备品备件管理办法3篇备品备件制度

备品备件管理办法3篇备品备件制度巴林右旗农电局备品备件治理方法

1、适用范围

本方法规定了我局设备事故备品治理的职能、治理内容与要求，是检查与考核事故备品备件工作的依据。

2、职责

事故备品备件的治理工作由生产副局长领导。

生产技术部是事故备品备件治理的职能部门，负责全局设备事故备品备件的治理工作。

详细内容如下：

在生产副局长主持下，编制和修订事故备品备件定额并定期检查定额执行状况。

负责制定、修编、审核备品备件需用规划。

负责怪品备件的调度、调剂、处理积压，对报废和淘汰的备品备件进展审批。

负责怪品配件的购置工作，组织有关部门对入库的事故备品进展检查。

3、治理内容与方法

备品的定额治理：

备品备件定额每三年修订一次，修订后的事故备品定额经生产局长审核后，经局长办公会争论通过后执行。

各生产单位要切实做好备品定额治理工作，把握损坏规律，建立备品备件使用记录，备品备件实行统一保管、统一发放，入库必需经所长、保管验收，出库必需经所长审批。

编制备品储藏定额应留意以下事项：

同型号与不同型号可以互换通用的零部件只储藏一种型号。

对常常使用的设备、材料可依据四周状况，适当少备1

或不备。

备品的储藏

备品的储藏本着便利生产，便于治理和节省资金的原则，实行两级储藏，其范围大致划分如下：

农电局集中储藏全局通用性设备、材料备品备件。

各生产单位储藏本单位所需的设备、材料性备品备件。

备品要常常处于良好状态，务必要做到设备不受损伤，肯定不受潮，零部件不散失，使备品能真正起到储藏的作用，必需建立健全备品验收、保管、定期检查试验、补充（包括更换）等各项制度。

备品应单独立帐，上架摆放整齐，悬挂标签，便于领取使用。

备品备件的运用：

动用局内储藏备品一般要经生产部审批，特别重要的由生产局长审批，方可由领用单位办理领用手续。

各生产单位备品的使用由生产单位负责人审批，方可办理领用手续。

备品备件只能在事故抢修和临时发生故障性缺陷，紧急处理时才能运用，其他状况不得使用。

备品备件要单独立帐，设专人治理，做到帐、卡、物相符。要与正常维护材料严格区分，不能混用。

备品备件领用后应准时补充，保持原储藏量。

4、考核

生产技术部负责对各生产单位的事故备品治理工作进展考核。

事故备品备件治理的考核，纳入各生产单位运行考核，与线路设备运行考核工作一并进展。

备品备件治理方法2

备品备件治理方法（试行）

为合理利用备品备件资金，加快备件资金周转率，科学合理确定备品备件储藏定额，加强备品备件ABC治理，保证设备修理的需要，特制定本方法。

第一章释义

第一条备品备件

在设备修理工作中，为缩短修理的停留时间，依据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中简单磨损的各种零件，事先加工、选购和储藏好，这些事前根据肯定数量储藏的零、部件统称为备品备件。

其次条备品备件储藏定额

储藏定额是指为保证生产和设备修理，根据经济合理的原则，在收集有关资料并经过计算和实际统计的根底上所制定的备品备件储藏数量、库存资金和储藏时间等的标准限额，是指导备品备件生产、订货、选购、储藏、以及科学、经济地治理库房的依据。

第三条备品备件的ABC治理法

备品备件的ABC治理法是依据备品备件规格多、占用资金多和各类备品备件库存时间、价格差异大的特点，采纳ABC分类掌握法的分类原则而实行的库存治理方法。

A类备品备件的特点一般为部件的核心、主要负载部位，储

第六条生产单位职责

1、负责编制本公司备品备件库存定额。

2、负责本公司备品备件图纸资料收集、测绘工作。

3、负责公司非标备品备件质量验收。

4、负责本公司进口备件国产化工作。第七条贸易公司职责

1、负责各类备品备件统计卡片和储藏定额等根底资料的编制及备品备件卡的编制工作。

2、根据备品备件ABC类治理方法，库存量掌握治理。

3、负责怪品备件选购规划编制、审查、外购到备件入库这一阶段的治理工作。

4、备品备件库房治理，从备品备件入库到发出这一阶段的库存掌握和治理工作。包括：备品备件入库时的质量检查、清洗、涂油防锈、包装、登记上卡、上架存放，备件的消耗量、资金占有率、资金周转率的统计分析和掌握；备件质量信息的收集等。

5、备品备件的经济核算与统计分析工作，包括:备品备件库存资金的核定、出入库账目的治理、备件本钱的审定、备件消耗统计、备件各项经济指标的统计分析等。

6、负责怪品备件合格分供方的治理，定期对分供方进展分级评价，并将合格分供方信息通知相关单位，对来自非合格分供方的备品备件拒绝入库。

第三章备品备件技术治理

第八条备品备件根底资料包括备品备件定额清单和备件技术资料。

第九条备品备件定额清单的编制。《备品备件清单》应包括编码、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、选购周期等内容。

第十条备品备件技术资料，包括标准件清单和非标件图号或加工图纸。

1、生产单位必需专人负责怪件的技术资料治理工作。

2、备品备件编码、名称、图号、规格等应与备品备件定额清单全都。图纸应严格按国家标准标准制图，做到图面合理，尺寸精确，技术要求标准，且经本单位主管部门审核批准，按归档资料进展治理。

3、图纸更新时必需在图面做出修改标志，同时原图要加盖“作废”字样或注明已修改并签名。

第十一条由生产单位编写和完善各设备的备品备件定额清单，且要依据生产经营状况，不断收集备品备件有关资料信息，对清单准时进展修订。

第四章备品备件定额治理

第十二条备品备件储藏原则：根据备品备件ABC分类掌握法，强化备品备件的统一库存治理，实行代管式的零库存选购供给模式，当有需求出库后再办理结账和入库手续，实现零

库存治理。

第十三条备品备件储藏定额实行动态治理。

1、储藏定额的建立。储藏定额由生产单位依据消耗量、本单位加工力量，提出本单位的储藏定额，设备技术信息部组织审核后，报总经理批准后，由贸易公司负责执行。

2、在统计消耗量、选购周期根底上，每年元月份，由贸易公司对储藏定额提出修订意见，设备技术信息部组织有关生产单位进展审查，报总经理审批后，由贸易公司负责执行。特别状况，可以一个季度或半年一次进展修订，修订时同样根据相关程序审批。

第五章备品备件验收治理

第十四条到货的备品备件以备件选购合同、货物运单和明细单等为依据进展验收。

第十五条入库验收

1、标准件或有图号备品备件的验收。由保管员与送货人办理接货手续，当面验清备品备件数量、外观等，并做好验收记录。

2、当合同附有加工图纸时，仓库保管员应通知生产单位技术人员根据图纸实行直观检验、工具检验、化验或试验、试装以及送公司外相关专业部门进展检验等方法，对备品备件质量进展验收。

3、备品备件领用时，使用单位应检查是否来自合格分供方，若发觉特别，应拒绝领用。

第十六条安装试运合格，备品备件进入质保期。在质保期内，如生产单位未提出质量异议，视为质保金验收合格，贸易公司办理质保金手续。

第十七条对于局部A类备件因库存时间超过合同商定质保期验收时间时，应按合同商定时间，办理质保金手续。

第十八条随机备件到货后，办理入库手续；出库时，办理领料单手续，不计入当月消耗。

第十八条验收不合格的备品备件，按《万基控股集团有限公司物资选购及出入库治理方法》（万基控股〔2023〕148号）的相关规定执行。

第六章备品备件信息化治理

第十九条根据公司要求运用计算机、网络通信技术平台对整个备品备件供给流程进展适时的治理和监控。

其次十条备品备件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应根据《万基控股集团设备编码治理规定（试行）》（万基控股【2023】52号）的规定使用统一的备品备件编码，做到在全系统内对各类备品备件进展统一描述。严禁越权操作，以防信息丧失与泄密。

其次十一条数据库录入数据要适时、真实，内容详实、牢靠。

其次十二条备品备件信息系统中各项数据、信息均系企

业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丧失或随便删除。

第七章备件国产化新材料和新技术应用

其次十三条引进设备的备件国产化应作为专业治理部门的一项重要任务，生产单位要准时了解把握国内外备件制造的新材料、新工艺，将新技术应用于备件制造过程中，以延长国产化备件的使用周期。

其次十四条各生产单位要做好新开发的国产化备件的使用跟踪工作，准时了解和处理国产化备件在使用过程消失的问题。

第八章技术改造和修旧利废

其次十五条对常常消失备品备件非正常损坏的设备，应进展专题讨论和技术改造，在技术改造的同时，注意设备的修旧利废工作。

其次十六条备品备件技术改造和修旧利废治理应根据万基控股【2023年】10号文件（《万基控股集团有限公司修旧利废治理制度》)和72号文件《万基控股集团技术革新及攻关工程治理方法》的相关规定执行。

第九章附则

其次十七条本方法由设备技术信息部、贸易公司归口治理并负责解释。

其次十八条本方法自下发之日起执行。

备品备件治理方法3

关于原材料选购流程及生产备品备件选购治理方法

1.选购部门应依据需要，制定选购规划，报分管领导批准，方可进展选购，在选购过程中，要货比三家，择优选购；

2.选购部门在制定选购规划单时，应依据实际状况，核定进货数量以及品种，避开消失长期库存积压状况；

3.全部选购的物质原则上应当日内必需办理入库手续，如车辆在工地或行进途中发生故障，而就近购置材料修理（急需、急用），选购人员必需凭使用人员，修理人员，相关领导的签字证明，方可办理出、入库手续；

4.材料入库，仓管人员必需依照相关单据、订单、随货同引联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进展核实，核实精确前方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应准时上报选购部门，若进货商品未经核对入库，造成货单不符，由该收货人担当因此造成的损失；

5.领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表），并由所属部门及修理人员签字确认后，经部门领导签字，方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；

6.全部领料单必需有相对应的《配件流向一览表》