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文档简介

PAGE1－PAGE1－富阳新登污水处理二期工程竣工结算审计结果公告富审公告〔2018〕15号总第166期（二○一八年十二月四日公告）根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，富阳区审计局组织浙江浙天运造价咨询有限公司对富阳市新登污水处理二期工程进行了竣工结算审计，现将审计结果公告如下：一、基本情况项目概算总投资14001万元，资金由建设单位自筹解决，建设规模为新增污水处理能力1.9万吨/日，并对原有1万吨/日进行提标改造，共形成规模2.9万吨/日处理能力。工程内容包括15个池体结构、4个建筑单体，以及室外厂区道路及一期外立面改造工程、综合管线安装、景观绿化等。工程2015年8月29日开工，2017年7月7日竣工验收，质量验收合格。经公开招标，工程施工单位为杭州市路桥集团股份有限公司，中标合同价3988万元。工程结算送审造价4423万元，审定造价4167万元，核增造价18万元，核减造价274万元，净核减造价256万元，净核减率为5.79%。二、审计发现的主要问题（一）清单工程量编制误差大。如安装工程中的电缆保护管清单工程量与图纸实际工程量误差率达40%；安防保护管清单工程量与图纸实际工程量误差率达60%，给施工单位高价结算有机可乘。（二）工程变更流程滞后。如一期外立面修复、涂料等变更，因优化设计方案时间较长，导致部分工程先施工后预算送审，不符变更管理办法。三、审计处理意见及整改情况对审计发现的问题,审计机关建议建设单位应及时总结工程实际情况，重视设计前期工作，督促设计单位适时调整设计标准，优化设计方案，避免工程变更重复出现。同时，加强工程过程管理，及时收集工程变更事项，规范资料存档管理，有效控制工程造价。建设单位根据审计意见，积极采取措施进行整改。一是施工图更加准确、完善，确保提交预算编制的施工图为最终版本，从而自源头减小了招标工程量清单偏差的风险。二是中介机构的委托全部从集团年度中标名录库中择优选取，已在相关服务合同中增加预算编制、招标文件编制等质量的要求，并加大因编制质量问题的处罚力度。三是公司制订了工程预算、结算内审制度，以工程管理部门为主体，采取工程预（结）算的内部预审。四是工程变更管理的办理流程进一步规范，并采用变更管理业主代表负责制，责任落实到人，提高了变更办理的合规性和时效性。

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