企业资源计划ERP系统操作流程与岗位责任管理

第一条为规范公司企业资源规划(以下简称ERP)系统的管理，特制定本制度。第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如负责部门负责人数据输入员数据审核员业务员采购员资财部资财部主管仓库数据管理员资财部主管生产部生产流程控制员生管部生管部主管计划管理员生管部主管任务管理员总账管理员成本管理员存货核算员应收管理员应付管理员固定资产管理员系统维护系统维护员第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门第十三条系统设置管理模块(工程部)(一)系统设置管理模块—工程部主管3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科目、提前期、生5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后，应在修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；3、BOM工程师提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子(二)、生产任务管理员；(——)2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——第十六条采购管理模块(采购部)7、协助做好绩效考核工作。1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成(蓝字、红字)外购入库单及其他入库单，并3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确当日输入完成(蓝字、红字)生产发料单、其他出库单并审核；7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数第十八条车间管理模块(生产部)第十九条财务管理模块(财务部)4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；2、负责系统日常管理、维护和备份(见K/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册);第三章危机预防及应急处理办法涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必第四章奖惩办法各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而每次扣5分。导致错误延续的，每次扣5分。题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。致系统不能正常运行的，每次扣5分。对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50%处罚。建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组责任部门单据审核备注责任人时限责任人时限生管部易启明5分钟/张3分钟/张系统内有BOM资工程部2小时/套1小时/套工程部1小时/套工程部5分钟/条3分钟/条生管部陈金定生管部陈金定30分钟/张5分钟/张汪雪娟5分钟/张3分钟/张外购入库单5分钟/张3分钟/张5分钟/张3分钟/张汪学娟5分钟/张3分钟/张生管部张敏5分钟/张3分钟/张5分钟/张3分钟/张生管部张敏5分钟/张3分钟/张5分钟/张3分钟/张5分钟/张3分钟/张生管部易启明5分/