2021年度青秀区开展青秀区绩效考评过程督查项目支出绩效自

2021年度青秀区开展青秀区绩效考评过程督查项目支出绩效自评报告青秀区督查考评办开展青秀区绩效考评过程督查项目支出绩效自评报告项目名称：开展青秀区绩效考评过程督查项目单位：督查考评办公室主管部门：青秀区委办评价人员：许凌玮2022年5月

2021年青秀区督查考评办开展青秀区绩效考评过程督查项目支出绩效自评报告青秀区督查考评办2021年，青秀区督查考评办严格执行国家、自治区财政资金有关管理办法、政策，按照城区党委、政府的工作部署和工作要求，依据年初编制的项目支出预算和预算绩效目标，积极推动项目管理工作，认真落实各项工作目标，加强项目资金监管，规范资金使用，充分发挥项目资金使用效益。现将2021年项目支出绩效情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项情况1.项目立项背景根据上级有关政策要求，为了达到制定目标，2021年度，我单位编列本项目预算1.85万元。2.资金用途及目的根据部门2021年预算安排，本项目资金主要用于督查室开展综合督查经费、督查室开展专项督促调研经费等几个方面，其中，商品和服务支出1.85万元。（二）项目资金管理情况1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。我办2021年项目财政补助金额为1.859万元（城区本级补助资金1.85万元），实际到位金额为1.85万元，2021年共支出1.82万元，年末结余0.03万元。项目资金实际使用情况分析：项目2021年实际安排支出1.82万元，主要用于展开青秀区年度绩效考评过程督查项目支出1.82万元经济分类科目主要包括：商品和服务支出1.82万元。3.项目资金管理情况分析：第一，本项目严格按照城区有关财政资金管理制度、国库集中支付制度、政府采购制度安排支出；第二，为了规范本单位的财政支出，我办制定并严格执行了财务管理、内控管理制度。4.项目资金支出及拨付合规性分析：我办严格按照年初编制的项目支出预算安排有关项目资金支出，资金拨付按照城区财政有关国库集中支付制度、单位内控制度严格执行。（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况1.年初绩效目标设定情况2021年，青秀区督考办项目年初设定绩效目标为：负责对自治区党委、政府，市委、市政府和区委、区政府的重大决策、重要工作部署、重要会议、专题会议精神贯彻落实情况的督促检查和落实反馈工作；完成市委、市政府和区委、区政府领导同志批示或交办的事项的督办、落实和反馈工作；完成对上级机关交办的有关事项的督促检查。负责制订和完善城区本级绩效考评指标和考评办法。审核城区各被考评责任单位年度绩效考评指标。开展日常评估和年度绩效考评工作。依据城区机关年度绩效考评工作要求，督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议。承担城区绩效考评领导小组的日常工作，起草有关工作报告，筹办有关会议，负责文秘、信息等日常事务。完成上级绩效考评工作机构布置的各项工作。对各类城区工作目标责任制进行备案管理；对年度指标完成情况进行定期追踪、检查。负责相关的人大代表建议、议案和政协委员提案的督办工作。开展督查调研活动，为领导提供有参考价值和指导意义的督查调研报告；做好督查件的收、发、传、催、结、立卷归档工作。负责区委、区政府重要督查活动的组织安排工作。完成区委、区政府交办的其他任务。2.绩效指标设定情况表1绩效指标完成情况表绩效指标名称指标值一级指标二级指标三级指标产出指标数量指标开展青秀区绩效考评过程督查36次质量指标青秀区绩效考评过程督查质量对年度指标完成情况进行定期追踪、检查。时效指标开展青秀区绩效考评过程督查2021年12月底前成本指标展开青秀区年度绩效考评过程督查1.85万元二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备5月10日接到财政局《关于开展2021年青秀区预算绩效自评的通知》（南青财【2022】90号），我办领导高度重视，成立工作领导小组，并要求分管领导担任组长，并细化了分工，落实了具体责任。（二）组织过程1、召开座谈会5月10日，组织相关股室召开座谈会，听取项目有关情况介绍。2、收集、整理项目全过程档案材料5月10日—5月11日，我办各股对照项目年度绩效目标和有关政策文件，全面收集、整理项目全过程档案材料。3、组织对项目开展自评5月 12日，业务股室依据项目档案材料，对照项目绩效评价指标体系，对所负责的项目进行自评打分，并分析项目执行过程中存在的问题，谋划下一步的工作打算。4、现场查看5月13日，进行实地查看，调查走访。5、撰写自评报告5月16日—5月17日，各业务股室将项目自评情况汇总至财务股室，并由财务股室撰写我部门承担的2021年度绩效自评报告。三、项目组织管理情况（一）项目组织情况我办组织项目管理小组，开展工作。项目管理情况我办统一管理。四、绩效目标完成情况分析（一）项目绩效目标完成情况和综合评价结论经我办综合评价，项目完成总体情况：开展青秀区绩效考评过程督查项目自评分99.66分，具体如下：2021年度青秀区督考办开展青秀区绩效考评过程督查项目资金绩效目标完成情况序号项目名称年初绩效目标绩效目标完成情况是否偏离1展开青秀区年度绩效考评过程督查完成全年的绩效考评指标过程督查完成全年的绩效考评指标过程督查否（二）绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析（1）数量指标2021年度青秀区督考办开展青秀区绩效考评过程督查项目支出绩效指标完成情况序号项目名称年初产出数量指标实际完成指标是否偏离1开展青秀区绩效考评过程督查36次36次否（2）质量指标2021年度青秀区督考办开展青秀区绩效考评过程督查项目支出绩效指标完成情况序号项目名称年初产出质量指标实际完成指标是否偏离1青秀区绩效考评过程督查质量对年度指标完成情况进行定期追踪、检查。对年度指标完成情况进行定期追踪、检查。否（3）时效指标2021年度青秀区督考办开展青秀区绩效考评过程督查项目绩效指标完成情况序号项目名称年初产出时效指标实际完成指标是否偏离1开展青秀区绩效考评过程督查2021年12月底前2021年12月底前否（4）成本指标2021年度青秀区督考办开展青秀区绩效考评过程督查项目绩效指标完成情况序号项目名称年初产出成本指标实际完成指标是否偏离1展开青秀区年度绩效考评过程督查1.85万元1.82万元否2、效益指标完成情况分析（根据年初填报效益指标情况撰写）（1）社会效益2021年度青秀区督考办开展青秀区绩效考评过程督查项目绩效指标完成情况序号项目名称年初社会效益指标实际完成指标是否偏离1开展青秀区绩效考评过程督查绩效考评制度建设质量和效率显著提升，以良法引领和推进绩效工作。绩效考评制度建设质量和效率显著提升，以良法引领和推进绩效工作。否3、满意度指标完成情况分析2021年度青秀区督考办开展青秀区绩效考评过程督查项目满意度指标完成情况序号项目名称年初满意度指标实际完成指标是否偏离1开展青秀区绩效考评过程督查城区各被考评部门，满意度达到90%。城区各被考评部门，满意度达到90%。否五、存在的主要问题和下一步改进措施（一）存