精细化管理手册附表大全

项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间单位名称法人代表办公地点公司规模项目主要负责人社会信誉资金来源有无垫资要求资金到位情况投标保证金额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述工程设计情况建设方倾向性建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人时间时间时间附表:项目施工现场情况调查表()项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间单位日期营销项目经理(负责人)拟担任该项目经理拟担任该项目总工开标日期资金情况资金来源成本情况预测降标幅度是否垫资测算毛利率是否现金履约保证资金、成本方面需要说明的技术复杂情况大型、专用设备的投入情况资源和环境情况是否有中介子(分)公司营销部负责人签名领导签名局评审结果：局营销部负责人意见签名：局工管中心负责人意见签名：签名：签名：项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价(万工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附表:中标项目基本情况交接表()具体情况说明报价情况元工程主要概况及特点主要材料、机械设备情况施工环境情况标前公关、报价策略情况设计概算漏项情况不平衡报价情况联合体、专业分包和指定分包情况其他情况附表：分工号主要物资需用量核算表()单位工程：数量：剩余数分部分项工程：(算部位)核开累完成核算期序号称单位限额控制材料数量本期材料核算开累材料核算备注应耗数量实耗数量数量截止到本期开累节()超(开累本期应消本期实消耗本期应消消耗本期应消耗本期实消耗序号日期金额供应厂家票号工号使用部位验收人供料方式备注附表：机械设备配置计划表()项目工期计划起止时间设备名称主要技术规格数量计划进退场时间备注公司设备管理部门审批意见：制表：项目总工：项目设备分管理领导：:外租设备供方评价表()项目经理：编号：外租供方地址电话联系人姓名地址电话序号机械名称规格型号数量台套生产日期产权单位个人名称□具有行业主管部门颁发的生产许可证□具有有效产品检验合格证具有有效产品质量检验证□具有有效相关资质□已经通过标准认证信誉和服务情况：□优秀□具有有效营业执照□已经使用过，质量良好□产品供应能力□良好□可以初步调查结论：□合格□基本合格□不合格单位分管领导审核意见附表:机械设备租赁计划审批表()单位名称及公章：电话：编号：机械名称型号规格单位租赁起止时间外租供方名称进出场费租赁方式联系人联系电话车牌号码是否齐全工作内容项目部评审小组评审结果项目部评审小组签认意见注型号规格、数量、报价栏按分类对应填写制表：：设备进出场签认记录()编号：工程名称合同编号设备编号设备名称型格型号牌照号出厂日期设备评估价值设备进场情况(技术状态、随机工具、附件及技术资料等)进场日期进场地点外租供方签认承租方签认出场日期出场地点外租供方签认承租方签认附表:机械设备运转记录表()设备名称规格型号项目名称设备编号设备牌照外租供方日期开始时间结束时间运转小时/公里完成工作量主要工作施工工号添加燃有权签认人签认合计单机消耗盈亏注：本签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与《机械设备租赁费结算单》共同使用，应据实每日签认，不得后补，签认后不得更改，否则签认无效。、外租设备完成工作量由项目总工复核签认，外租设备使用时间由项目设备负责人复核签认。、“运转小时”是指机械设备工作计时器上反映的发动机运转工作小时；“运行公里”是指机动车辆路码表器上反映的车辆运行公里数；、本签认单月末交项目设备负责人汇总、复核；“添加燃油”以物资发料单为依据，单机盈亏由项目设备负责人进行核算。、本签认单一式两份，承租方与出租方各持一份，妥善保管，丢失自负。附表:机械设备租赁费结算单()设备名称规格型号设备编号设备牌照项目名称外租供方本次签认起止时间租赁单价结算数量结算金额进出场费安拆扣款扣款金额签认项目部设备负责人工程负责人工经负责人物资负责人安质负责人财务负责人本次应付租赁费合计累计结算金额末次结算(是否)制表：公司设备管理部意见日期时间时间小时备注序号机械名称规格型号单位数量台计费起止日期本次结算金额元开累结算金额元合同号出租单位备注编制：时间：附表：燃油加油记录单()加油时间型号规格油料品种物机部审批意见油料管理员：附表：机械设备燃油消耗单()填报单位：序号管理号码机械名称型号规格租赁方式租赁单价(元)本月起止日期进出费当月租费本月的工运转工作小本月油(升)开累油(升)费(元)制日附表：机械设备燃油加油记录台帐()统计时间期限：序号管理号码机械名称型号规格本月油料消开累油料消表格编号序号设计文件编号备注设计文件审核记录工程名称审核范围审核记录：复核记录：设计文件交付使用及存在问题上报情况：存在问题解决情况：填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概接收人员：问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。设计文件汇总表表格编号图纸名称图纸编号施工单位监理单位设计单位建设单位审查意见答复意见(法人章)(法人章)(法人章)(法人章)设计文件审核台帐序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制/日期：复核/日期：附表：变更设计动态管理台账()序号项目名称原设计情况变更原因变更依据变更增减工变更增额(万元)上报时间目前审批进展情况审批金额(万元)备注设计业主路局审批单位4、变更依据可根据实际情况填写：四方会议纪要(如隧道围岩变更),技术标准提高(梁型图纸变化、耐久性砼),重大方案调整(如改线)等：附表:规范标准清单()表格编号序号编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态编制/日期：复核/日期：附表：测量设备一览表序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差状态人人保管单位上次确认日期证书编号周期下次确认日期附表：复核测量管理台帐项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书项目经理部监理公司附表：施工组织设计(专项施工方案)管理台帐()施工组织设计(专项施工方案)管理台帐项目名称：序号计划编制完成时间实际编制完成时间自评审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子(分公司)公司股份公司编制日期：复核日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。表格编号项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主子(分)公司公司股份公司编制/日期：复核/日期：批准/日期：附表：技术交底书技术交底书项目名称交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：、技术交底范围；、设计情况；、开始施工的条件及施工准备工作；、施工工艺；、安全、环保、文明施工等技术措施；、成品保护措施；附件及附图：、作业指导书；、平面布置图；、结构尺寸图；、桩位图；、施工程序图等。及复核、签收情况等)交底实施情况：(现场执行技术交底情况)检查人员(签字):编制日期：复核日期：填表说明：、技术交底执行情况每月检查次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。附表：技术交底台帐技术交底台帐表格编号工程名称序号单位工程名称交底人复核人交底日期备注附表：施工过程监督检查记录表施工过程监督检查记录表表格编号项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号处理意见：口进行整改口采取纠正措施口进行整改并采取纠正措施日前进行整改完毕,并将上报(部门),对整改情况验证采取：口现场验证口书面验证检查人员(签字):年月日原因分析：验证情况： 序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余编制/日期：复核/日期：附表：收方结算工程数量管理台帐表格编号协作队伍名称(合同号)序号里程部位施工项目单位实际数量备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余x×施工队(合同号)…编制/日期：复核/日期：填表说明：实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况每期台帐应存留备查。附表：技术文件总目录表格编号序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人合计编制日期：复核日期：说明：、文件名称：指技术文件的类别。附表:技术文件发放台帐技术文件发放台帐类序号文件编号文件名称份数页数经办人接收单位部门接收人发文日期合计填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。少节能减排报表管理台帐表格编号序号报表名称编制复核计划报送时间实际报送接收人备注编制日期：复核日期：填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业附表:安全防护技术交底书单位工程名称里程桩号施工部位附表：安全防护验收记录表工程名称：施工单位序号验收项目日期附表:安全检查记录附表:安全检查记录名称验收人员工程部长中标全称项目概况工程名称检查发现的问题及整改要求对现场发现的问题应黏贴照片证据、此栏可另增附页说明。被检查单位项目经理检查单位检查人员签字注：本表一式份，整改单位、复查单位、检查单位各份，验证存附表：安全检查整改记录项目名中标全称项目概况工程名称检查单填写检查单位、检查人员职务整改情况详细记录对整改的问题描述闭合过程，黏贴整改前、后对比照片、此栏可另增附页、说明整改单位负责人(项目经签字日签字年月日注：本表一式份，整改单位、复查单位、检查单位各份，验证存档。附表：生产安全事故快报()单位名称：事故时间事故地点事故现场姓名事故单位姓名电话事故已死亡(失踪)死亡：附表：安全标准工地申报表()工程项目名称工程类别联系电话开、竣工日期工程标价本年度完成主要工作量和产值一、工程简况：子(分)公司意见局指挥部意见局审批注：、申报资料统一用纸，字体：标题用宋体三号字、正文用宋体四号字，申报资料表后附季度自检汇总表。图片：能反映施工过程及现场管理的照、申报资料封面用布纹纸装订(简装),封面标题：“中铁四局安全标准工附表：安全管理检查评分表()表扣分未设置安全管理机构，或未建立安全生产管理体系，每项扣分。生产专项资金使用制度；生产安全事故报告及处理制度：度：爆炸物品安全管理制度：易燃、易爆、危险品等管理制度：安全保卫管理制度：环境保护管理制度：卫生健康管理制度；特种作业人员管理制度；临时用电管理制度：安全防护设施用品验收及使用管理制度；各工种及机具安全操作规程；各工种安全技急预案：劳务人员安全管理办法；安全效果评价制度等):未以文件下发；每适用法律、法规、法令、条例、规范、规程、标准、和工具书不全：每项扣分。安全岗位职责未上墙，每少一个岗位职责扣分；专职安全管理人员无证，每人扣分。未制定安全管理目标(事故控制指标、安全标准工地),扣未编制环境、职业健康安全管理实施措施每项扣分：未创建“安全标准工地”规划及措施，扣分；未进行安全责任目标分解，扣分。人以上的施工队伍(包括劳务工)未配备专职安全员，扣施工组织设计及专项方案中没有安全技术措施，每项扣分，有安全技术措施但未进行安全技术交底或交底针对性不强的，每项扣分。安全措施未落实，每处扣分；技术交底未履行签字手续，每份扣未建立环境因素，危险源辨识台帐，或台帐不全，扣分。未坚持安全教育制度，无培训影像资料，无考试(卷)记录，各扣未对新员工进行“调换工种岗前安全教育”,每人扣分。特种作业人员无证上岗，每人扣分；证件过期未及建立特种作业人员管理台帐，扣分。未坚持定期安全检查，每次扣分；公司对项目无定期检查记录，每份扣分；检查记录未签字，每份扣分。检查出的事故隐患未定人、定时间、定措施整改达标，每次扣分，伤亡事故未及时上报、发生事故未按“四不放过”现场危险源场所无安全警示，指示标志，每处扣专项安全资金的使用不符合规定，每项扣分。小计表扣分施工现场人员未带安全帽，每人扣分；安全帽不符合标按规定佩戴安全咽(不系帕绳),每人扣1分；施工底易滑鞋时；每人担分。酒后上岗，每人扭分，安全网未按技术标准搭设，每处扣分；安全网未取得建设安全监督管理部门准用证的，每次扣2分；爬梯脚手扳未满铺；两侧栏48高处作业未系安全带，每人扣分；安全带系挂不符合要求；每人扣1分。临边作业无防护每处扣分：防护不连续、不严密：每处扣高处作业未统一规定信号、旗语、口哨等与地面联系，每处扣2分，上、下交叉怍业处没有有效的隔离措施，每处扣有行人或车辆通行的施工场所未设安全通道或通道示标志：每处扣3分。9劳动防护用品购置、使用未严格按照使用验收管理制度。每项分：有毒、有害作业未氧戴防护用品或防毒面具，每人扣3挖孔桩作业中，施工人员下井前未进行毒气检测即下井处扣5分：通风设施未满足要求或宜且下井作业，每处扣3小计附表：领导现场带班工序一览表()单位名称：需带班工序名带班时间、带班领导对当日安全工作直接负责。、当日值班领导必须坚守岗位，按值班职责要求认真检查工作，做好记录。、认真做好交接班记录，把当天的工作遗留问题负责向楚。安全带班标志。附表：领导现场带班记录表()进班时间出班时间“三违”情况检查处理的情况说明下一班带班领导签字确认时间时间分部分项工程名称里程、部位、桩(旁站具体记录内容):、上道工序检查人、检测人，检查、检测结论；、本道工序的技术交底的交底人、接收人，交底情况；、本道工序的机械设备情况，作业人员的资格情况，管理人员的到位情况；、本工序的施工具体情况，施工做业是否符合交底的要求，发现的问题及等情况；、现场实际量测的尺寸、厚度、角度，必要的试验数据(塌落度、温度等以及各类必要的施工数据的记录、问题的汇报、有关负责人的指示及现场的处置情况；其他：旁站工作安排人是否带班领导及签字现场旁站人员旁站复核人附表:铁路项目信用评价责任分工一览表(项目名称管理单位建设单位责任人局领导第一第二责任人责任人附表：信用评价路局(公司)责任人一览表()路局(公司)局领导备注附表:重点项目应对恶劣天气工作目标一览表序号项目名称所属路局加分值责任人项目经理部办事处公司附表：环境因素识别评价表()附表：重要环境因素清单()附表：年季度员工绩效考核表()所在部门(技术等级)考核组成员考核内容序号考核项目权数标准分数考核得分评分部门评价人工作实绩工作态度业务能力团结协作考核总分综合评价编制人审核人时间时间附表：项目部年度考核表()考核组成员本项目第次考核本次考核时间考核内容序号考核权数标准分值考核评分评分部门评价人签字项目进度管理项目安全管理项目质量管理现款上缴项目成本管理项目文明施工管理合计综合评价必须整改事项及要求批准人时间时间时间附表：项目部最终考核表()项目期间考核组成员考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字项目合同管理项目安全管理项目环保管理项目成本管理项目质量管理项目技术管理业主评价综合评价必须整事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附表：生活办公类物品购置计划申请表()台套备注(计划使用说明)计划单价合计价款项目经理(书记)签字：附表：生活办公类物品管理动态表()第页共页序号物品名称品牌及规格型号计量单位原值单价本期发生情况日期批复文)号技术状态存放地点使用部门保管人其它需要说明事项新购数(量原有数量调出报废结存数量结存金额合计项目经理(书记)签字：财务审核：综合办公室：填报日期：附表：个人物品保管卡片()使用部门：保管人：卡号：年物品名称规格型号单位单价数量领用记录技术状态备注月日数量技术状态附表附表—:荣誉资料档案归档范围和保管期限表(附表：项目荣誉登记明细表()序号颁发日期形式颁发部门颁发有效期备注序号保管期限长久长久长久长久国家级、省部级奖励的长久地(市)、县级奖励的长久国家级、省部级奖励的长久地(市)、县级奖励的长久国家级、省部级奖励的长久地(市)、县级奖励的长久国家级、省部级奖励的长久地(市)、县级奖励的长久国家级、省部级奖励的长久地(市)、县级奖励的长久国家级、省部级领导人题字(词)的长久地(市)、县级领导人题字(词)的长久社会名人题字(词)、绘画的长久长久长久名词解释永久：凡是反映项目经理部主要职能活动和基本历史面貌的，对企业、国家建设和历史研究有长远利用价值的档案，列为永久保管。保管期限为年以上。.长期：凡是反映项目经理部一般工作活动，在较长时间内对企业工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。保管期限为短期：凡是在较短时间内对项目经理部有参考利用价值的文件材料，列为短期保管。保管期限为年以下。附表：荣誉资料档案归档范围和保管期限表()序号颁发单位获奖单位授奖时间载体类型数量保管期限备注移交单位：(章)接收单位：接收单位负责人：接收经手人：(章)附表：印章使用登记表()序号日期单位(部门)用印事项(摘要备注附表：施工影像档案归档范围和保管期限表()序号保管期限领导活动各级领导检查指导工作形成的声像材料长久各种会议本单位召开或出席上一级的党代会、人代会、职代会、团代会、先代会及重要领导干部会议、工作会议形成的声像材料长久本单位召开的重要专业性会议形成的声像材料长久经营活动在对外经营活动中形成的重要声像材料长久企业管理各部门在各项管理工作中形成的重要声像材料长久科研项目国家、省(部)、局级科研项目的鉴定、奖励、新技术研究、新产品开发、创优而形成的声像材料长久技术改造引进新技术、新设备开发、应用与改造等方面形成的声像材料长久文教卫生职工生活福利、文教卫生、体育、医疗等活动形成的重要声像材料长久重大事故料长久审计、监察、纪检、公安、安全生产、质量等重大案件形成的声像材料长久建设项目重大建设项目、基本建设项目和设备改造项目的设计、勘测、开工、施工、竣工、创优过程中形成的声像材料长久荣誉表彰荣获国家、省(部)级各类先进单位、集体和劳动模范的声像材料长久荣获局级先进单位、集体和劳动模范的声像材料长久外事活动本单位关于出国考察、友好往来、参加会议等外事活动形成的声像材料长久公安保卫民兵、人防、战备、公安保卫活动中形成的重要声像材料长久多种经营多种经营发展中形成的重要声像材料长久史志年鉴史志、年鉴、刊物等编辑出版中形成的声像材料长久各单位领导、本单位主要领导人物照长久综合长久序号名文件个数拍摄时间拍摄地点类型照片张数照片所在页张数及所在号录音个数及所在号说明注：类型指照片(数码照片需冲印、分类存放在相册，并刻录光盘)、录音带、录像带等。移交单位负责人移交经手人：撤销项目应上报资料清单表格编号序号份数备注标准图、定型图竣工文件及竣工图纸竣工验收交接资料工程质量评定资料工程日志工程技术总结(工法编写计划，科研项目攻关合同及相关资料)工程获奖情况及证书工程总承包合同劳务分包合同劳务分包合同台帐外部劳务队伍验工结算单外部劳务队伍封帐协议物资采购合同原件及台账项目机械设备台账项目机械设备购置合同项目机械设备外部租赁合同机械设备随机技术文件工程立项和批复文件实验仪器、设备台账和档案全员花名册撤销项目应上报资料清单撤销项目应上报资料清单序号份数备注员工各项未清账目清单应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件元以上办公生活类固资台账会议纪要工程造价预算资料及决算审计资料工程招投标的有关资料工程变更设计(含调概索赔)及经济签证有关资料工程合同及补充合同债权债务移交清单财务印签及相关资料工程债权清收档案收入、利润、成本、计量及上交款说明法律诉讼情况说明工程税金清缴说明对账签认单社会保险和住房公积金情况表银行账户开设情况说明资产账实核对清单附表：项目管理资料归档移交表() 表格编号项目名称序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限项目履约条件调查资料项目合同评审资料项目人员工资收入资料《项目实施计划》项目考核、评审资料项目现金流测算资料项目信息识别与管理资料项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料项目分包管理资料项目综合事务方面资料项目盈亏测算成本管理资料项目生产计划及进度管理资料项目成品保护、质量创优、小组活动资料项目收尾管理资料项目回访保修资料其它编制人审核人批准人时间时间时间附表:项目部管理总结计划表(表格编号项目名称项目部管理总结依据序号文件资料责任部门人资料完善程度联系方式项目部经济承包责任书项目合同文件及变更、签证资料项目索赔及反索赔资料施工图纸及竣工图项目考核资料项目结算资料法律、法规、标准、规定、政策项目成本管理资料项目进度、质量、安全、环保管理资料项目竣工资料其它项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部编制要点完成期限审核人批准人项目部合同管理(索赔与反索赔)总结保函或保证金管理的总结项目部技术管理总结(技术方案数据项目部成本管理总结(成本管理数据项目部质量管理总结项目部生产及工期管理总结项目部安全环保管理总结(安全方案数据库)项目部物资、设备管理总结(供应商管理数据库)及供应商满意度调查项目部综合事务管理总结项目部分包管理总结(分包及劳力管理数据库)及分包商满意度调查项目部部员工激励及培训总结、员工满意度调查工程照片整理业主满意度调查编制人审核人批准人时间时间时间附表：项目完工总结报告()项目完工总结报告表格编号项目名称项目合同号编制人审核人批准人时间时间时间一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式业主名称法人代表业主地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人及方式项目班子成员职位性别服务中铁年限学历执业资格联系电话项目经理项目书记总经济师总会计师总工程师工会主席安全生产总监项目副经理项目团队总人数(含聘党员人数人年平均管理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目质保金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门