金阳县德溪镇卫生院

PAGE金阳县德溪镇卫生院2023年单位预算公开说明一、基本职能及主要工作（一）金阳县德溪镇卫生院职能简介1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;2.负责本乡镇的基本医疗服务;3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;4.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;5.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。（二）金阳县德溪镇卫生院2023年重点工作1.优化家庭医生签约服务模式和保障机制，将原发性高血压、二型糖尿病、肺结核和严重精神障碍等4类慢病患者作为重点服务对象，确保脱贫人口“应签尽签”。扎实推进健康扶贫档案资料整理归档。着重提升基层卫生健康服务能力。2.全面加强基本公共卫生服务能力提升，做好区域居民基本公共卫生服务，并做好基层医疗卫生工作，努力提升居民健康意识。3.全面加强卫生健康领域党的建设加强政治思想建设。进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、领悟力和执行力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作重要论述，在学懂弄通做实上下更大功夫，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二、部门预算单位构成金阳县德溪镇卫生院是卫健系统下属二级预算单位。金阳县德溪镇卫生院编制人数17人，其中行政编制0人、事业编制17人、工勤编制0人；实有人数16人，其中行政/政法人员0人、事业人员16人、工勤人员0人，工勤人员0人，编外长聘人员10人，遗属人员0人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，金阳县德溪镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2864337.38元；支出包括：社会保障和就业支出314350.56元、卫生健康支出2354375.90元、住房保障支出195610.92元。金阳县德溪镇卫生院2023年收支总预算2864337.38元,比2022年收支预算1857579.44元，总数增加1006757.94元，主要是预算人员数增加。（一）收入预算情况金阳县德溪镇卫生院2023年收入预算2864337.38元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2864337.38元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；教育收费收入0元，占0%；其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%。（二）支出预算情况金阳县德溪镇卫生院2023年支出预算2864337.38元，其中：基本支出2730881.38元，占95.34%；项目支出133456.00元，占4.66%。四、财政拨款收支预算情况说明金阳县德溪镇卫生院2023年财政拨款收支总预算2864337.38元,比2022年财政拨款收支总预算增加1006757.94元，主要是预算人员数增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2864337.38元；支出包括：社会保障和就业支出314350.56元、卫生健康支出2354375.90元、住房保障支出195610.92元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金阳县德溪镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款2864337.38元，比2022年预算数增加1006757.94元，主要是预算人员数增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出314350.56元，占10.97%；卫生健康支出2354375.90元，占82.20%；住房保障支出195610.92元，占6.83%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为314350.56元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费。2.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2023年预算数为2052635.20元，主要用于：乡镇卫生院职工基本工资、津贴、绩效及工伤、失业保险支出。3.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构（99）2023年预算数为27957.00元，主要用于：其他基层医疗卫生机构支出。4卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2023年预算数为70499.00元，主要用于：基本公共卫生服务支出。5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2023年预算数为35000.00元，主要用于：重大疾病预防控制等重大公共服务项目支出。6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为144284.70元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费。7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）2023年预算数为24000.00元，主要用于：本单位其他行政事业单位医疗费。8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为195610.92元，主要用于：保障我单位员工住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明金阳县德溪镇2023年一般公共预算基本支出2730881.38元，其中：人员经费2683848.76元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费47032.62元，主要包括：工会经费、福利费。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明金阳县德溪镇卫生院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。因公出国（境）经费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是本单位没有因公出国（境）预算安排。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。公务接待费与2022年预算持平。主要原因是金阳县德溪镇卫生院2023年无公务接待费预算。（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是金阳县德溪镇卫生院2023年无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障医疗能力建设、计生、疫情防控等工作开展。八、政府性基金预算支出情况说明金阳县德溪镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明金阳县德溪镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费金阳县德溪镇卫生院单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况2023年，金阳县德溪镇卫生院无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2023年底，金阳县德溪镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2023年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置大型设备0台。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年金阳县德溪镇卫生院整体支出绩效目标2864337.38元，设定30万元以上的项目绩效0个，0元。十一、名词解释1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。5.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。6.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。7.预算管理一体化：替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及