物业接待主管考核标准

接待主管（专员）考核标准岗位职责工作内容工作标准考核办法责任人检查人考核人服务职责接听电话，及时准确记录相关内容1、8：20之前到公司签到上班并按时参加晨会，8：30开始接听电话，听到电话铃连响两声后，左手拿起电话，右手拿笔准备作记录，首先应先讲:“您好！非凡物业”。2、认真记录对方所提出的服务要求，并登记姓名、楼号、联系电话及预约时间等。3、约定好时间后应讲：“我们将在约定时间内到达您家进行维修或处理。某某先生或女士（或其他合适的称呼），再见”。4、接听电话用普通话、表达有亲和力，能熟练运用六大待客用语。每项不合格扣1分接待主管小区经理财务部负责客户接待，接收业主交费1、各项收费标准对答如流；2、快速、准确的收取各项费用、办理相关手续并记录存档，正常收费每户在5分钟之内办理完毕。3、及时把重要客户引荐给主管领导。4、提高警惕，保证现金、印章的安全，每日下午5点前把所收现金交存银行，每日库存现金不超过2000元。每项不合格扣1分；由于个人原因给公司造成损失承担赔偿责任接待主管小区经理财务部整理服务资料2、将维修人员返回的《维修任务单》内容填写在存根上，同时完善《客户投诉汇总及处理情况表》上的内容，24小时内对维修情况进行电话回访，出现问题及时解决或上报。3、每周一将上周回访过的《维修任务单》上交部门经理审批，每月底前将所存的《维修任务单》按辖区转交客服主管，对公共《维修任务单》按月收存。不合格扣1分接待主管小区经理财务部监督签到情况，上报考勤明细表按时收回签到本，注明未签到人员名单，及时上报领导。2、每月5日前，根据本部门员工出勤及考评情况填写考勤表、员工在岗情况和本部门排序情况，报部门经理审核后上交人力资源部。每项不合格扣1分接待主管小区经理财务部核算职责规范收入流程1、在收取客户费用时，按公司已定标准全额收费，没有总公司领导批准，不得减收、免收各项应收费用。2、所收支票要及时到银行入账，所开收据、发票按公司《收据、发票管理办法》执行并及时整理归档。3、每日下班之前要核对现金账，账实相符，账账相符。每项不合格扣1分接待主管小区经理财务部规范支出流程每笔支出均应有领导签字确认。费用报销应控制在各项预算以内，监管其真实性。4、一千元以上和固定性支出如水、电等要求转账形式支付（确无账号除外），并及时索取单据。5、水、电、公摊等代支费用，先核对与实际使用相符后，再行支付，以便及时收回。6、登记食堂收支明细账，审核采购情况；7、内部奖惩收支登记备查账，每月底结出余额。每项不符合扣1分接待主管小区经理财务部管理职责反映、监督日常收支1、接收总公司财务部对财务相关业务的垂直领导。3、每周末对一周收费纸质档案情况进行汇总并与电子档案相符后上报经理。4、月底26日之前按财务相关人员要求及时报账，并带上月报表、用完的收据、发票、收费单据。每项不合格扣1分接待主管小区经理财务部统计收费资料（电子版）1、熟悉小区基本情况（面积、户型、常住户、收费标准、收费率、欠费情况等）。2、及时更新收费系统基础资料，保证对客户正常收费。3、每月25日前整理好收据明细表、收入月报表及累计欠费表，上报相关领导。每项不合格扣1分接待主管小区经理财务部及时盘点库存根据实物出入库情况即时登记库存盘点表。不合格扣1分接待主管小区经理财务部日清月结1、每天下班前完成当天的《个人工作控制日清记录表》，并报领导批阅；于每周末将本周工作总结报上级领导批阅，每月底将本月工作总结和下月工作计划报上级领导批阅。2、批复后的日清表、周总结、月计划、月总结及时整理归档，有据可查。每项不合格扣1分接待主管小区经理财务部相关工作认真完成公司领导临时交办的工作，并汇报完成情况。不合格扣1分接待主管小区经理