ISO22163-2017过程与条款对照

主过程编号,主过程名称(12),子过程编号,子过程名称(31),主导部门,文件名,KPI,标准,条款号,条款名称,强制过程,5个过程,10个KO

C1,产品和服务的要求,,,,,,,,,,,

,,C1.1,投标管理,经营部,投标管理控制程序,中标率,ISO/TS22163:2017,8.1.2,投标管理,x,,

,,C1.2,销售管理,经营部,销售管理控制程序,合同评审及时率,ISO9001:2015,8.2,产品和服务的要求（顾客服务管理办法）,,x,x

,,,,,,,ISO9001:2015,8.2.2,与产品和服务的要求的确定,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.2.2.1,与产品和服务的要求的确定-补充要求,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.2.3,产品和服务的要求的评审,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.2.3.1,,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.2.3.2,保留有关的成文信息,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.2.5,产品和服务的要求-补充要求,x,,

C2,项目管理,C2.1,项目管理,研发部,项目管理控制程序,"1）首件鉴定合格及时率

2）项目成本预算偏差率",,,,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.1,运行的策划和控制,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3,项目管理,x,x,x

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.1,项目集成管理,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.2,项目范围管理,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.3,项目时间管理,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.4,项目成本管理,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.5,项目质量管理,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.6,项目人力资源管理,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.7,项目沟通管理,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.8,项目风险和机会管理,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.1.3.9,项目采购管理,,,

C3,产品和服务的设计和开发,,,,,,,,,,,

,,C3.1,设计开发,研发部,设计开发控制程序,研发投入生产完成率,ISO9001:2015,8.3,产品和服务的设计和开发,,x,

,,,,,,图纸文件修改及时率,ISO9001:2015,8.3.1,总则,x,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.3.1.1,总则-补充要求,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.3.2,设计和开发策划,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.3.2.1,设计和开发策划-补充要求,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.3.3,设计和开发输入,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.3.3.1,设计和开发输入-补充要求,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.3.4,设计和开发控制,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.3.4.1,设计和开发控制-补充要求,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.3.4.2,设计评审,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.3.4.3,设计验证,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.3.4.4,设计确认,,,

,,,,,工程规范管理办法,,ISO9001:2015,8.3.5,设计和开发输出,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.3.5.1,设计和开发输出-补充要求,,,

,,C3.2,配置管理,研发部,配置管理控制程序,配置准确率,ISO/TS22163:2017,8.1.4,配置管理,x,,x

,,C3.3,RAMS/LCC,研发部,RAMS控制程序,产品运行结果与目标偏差率,ISO/TS22163:2017,8.8,RAMS/LCC,x,,x

,,,,,LCC控制程序,,,,,,,

,,C3.4,老化管理,研发部,老化管理控制程序,备件准备数量符合率,ISO/TS22163:2017,8.10,老化管理,x,,

C4,EPPPS控制,,,,,,,,,,,

,,C4.1,采购管理,采购部,采购管理控制程序,"1）外部供应商的不合格项

2）外部供应商交付及时率",ISO9001:2015,8.4,外部提供过程、产品和服务的控制,,x,x

,,,,,,,ISO9001:2015,8.4.1,总则,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.1.1,总则-补充要求,x,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.4.3,外部供方的信息,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.3.1,外部供方的信息-补充要求,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.1.1.1,外部供方和EPPPS的分类,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.1.1.2,外部供方的评估,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.1.1.3,批准外部供方,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.1.1.4,外部供方报价选择,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.2.3,外部供方绩效的监视、重新评估和排序,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.4,供应链管理,,,

,,C4.2,过程外包及转移管理,采购部,过程外包及转移控制程序,过程转移次数,ISO/TS22163:2017,8.1.1,外包或过程转移的策划,x,,

C5,产品和服务提供,,,,,,,,,,,

,,C5.1,生产和服务的提供,生产部,生产和服务的提供控制程序,生产计划完成率,ISO/TS22163:2017,8.5.7,生产计划）（生产计划与准备管理办法）,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.5,生产和服务提供,,x,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.5.1,生产和服务提供的控制,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.5.1.1,生产和服务提供的控制-补充要求,x,,

,,,,,控制计划管理办法,,ISO/TS22163:2017,8.5.1.1.1,控制条件,,,

,,,,,工艺纪律检查管理办法,工艺纪律检查完成率,ISO/TS22163:2017,8.5.1.1.2,生产和服务提供过程的验证,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.5.1.1.3,生产和服务提供过程的确认,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.5.2,标识和可追溯性,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.5.2.1,标识和可追溯性-补充要求,,,

,,,,,外来文件管理办法,,ISO9001:2015,8.5.3,顾客或外部供方的财产,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.5.3.1,顾客或外部供方的财产-补充要求,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.5.4,防护,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.5.4.1,防护-补充要求,,,

,,C5.2,特殊过程管理,研发部,特殊过程管理控制程序,因特殊工序而导致的顾客投诉次数,ISO/TS22163:2017,8.5.1.2,特殊过程,x,,x

C6,顾客服务,C6.1,顾客服务管理,经营部,顾客服务管理控制程序,顾客投诉响应时间,,,,,,

,,,,,,产品交付及时率,ISO9001:2015,8.5.5,交付后的活动,,,

,,,,,,顾客提出的不合格项,ISO/TS22163:2017,8.5.5.1,交付后的活动-补充要求,x,,

,,,,,,,,,,,,,

S1,资源管理,,,,,,,,,,,

,,S1.1,预算管理,财务部,预算管理控制程序,成本预算准确率,ISO/TS22163:2017,7.1.1.1,总则-补充要求,x,,

,,S1.2,人力资源管理,综合部,人力资源管理控制程序,员工绩效达标率,ISO9001:2015,7.1.2,人员,,,

,,,,,,员工满意度,ISO/TS22163:2017,9.2.3.2,审核员管理,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7.2,能力,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,7.2.1,能力-补充要求,x,,x

,,,,,,,ISO9001:2015,7.3,意识,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,7.3.1,意识-补充要求,,,

,,S1.3,基础设施管理,设备部,生产设备管理办法,设备非计划停机时间,ISO/TS22163:2017,8.5.1.3,生产设备,,,

,,,,,工装/工具管理办法,,ISO9001:2015,7.1.3,基础设施,,,

,,,,,基础设施管理办法,,ISO9001:2015,7.1.4,过程运行环境,,,

,,S1.4,监视测量资源管理,品管部,监视和测量资源控制程序,因监视测量资源原因而导致的生产中断次数,ISO9001:2015,7.1.5,监视和测量资源,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7.1.5.1,总则,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7.1.5.2,测量溯源,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,7.1.5.3,监视和测量资源-补充要求,x,,

S2,成文信息管理,,,,,,,,,,,

,,S2.1,文件管理,综合部,文件管理控制程序,,ISO9001:2015,7.5,形成文件的信息,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7.5.1,总则,,,

,,,,,创新管理办法,,ISO9001:2015,7.5.2,创建与更新,,,

,,,,,文件记录管理办法,,ISO9001:2015,7.5.3,形成文件的信息的控制,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7.5.3.1,应控制。。。,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7.5.3.2,为控制成文件信息，适用时。。。,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,7.5.3.3,成文信息的控制-补充要求,x,,

,,S2.2,知识管理,综合部,知识管理办法,知识管理案例应用率,ISO9001:2015,7.1.6,组织的知识,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,7.1.6.1,组织的知识-补充要求,,,

S3,监视和测量管理,,,,,,,,,,,

,,S3.1,首件鉴定管理,品管部,首件鉴定管理控制程序,首件鉴定一次通过率,ISO/TS22163:2017,8.9,首件鉴定,x,,x

,,S3.2,产品的监视测量,品管部,产品的监视和测量控制程序,错/漏检率,ISO9001:2015,8.4.2,控制类型和程度,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.2.1,外部提供产品、过程或服务的放行批准,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.4.2.2,外部提供产品、过程或服务的放行,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.6,产品和服务的放行,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.6.1,产品和服务的放行-补充要求,,,

,,S3.3,不合格输出管理,品管部,不合格输出控制程序,不合格品处置时间,ISO9001:2015,8.7,不合格输出的控制,,,

,,,,,,不合格项响应时间,,,,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.7.1,组织应。。。,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,8.7.2,组织应保留下列成文信息：,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.7.3,不合格输出的控制-补充要求,x,,

,,S3.4,纠正措施,品管部,纠正措施控制程序,纠正措施及时关闭率,ISO9001:2015,10.2,不合格和纠正措施,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,10.2.1,当出现不合格时。。。,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,10.2.2,组织应保留。。。,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,10.2.3,不合格和纠正措施-补充要求,x,,

M1,经营策划管理,,,,,,,,,,,

,,M1.1,组织环境和相关方管理,总经办,组织环境和相关方管理控制程序,因相关方需求识别不充分而导致的变更次数,ISO9001:2015,4,组织环境,,,

,,,,,质量手册,,ISO9001:2015,4.1,理解组织及其环境,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,4.2,理解相关方的需求和期望,,,

,,,,,6S管理方法,,ISO9001:2015,4.3,确定质量管理体系的范围,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,4.4,质量管理体系及其过程,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,4.4.1,,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,4.4.2,,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,4.4.3,质量管理体系及其过程——补充要求,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,5.2,方针,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,5.2.1,制定质量方针,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,5.2.2,沟通质量方针,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,5.2.3,质量方针-补充要求,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,5.2.4,安全方针,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,5,领导作用和承诺,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,5.1,领导作用和承诺,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,5.1.1,总则,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,5.3,组织的岗位、职责和权限,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,5.3.1,组织的岗位、职责和权限-补充要求,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,5.3.2,过程负责人的职责和权限,,,

,,M1.2,风险管理,总经办,风险管理控制程序,质量缺陷成本,ISO9001:2015,6,策划,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,6.1,应对风险和机遇的措施,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,6.1.1,在策划质量管理体系时，组织应。。。,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,6.1.2,组织应策划：,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,6.1.3,应对风险和机会的措施-补充要求,x,,x

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,6.1.4,应急计划,,,

,,M1.3,企业经营规划管理,总经办,企业经营规划控制程序,经营目标达成率,ISO9001:2015,6.2,质量目标及其实现的策划,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,6.2.1,组织应。。。,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,6.2.2,策划如何实现质量目标时，组织应确定：,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,6.2.3,安全目标,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,6.4,经营规划,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7,支持,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7.1,资源,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,7.1.1,总则,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.11,创新管理,,,

,,M1.4,沟通管理,总经办,沟通管理控制程序,因沟通不畅原因而导致的生产中断次数,ISO9001:2015,8.2.1,顾客沟通,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,8.2.1.1,顾客沟通-补充要求,,,

,,,,,沟通管理办法,,ISO9001:2015,7.4,沟通,,,

M2,绩效评价,,,,,,,,,,,

,,M2.1,数据分析,品管部,数据分析控制程序,数据分析及时率,ISO9001:2015,9,绩效评价,,,

,,,,,监视测量设备管理办法,,ISO9001:2015,9.1,监视、测量、分析和评价,,,

,,,,,实验室的实验范围,,ISO9001:2015,9.1.1,总则,,,

,,,,,实验室的管理办法,,ISO/TS22163:2017,9.1.1.1,总则-补充要求,,,

,,,,,监视测量设备内校规则,,ISO9001:2015,9.1.3,分析与评价,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,9.1.3.1,分析与评价-补充要求,,,

,,M2.2,顾客满意度测量,品管部,顾客满意度控制程序,顾客满意度,ISO9001:2015,9.1.2,顾客满意,,,

,,,,,,,ISO/TS22163:2017,9.1.2.1,顾客满意-补充要求,,,

,,,,,,,ISO9001:2015,5.1.2,以顾客为关注焦点,,,

,,M2.3,管理体系的评价,品管部,管理评审控制程序,措施及时关闭率,ISO9001:2015,9.3,管理评审,,,

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