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文档简介

求真务实艰苦奋斗

--加盟商年度运营规划及范例解析

2015年1月

目录一、财务运营分析二、SWOT分析三、市场容量四、营销策略五、年度运营目标一、财务运营分析一、变动成本二、固定成本项目小计（元）说明商品采购成本50%毛利率50%运费/仓储/安装费7%预估提成工资3%预估广告费10%预估税务等杂费1%小计71%项目小计（元）说明销售基本工资75005人*1500元/人设计师40002人*2000元/人房租，水电30000样品，装修折旧，转让费22300按总投入100万，分3年摊销,残值20万其它5000办公用品，交通费等小计68800项目小计（元）说明边际贡献率29%1-变动成本率月度盈亏平衡点销售额237241固定成本/边际贡献率平均订单单价16000预估月度盈亏平衡单量15个销售额/单价项目小计（元）说明销售收入500000预估毛利率29%固定成本68800毛利润145000净利润76200净利润率15.24%三、盈亏平衡点四、利润表二、SWOT分析S优势：行业品牌地位展厅形象橱柜经验。。。T威胁:竞争加剧团队不稳定费用高。。。O机会:品牌消费意识房产楼盘多异业资源。。。W劣势:品牌知名度低销售技巧缺失基础管理不到位。。。三、市场容量

以50%的装修率，橱柜户均值：高档小区3万，中档2万，低档1万计算：（1000*3+1500*1+2500*2）*0.5=4750万单位：户四、营销策略--六要素

◆布局**市场整体布局

居然之家、红星美凯龙商场、新世纪建材大市场、城南建材城、临街市场，后三个市场以低端的产品和较底的价格来占领市场，不符合高端定位品牌，但是客流量较大，有计划准备想开设一家厨居、厨电专卖店。红星美凯龙商场内做好异业关系，长期合作共赢。各市场内收集客户信息资料，以短信、电话、微信、DM单页的方式邀约客户。◆展示样品结构调整：淘汰麦琪礼物，新上四季阳光灯光：增加射灯饰品：绿植，摆件配套：丰富样柜内物品，如餐具，饮料，调味品等

◆团队人员配置：

总经办：总经理1人销售部：店长1名，导购4名，设计师2人。渠道部：3-5人仓储安装部：司机1名，安装师3名人事后勤部：1人◆日常管理◆主动营销1、单品牌大促2次，周年庆，爱厨日2、进驻3-5个中高端小区，样板房，驻点3、品牌联盟活动2次4、周末小落地至少每月1次5、重点装饰公司合作：龙发/业之峰/东易/紫苹果根据展厅情况规划时间。品牌类：当地电台，户外大牌，建材市场广告位，业主手册等等促销类：小区展板，电梯，DM单页等等。◆广告五、年度运营指标指标234567891011121全年业绩（万元）1090

70

607040

50

80

30

50

20

30600成交率15%

20%

客户满意度

。。。

年度任务的分解

员工业绩目标占比张三15025%李四10016.7%王五8013.3%赵六12020%店长150

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