针对岗位汇总违规风险因素_第1页
针对岗位汇总违规风险因素_第2页
针对岗位汇总违规风险因素_第3页
针对岗位汇总违规风险因素_第4页
针对岗位汇总违规风险因素_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

岗位关键权力识别表

权力名称是否有（V）权力事项清单

审核权

销售权

人事权

采购权V1.基建工程询价。

2.基建工程队选择报批。

3基.建合同草签。

放行权V4基.建施工管理。

5.组织基建工程验收。

计量权V6基.建预算报批。

7.组织基建工程结算报批。

财务资金权

拥有关键保密V8.掌握潜在投标人信息、招标

信息标底、工程预算等关键信息。

从上表可以看到，制造企业行政部物业科基建监理良有8个具体的权力事项，每一权力

事项都容易引起权力寻租而发生违纪违规腐败，每一权力事项都是廉洁风险源！

每一权力事项，企业主管部门都应该制定制度，扎紧关住权力的制度笼子！于是，我们

需要逐一检索每一权力事项是否有制度规范？检索如下：

岗位关键权力制度规定检索表

制度规定正确

是否有

权力名称权力事项清单行使权力的关

(V)

键要求

审核权

销售权

人事权

采购权V1基.建工程询价。1、未见对应的

制度规定；

2.基建工程队选择报批。

2、见制度

3.基建合同草签。《…。。》中

第？条--

第？条；

3、见制度

《…。。》中

第？条---

第？条；

放行权V4.基建施工管理。4、见制度

《。。。。》中

5.组织基建工程验收。第？条--

第？条；

5、见制度

《……》中

第？条---

第？条；

计量权V6.基建预算报批。6、见制度

《。。。。》中

7.组织基建工程结算报批。第？条---

第？条；

7、见制度

《。…。》中

第？条--

第？条；

财务资金权

拥有关键保密V8.掌握潜在投标人信息、招标标底、工程8、见制度

信息预算等关键信息《。000》中

第？条----

第？条；

如果检索到某一项权力事项没有对应的制度规定，比如上表中的"基建工程询价"，"未

见对应的制度规定"，那么，纪检部门要向业务主管部门提出监督建议，建立对应的权

力事项管理规定，建立规范该权力廉洁风险的制度笼子。

依照岗位关键权力制度规定检索表，纪检部门就可以组织有针对性的监督检查或者巡察，

评价权力行使是否严格遵循制度规定。

岗位关健权力行使情况检查/巡察表

权力行使是否严格遵

是否制度规定正确行使权

权力名称权力事项清单循制度规定（抽样检

有“）力的关键要求

查）

审核权

销售权

人事权

采购权V1.基建工程询1、见制度《。。。。》1、遵循了制度《。。。。》

价。中第？条---第？条；中第？条--第？

条；

2.基建工程队2、见制度《。。。。》

选择报批。中第？条---第？条；2、遵循了制度《。。。。》

中第？条一一第？

3.基建合同草3、见制度《。。。。》条；

签。中第？条---第？条；

3、违反了制度《。。。。》

中第？条一一第？

条；

放行权V4.基建施工管4、见制度《。。。。》4、遵循了制度《。。。。》

中第？条一一第？

理。中第？条---第？条；条；

5.组织基建工5、见制度《。。。。》5、遵循了制度《。。。。》

程验收。中第？条一一第？条；中第？条----第？

条；

计量权V6.基建预算报6、见制度《。。。。》6、遵循了制度《。。。。》

批。中第？条一一第？条；中第？条一一第？

条；

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论