书面的安全生产管理协议，并在协议中明确各自对隐患排查治理和防控的管理职责，严禁以包代管。（二）发包单位对承包、承租单位的隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。（三）任何单位和个人发现安全生产隐患，均有权向公司质安部或其他部门报告。（四）有关部门接到隐患报告后，要按照职责分工立即进行核实并予以处理；发现所报隐患应由其他单位处理的，接报人要立即通报有关单位和个人，并跟踪隐患的治理。第四条安全生产隐患确认各栋号每月排查出的隐患，确定为A、B级的，应按程序申报后组织实施整改（紧急情况下可先行整治）。第五条、安全生产隐患整改按照“谁管理，谁整改”和“分级负责、责任落实”的原则，做到整改内容、设备材料、资金、时间进度、责任人“五落实”。（一）一般隐患的整改，由有关部门负责人或者有关人员立即组织整改。（二）对于重大隐患的整改，要制定治理方案。方案包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。（三）隐患治理期间要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，并设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。（四）隐患治理过程中要加强对治理期间的自然灾害预防。在接到有关自然灾害预报时，要及时向下属单位（班组）发出预警通知；可能危及作业人员安全的情况时，要及时撤离人员、停止作业、加强监测等，并及时向上级汇报。（五）隐患整治结果要进行跟踪监督检查，直至隐患彻底整改完毕或得到有效控制。在隐患未治理完成前，实施整改的部门或责任人必须及时报告进展，直至隐患整改治理完成。第六条、确保隐患排查治理资金投入隐患排查治理所需资金从单位专项资金中解决，保证有充足的资金整改到位。第七条、坚持“不安全不生产”的原则坚持“不安全不生产”的原则，对一时不能消除的隐患要采取有效防范措施加以控制，并限期解决。对无防范措施的场所或单位，要坚决予以停产整改。第八条、隐患排查方式和频次（一）、隐患排查方式1、隐患排查工作可与项目各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，综合以下方式进行：（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专项隐患排查；（4）事故类比隐患排查。1.1、日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及项目专职安全管理人员进行的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。1.2、 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。1.3、专项隐患排查主要是指对施工区域内的脚手架、基坑开挖、高处作业、模板支架、起重作业、临时用电、消防安全、防洪度汛、冬季施工、重大活动及节假日期间安全生产等进行的专项检查。1.4、事故类比隐患排查是企业内或同类企业发生事故后，或某一类隐患频繁出现而进行的举一反三的安全检查。（二） 隐患排查频次确定项目部进行隐患排查的频次应符合以下要求：1、班组安全员对作业范围内现场巡检至少每天1次，对复杂地质条件和超过一定规模危险性较大分部分项工程等关键部位应进行全覆盖巡查。2、专业工程施工作业时，项目现场技术人员（施工员、设备、电气、爆破等）对相关专业安全隐患排查每天不少于1次。3、项目专职安全管理人员对施工现场所有危险作业进行隐患排查每天至少1次，可结合视频监控方式进行现场巡检。4、质安部至少每周组织1次专项隐患排查。5、项目负责人应按照岗位责任制检查，至少每月组织1次综合性隐患排查。6、项目部至少每季度组织1次综合性隐患排查和专项隐患排查，两者可结合进行。7、当获知同类企业发生伤亡及设备、火灾、爆炸等事故，或当企业某一类隐患在检查中频繁出现时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。8、对于办公区、生活区、已完工区域等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。（三）其它情形。当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：1、颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；2、组织机构和人员发生重大调整的；3、施工工艺、设备设施、电气仪表、技术方案、地质条件或施工队伍发生重大改变的；4、外部安全生产环境发生重大变化的；5、发生事故或对事故、事件有新的认识的；6、气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害的。第九条、隐患排查内容所有隐患排查和整改情况应作好记录，并建立专门档案根据建筑房屋和市政基础设施工程施工安全管理特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理；（2）高处作业；（3）模板支架；（4）起重吊装；（5）基坑施工；（6）脚手架；（7）施工用电；（8）施工机具；（9）消防安全；（10）施工环境。第十条、隐患上报1、项目部应当每月月末采用“隐患排查治理信息系统”向当地住房城乡建设行政主管部门上报隐患排查治理统计汇总及存在的重大隐患情况。2、对于重大安全隐患，项目部除依照前款规定报送外，应当及时向当地住房城乡建设行政主管部门报告。重大安全隐患报告的内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）应急处理及应急预案的制订情况；（4）隐患的治理方案。3、项目部检查发现的重大安全隐患经治理后符合安全生产条件的，应向建设单位和监理单位提出恢复施工的书面申请，经建设单位和监理单位复查合格，并将隐患治理情况报告当地住房城乡建设行政主管部门后，方可恢复施工。4、对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，项目部应当按照有关法律、法规、规章、标准等排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。项目部在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地住房城乡建设行政主管部门报告5、隐患统计分析项目部应根据安全隐患排查治理信息，按隐患的特性、成因、部位、时间、级别、频次等，定期分析项目隐患发生的趋势和规律，对突出隐患制定有针对性的专项治理措施，发布事故预测预警信息，部署下阶段安全生产重点工作。第十一条、督办机制1、事故隐患排查治理工作执行上级对下级监督，同级间安全生产监督体系安全生产保证体系进行监督的督办机制；2、质安部、各部门分别对重大事故隐患、一般事故隐患实施整改督办，落实专人、措施、时间进行督促整改；3、质安部根据检查发现的事故隐患信息，以《项目部定期安全检查记录整改通知书》形成进行督办。定期对事故隐患排查治理情况进行检查，检查情况及时通报。第十二条、处罚隐患整治单位或责任人未认真履行隐患排查治理职责，导致发生事故的，按照有关规定给予处罚。二、安全隐患排查治理责任制为了贯彻落实安全生产有关法律、法规、规章、标准和企业安全生产管理制度，确保在生产经营活动中物的危险状态和人的不安全行为、管理上的缺陷得到有效控制，预防可能导致的事故发生，通过采取事故隐患排查的手段及时发现隐患，加以治理消除。明确自总经理、生产副总、质安部、项目经理、安全生产管理人员到各部门、各岗位以及现场从业人员在事故隐患排查工作中的职责，特制定本制度。（一）总经理安全隐患排查治理职责：1、对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，是本公司安全生产第一责任人；2、组织制定并落实从安全生产管理人员到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任，在全公司形成全员查隐患的排查治理机制；3、督促检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；4、保证安全生产投入的有效实施。（二）生产副总安全隐患排查治理职责：1、在总经理的领导下，对本公司的生产技术工作全面负责。在确保安全的前提下，组织指挥生产工作。坚持生产与安全“五同时”；2、组织落实公司级隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利开展；3、根据各级安监部门提出的安全检查整改意见，组织制定并落实整改方案；参与治理项目的验收；4、负责事故隐患排查管理制度落实情况的监督检查。5、负责生产工艺、设备设施、建构筑物的事故隐患排查工作，按照工艺设备安全技术管理的要求，组织开展专项检查和考核；6、负责制定工艺设备隐患治理或整改方案，对治理过程实施技术指导，参与隐患整改项目的验收；7、负责特种机械设备、电气安全连锁装置的定期校验和隐患排查，督促整改检查中发现的问题，存在安全隐患的提出停用。（三）总工程师安全隐患排查治理职责：在技术上对企业安全生产全面负责，加强安全技术管理积极采用安全先进技术和安全防护设施，组织研究落实重大安全事故隐患的整改方案，审核和审批项目上重大安全施工技术措施;具体负责建立、健全本单位安全生产责任制；具体负责制定本单位安全生产规章制度和操作规程；从技术上保证安全生产工作；负责对管理人员的教育、培训、交底；参加制定并实施本单位安全事故应急救援预案；组织和参与公司定期和不定期的安全检查；及时、如实报告生产安全事故；组织和参加重大安全事故的调查处理；对身边发现的违章行为进行纠正，对管理人员的安全管理行为进行监督；对安全隐患部位停工处理的权力；对管理人员违章和整改不到位的处罚权力；对违章行为的处罚权力。四）副总工程师（土建）安全隐患排查治理职责：从技术上保证安全生产工作；负责对管理人员的教育、培训、交底；参加制定并实施本单位安全事故应急救援预案；组织和参与公司定期和不定期的安全检查；及时、如实报告生产安全事故；组织和参加重大安全事故的调查处理；对身边发现的违章行为进行纠正，对管理人员的安全管理行为进行监督；对安全隐患部位停工处理的权力；对管理人员违章和整改不到位的处罚权力；对违章行为的处罚权力。（五）副总工程师（水电）安全隐患排查治理职责：从技术上保证安全生产工作；负责对管理人员的教育、培训、交底；参加制定并实施本单位安全事故应急救援预案；组织和参与公司定期和不定期的安全检查；及时、如实报告生产安全事故；组织和参加重大安全事故的调查处理；对身边发现的违章行为进行纠正，对管理人员的安全管理行为进行监督；对安全隐患部位停工处理的权力；对管理人员违章和整改不到位的处罚权力；对违章行为的处罚权力。六）质安部安全隐患排查治理职责：1、在总经理的领导下，组织推动生产经营中的安全工作；2、负责制定并牵头组织落实隐患排查工作计划或实施方案；3、负责日常生产作业的安全检查与考核；协调和督促有关生产部门对查出的隐患制定防范措施和整改方案，签发隐患整改通知单，监督检查隐患整改工作的实施过程，组织隐患整改项目的复查和验收；4、根据安监行政部门提出的安全检查整改意见，负责制定并监督落实整改方案；5、负责制定并监督落实事故隐患排查治理专项资金使用计划。（七）工程技术部安全隐患排查治理职责：1、负责制定并落实计量检测仪器、设备的定期检查、维护校准计划，监督使用情况，对监测计量器具的安全使用负责，保证监测数据真实可靠；2、监督检查关键工艺指标、质量指标，指导生产操作控制在安全范围内；3、参与隐患排查治理计划的制定和实施。（八）材料设备部安全隐患排查治理职责：1、在总经理的领导下，对采购原辅材料、机器设备，销售危化品的事故隐患排查治理负责；2、负责采购危险化学品、有毒品、劳保用品、消防器材的安全评价，审核并保存供应商有关安全资质，建立合格供应商档案；3、负责用材料供应企业安全资质审查，建立用户台帐或档案。（九）项目经理安全隐患排查治理职责：1、在生产副总的领导下，在安全、技术部门的业务指导下，按照安全检查表规定的内容、标准组织项目部安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态；2、作为本项目安全生产第一负责人，对本项目安全生产隐患排查治理工作全面负责，组织制定并实施项目部隐患排查治理工作计划或实施方案；3、督促检查所辖班组、各岗位从业人员的班组安全活动和岗位自查工作；4、组织制定一般性安全隐患的治理方案并领导实施、消除。5、保证项目隐患治理的资金投入，组织和参与项目隐患排查治理，落实重大安全隐患治理方案，督促安全隐患上报，确保安全隐患排查治理到位。十）工长安全隐患排查治理职责：1、工长是该楼栋安全生产第一责任人，对本楼栋的安全生产工作全面负责；2、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和公司安全生产事故隐患排查治理制度；3、定期巡查所辖栋号的安全生产情况，发现隐患按照隐患制度分级立即处理；4、在各个生产活动环节中，把安全生产事故隐患排查治理工作列为重要工作，坚持“隐患就是事故”的原则，正确处理安全和生产的关系。5、针对经常性发现的隐患，采取措施进行治理。（十一）安全员安全隐患排查治理职责：1、项目专职安全生产管理人员对项目经理负责，2、负责贯彻落实国家和省市有关安全生产法律法规、方针政策和有关安全生产的标准、规范，制定安全生产隐患排查治理措施；3、定期深入现场检查各作业工序、各施工节点、设备设施等，发现安全隐患，立即发出隐患整改通知单，并督促落实；4、定期将项目安全生产和隐患治理状况向项目领导汇报5、定期将安全隐患排查治理结果汇总，形成安全隐患排查治理档案。（十二）班组长安全隐患排查治理职责：1、作为本班组安全生产第一负责人，对本班组安全生产隐患排查治理工作全面负责。组织制定并实施班组安全活动计划，制止一切违章行为；2、督促检查所辖各岗位从业人员的岗位自查工作，发现隐患应及时组织解决或上报，并详细记录；3、监督检查“三项制度”执行情况，严格执行劳动纪律、工艺纪律、交接班制度、巡回检查制度，做到班前讲安全，班中查安全，班后总结安全；4、组织班组成员对相关设备、安全设施、防护器具、监测仪器进行维护保养和日常管理，保持完好状态。（十三）从业人员安全隐患排查治理职责：1、参加安全活动，学习安全技术，严格遵守各项规章制度；2、认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备、设施及工、器具；3、遵守纪律，精心操作，严格执行安全技术规程和操作规程；4、按时巡回检查，准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况；5、认真做好设备维护保养，发现异常情况应妥善处理，及时上报，并作好记录；6、正确使用妥善保管各种劳动保护用品、器具和消防器材；7、不违规作业，并劝阻或制止他人违规作业；对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导报告。三、安全隐患排查治理组织机构成立以公司领导相关人员的安全隐患排查治理领导小组，成立以项目经理为组长的安全隐患排查治理小组。公司各分管领导、质安部以及各职能部门过程监督安全隐患排查治理各岗位职责履行及落实，制定安全隐患排查治理考核办法，坚持“安全隐患就是事故”的原则，积极落实安全隐患排查、治理措施，确保安全生产。

三施工小组安