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文档简介

XXXHSE

内审问题分析

XXX2018

年

HSE

内审小组，对

XXX

进行内部审核。现就

审核问题进行分析：

一、问题分布统计：

（一）涉及要素共计

13

项要素，累计问题

92

项。

1、涉及要素：5.1

领导承诺，对应管理程序

PD/SYS/HSE-01

领导和承诺管理程序，本程序归口管理科室

为

XXX。涉及问题：1

项。主要表现为：个人行动计划内容

不具体。

2、涉及要素：5.3.1

危害因素辨识、风险评价和控制

措施，对应管理程序

PD/SYS/HSE-03

危害因素辨识、风险

评价和风险控制管理程序，本程序归口管理科室为

XXX。涉

及问题：2

项。主要表现为：危害因素辨识风险不全面。

3、涉及要素：5.3.2

法律法规和其他要求，对应管理

程序

PD/SYS/HSE-04

法律法规和其他要求管理程序，本程

序归口管理科室为

XXX。涉及问题：3

项。主要表现为：法

律法规收集与实际不适用。

4、涉及要素：5.4.3

能力、培训和意识，对应管理程

序

PD/SYS/HSE-09

能力、培训和意识管理程序，本程序归

口管理科室为

XXX。涉及问题：2

项。主要表现为：新员工

入职培训内容不全面。

5、涉及要素：5.5.1

设施完整性，对应管理程序

PD/SYS/HSE-12

设施完整性管理程序，本程序归口管理科室

为

XXX，涉及问题：28

项。主要表现为：设备设施完整性

缺失、维护保养不到位。

6、涉及要素：5.5.5

作业许可，对应管理程序

PD/SYS/HSE-19

作业许可管理程序，本程序归口管理科室为

XXX。涉及问题：2

项。主要表现为：非常规作业清单内容

不全面。

7、涉及要素：5.5.6

职业健康，对应管理程序

PD/SYS/HSE-16

职业健康管理程序，本程序归口管理科室为

XXX。涉及问题：3

项。主要表现为：未组织新员工职业健

康体检。

8、涉及要素：5.5.7

清洁生产，对应管理程序

PD/SYS/HSE-17

清洁生产管理程序，本程序归口管理科室为

XXX。涉及问题：4

项。主要表现为：停用设备清洁卫生管

理不到位。

9、涉及要素：5.5.8

运行控制，共计

36

项。其中

XXX

归口涉及问题：2

项；XXX

归口涉及

4

项；XXX

口涉及问题：

30

项。主要表现为：记录不规范、消防器材未定期检查、

设备运行管控不到位。

10、涉及要素：5.5.9

变更管理，对应管理程序

PD/SYS/HSE-36

变更管理程序，本程序归口管理科室为

XXX。涉及问题：1

项。主要表现为：未建立关键岗位人员

名单。

11、涉及要素：5.5.10

应急准备和响应，对应管理程

序

PD/SYS/HSE-37

应急准备和响应管理程序，本程序归口

管理科室为

XXX。涉及问题：2

项。主要表现为：应急记录

未及时更新。

12、涉及要素：5.6.3

不符合、纠正和预防措施，对应

管理程序

PD/SYS/HSE-42

不符合、纠正和预防措施管理程

序，本程序归口

XXX。涉及问题：1

项。主要表现为：风沙

掩埋管线。

13、涉及要素：5.6.5

记录控制，对应管理程序

PD/SYS/HSE-44

记录控制管理程序，本程序归口

XXX。涉及

问题：7

项。主要表现为：基础资料的填写不规范。

（二）问题占比

1、5.1

领导承诺，占总问题数比：1.1%。

2、5.3.1

危害因素辨识、风险评价和控制措施，占总

问题数比：2.2%。

3、5.3.2

法律法规和其他要求，占总问题数比：

3.3%。

4、5.4.3

能力、培训和意识，占总问题数比：2.2%。

5、5.5.1

设施完整性，占总问题数比：30.4%。

6、5.5.5

作业许可，占总问题数比：2.2%。

7、5.5.6

职业健康，占总问题数比：3.3%。

8、5.5.7

清洁生产，占总问题数比：4.3%。

9、5.5.8

运行控制，共计

33

项，占总问题数比：

39.1%。

10、5.5.9

变更管理，占总问题数比：1.1%

11、5.5.10

应急准备和响应，占总问题数比：2.2%。

12、5.6.3

不符合、纠正和预防措施，占总问题数比：

1.1%。

13、5.6.5

记录控制，占总问题数比：7.6%。

（三）XXX

问题占比分布图：

5.6.3

5.5.101%

5.5.9

2%

1%

5.6.5

8%

5.1

5.3.1

1%

2%

5.3.2

3%

5.4.3

2%

5.5.1

30%

5.5.8

39%

5.5.6

5

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