公路路基路面施工安全检查评价

1公路路基路面施工安全检查评价本文件规定了公路路基路面施工安全检查评价的策划、程序、项目、计算方法、结果应用等要求。本文件适用于国省干线公路的新建、改扩建工程施工企业安全的检查评价，其他公路可参照执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB2894安全标志及其使用导则GB5749生活饮用水卫生标准GB50720建设工程施工现场消防安全技术规范JGJ46施工现场临时用电安全技术规范JTGF40公路沥青路面施工技术规范JTGF90公路工程施工安全技术规范JTG/TF20公路路面基层施工技术细则JTG/TF30公路水泥混凝土路面施工技术细则JTG/T3610公路路基施工技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1权值weight对检查评价单项、分项，根据其重要程度所赋予的数值。3.2调整系数adjustmentcoefficient对不同检查评价单位发现的安全隐患和未整改隐患的扣分值进行调整的数值。3.3符合度compliance监理单位对施工单位安全检查评价复查的结果与建设单位抽查、安全监管部门督查的结果相符合程度，用百分比表示。4检查评价策划24.1以合同段为单元进行安全检查和评价。4.2建设单位对施工单位、监理单位按月度、年度分别进行评价，安全监管部门对施工单位、监理单位按年度进行评价。4.3根据施工安全管理和安全检查评价的需要，应在施工准备阶段将施工合同段安全管理项目划分为项目工程、单项工程和子项工程，项目划分见表1。表1项目划分4.4安全检查评分以子项工程为单位，采用100分制进行，在子项工程评分的基础上，逐级计算各相应单项工程、项目工程评分值。4.5检查范围为安全生产基础管理情况，通用作业现场安全生产管理情况，路基、路面工程施工现场安全生产管理情况。4.6安全检查以企业风险管控的薄弱环节为重点，主要包括安全管理制度情况；宣传教育培训情况；生产设备设施情况；现场作业安全情况；隐患排查治理情况；较大以上风险情况；职业卫生健康情况；应急救援相关情况等。5检查类型5.1施工单位自查施工单位自查，主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，项目部每周至少组织一次，班组每天组织一次。5.2监理单位复查监理单位宜在施工期间每日对施工单位的安全生产状况进行复查，发现隐患及时提出整改要求，并在隐患辨识记录表中记录施工单位未发现的和未按要求整改的隐患，填写隐患整改通知单，并每月填报隐患辨识统计表。5.3建设单位抽查建设单位宜在施工期间每月至少1次对施工单位安全生产状况进行抽查，并对监理单位安全监理工作进行检查，发现隐患及时提出整改要求，填写隐患整改通知单，每月填写隐患辨识统计表。5.4建设单位专项检查检查单位可结合项目特点，对基础管理和现场管理的安全检查内容进行增加和补充，并在检查评价中进行专项安全检查和隐患辨识。5.5监管部门督查3安全监管部门宜在施工期间不定期对建设项目安全生产状况进行督查，发现隐患及时提出整改要求。对督查时发现的和未按要求整改的隐患在安全监管部门督查表中登记，并填写隐患整改通知单。6检查评价程序首先应制定安全检查的工作安排，确定检查目的、检查范围、检查方法和检查步骤、检查频次、检查负责人等；其次开展内外业检查；然后根据检查情况编写安全检查报告；最后发布隐患整改通知书，对整改情况进行确认，形成隐患排查治理台账及统计分析表。检查评价流程图如图1所示。合格图1安全检查评价流程图7检查项目47.1基础管理情况包括安全生产条件、安全生产管理制度、安全技术管理、档案管理、专项活动等，基础管理检查内容见附录A。7.2通用作业现场管理安全生产情况包括驻站和场地建设、施工便道建设、施工临时用电作业、施工机械设备施工准备情况、生产生活用水设施建设、测量作业等，通用作业现场管理检查内容见附录B。7.3路基工程安全生产情况包括场地清理、土方工程、排水工程、地下管线工程等，路基工程检查内容见附录C。7.4路面工程安全生产情况包括基层与底基层、沥青面层、水泥混凝土面层等，路面工程检查内容见8评价方法8.1评分方法安全检查中，如发现不符合安全条件，存在安全隐患，则进行扣分；施工单位发现隐患应采取措施按要求整改，整改期限内未完成整改的隐患追加扣分；评分最低为零。8.2隐患扣分8.2.1扣分基准值安全扣分按照类型赋予不同扣分基准值（h），具体扣分基准值见表2。表2扣分基准值（h）5318.2.2调整系数由施工单位、监理单位、建设单位、安全监管部门发现的扣分类型宜按相应系数α进行调整（见表3）。由施工单位、监理单位、建设单位、安全监管部门确认未按要求整改的隐患扣分宜按相应系数β进行调整（见表4）。表4未整改的隐患扣分调整系数(β)8.2.3扣分计算公式由发现的隐患和未整改的隐患两部分扣分组成，并按照不同检查单位的调整系数进行调整，计算公式为：52式中：H——隐患累计扣分；h1——发现的隐患扣分；h2——未整改的隐患扣分；α——不同检查评价单位发现的隐患扣分调整系数；β——不同检查评价单位确认未整改的隐患扣分调整系数。8.2.4权值检查评价各单项、子项的权值依据其重要程度确定。其中，单项权值k1见表5，子项基础管理、通用作业、路基工程、路面工程的权值k2=1。表5安全检查评价单项权值（k1）8.3施工单位安全状况评分8.3.1施工单位月度自查a)子项自查分计算公式：式中：Xsg——施工单位子项自查分；Hsg——施工单位当月自查隐患累计扣分。b)单项自查分计算公式：=Σ(k2) 式中：Ysg——施工单位单项自查分；Xsg——施工单位子项自查分；k2子项权值。c)项目自查分计算公式：sgΣk1式中：Zsg——施工单位项目自查分；Ysg——施工单位单项自查分；6k1——单项权值。8.3.2监理单位月度复查a)子项复查分计算公式：式中：Xjl——监理单位子项复查分；Xsg——施工单位子项自查分；Hjl——监理单位当月复查隐患累计扣分。b)单项复查分计算公式：Yjl=Σk2) 式中：Yjl——监理单位单项复查分；Xjl——监理单位子项复查分；K2——子项权值。c)项目复查分计算公式：Zjl=Σk1) 式中：Zjl——监理单位项目复查分；Yjl——监理单位单项复查分；k1——单项权值。8.3.3建设单位月度抽查a)子项抽查分计算公式：式中：Xjs——建设单位子项抽查分；Xjl——监理单位子项复查分；Hjs——建设单位当月抽查隐患累计扣分。b)项目抽查分（月度）计算公式：i式中：Zjs——建设单位项目抽查分（月度）；7Zjl——监理单位项目复查分；Xjs——建设单位子项抽查分；Xjl——监理单位子项复查分；n——建设单位抽查子项数量。8.3.4建设单位年度抽查项目抽查分（年度）计算公式：Rjs=Zjsi式中：Rjs——建设单位项目抽查分（年度ZjsI——建设单位第i个月项目抽查分；m——当年施工月数。8.3.5安全监管部门年度督查项目督查分（年度）计算公式：Σ(Hsgi+Hjli+Hjsi)+Hjg式中：Rjg——安全监管部门项目督查分；Rjs——建设单位项目抽查分（年度）；Hsgi——施工单位第i各月自查隐患累计扣分；Hjli——监理单位第i个月复查隐患累计扣分；Hjsi——建设单位第i个月抽查隐患累计扣分；Hjg——安全监管部门当年督查隐患累计扣分；m——当年施工月数。8.4监理单位安全监理工作评分8.4.1月度评分a)符合度得分（月度）计算公式：y100Zjljs100Zjs式中：Sy——监理单位符合度得分（月度）；Zjl——监理单位项目复查分（月度）；Zjs——建设单位项目抽查分（月度）。b)考核得分（月度）计算公式：8式中：Ty——监理单位考核得分（月度）；Ny——监理单位当月安全隐患累计扣分。c)综合得分（月度）计算公式：式中：Wy——监理单位综合得分（月度）；y——监理单位符合度得分（月度）；Ty——监理单位考核得分（月度）。8.4.2年度评分a)符合度得分（年度）计算公式Sn式中：Sn——监理单位符合度得分（年度）；Syi——监理单位第i个月符合度得分；Rjg——安全监管部门项目督查分；Rjs——建设单位项目抽查分（年度）；m——当年施工月数。b)考核得分（年度）计算公式：T式中：Tn——监理单位考核得分（年度）；Tyi——监理单位第i个月考核得分（月度）；m——当年施工月数。c)综合得分（年度）计算公式：Wn=Sn×70%+Tn×30% 式中：Wn——监理单位综合得分（年度）；Sn——监理单位符合度得分（年度）；Tn——监理单位考核得分（年度）。99评价结果9.1评价等级安全检查评价等级分为良好、合格、不合格。9.2施工单位安全生产状况评价9.2.1月度评价以建设单位抽查结果为依据，划分标准见表6。表6施工单位月度安全生产状况评价等级划分标准注：发生人员死亡安全责任事故的直接评为“不合格”等级。9.2.2年度评价以建设单位抽查结果为依据，划分标准见表7。表7施工单位年度安全生产状况评价等级划分标准注：发生人员死亡安全责任事故的直接评为“不合格”等级。9.3监理单位安全监理工作评价9.3.1月度评价以监理工作月度评分为依据，划分标准见表8。表8监理单位月度安全监理工作评价等级划分标准注2：同一监理单位监理多个施工合同段时，取各合同段月度评分的9.3.2年度评价以监理工作年度评分为依据，划分标准见表9。表9监理单位年度安全监理工作评价等级划分标准表9监理单位年度安全监理工作评价等级划分标准（续）注2：同一监理单位监理多个施工合同段时，取各合同段年度评分的平（资料性）基础管理隐患排查清单A.1安全生产条件安全生产条件隐患排查清单见表A.1。表A.1安全生产条件隐患排查清单1Ⅰ234特种设备未取得质量技术监督部门检验合格证书（每发现一567Ⅱ8特殊作业人员未持有效资格证书上岗，或证件与工作岗位不对应（每发现一9机械设备上各种安全防护、保险限位装置及各种安全信息装与协作单位签订安全协议前，未审查资格条Ⅲ未按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、A.2安全生产管理制度安全生产管理制度隐患排查清单见表A.2。表A.2安全生产管理制度隐患排查清单1Ⅰ23456Ⅱ78未与重点作业单位、分包单位签订安全生产责任书（每发9未按要求对项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊作业人员危险物品进出库台账不清晰，管理措施、使用Ⅲ项目各部门、各类人员安全职责不明确，未层项目领导班子未按月召开安全生产专题会议，未分析、解决工程项未开展安全操作和应急救援演练培训，作业人员不了解应新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作消防安全责任制度未明确消防责任区域、责任人，消防设施隐患排查工作方案中未明确排查的目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时安全管理缺陷和漏洞发现不及时，安全隐患消除不彻底表A.2安全生产管理制度隐患排查清单（续）Ⅲ未跟踪事故发展情况，续报事故不及时，未建立事在从业人员工作环境中，未配备与职业健康保护相A.3安全技术管理安全技术管理隐患排查清单见表A.3。表A.3安全技术管理隐患排查清单1），Ⅰ2345Ⅱ6789未编制重大危险源标准化管理的监控措施（每发应急预案未与当地政府预案衔接，未进行备案，未Ⅲ重大危险源清单编制无针对性、有缺项，危险源表A.3安全技术管理隐患排查清单（续）ⅢA.4档案管理档案管理隐患排查清单见表A.4。表A.4档案管理隐患排查清单1Ⅲ2安全生产管理制度和岗位安全生产操作规程等安全资料3456A.5专项活动专项活动隐患排查清单见表A.5。表A.5专项活动隐患排查清单1Ⅱ23专项安全活动流于形式，存在以转发文件落Ⅲ45（资料性）通用作业隐患排查清单B.1驻地和场地建设驻地和场地建设隐患排查清单见表B.1。表B.1驻地和场地建设隐患排查清单1Ⅰ234储油罐未设置防静电、防雷接地装置，加油车567Ⅱ89用作堆放材料、工具和小型机具的临时用房生活区和办公区设在有噪声、粉尘、烟雾或对Ⅲ不符合GB2894的要求，安全标志管理不到位，标志设置不整表B.1驻地和场地建设隐患排查清单（续）Ⅲ拌和机等机电设备未设置工作棚，且防雨（雪在高压线下方搭设临建、安装机械设备、堆B.2施工便道建设施工便道建设患排查清单见表B.2。表B.2施工便道建设隐患排查清单1Ⅱ2施工便道（桥）与既有道路交叉处、急弯陡坡以及连续转弯等危险地段，未设置安全警示3Ⅲ4施工现场内便道与既有道路未按要求维护，不能保B.3施工临时用电作业施工临时用电作业隐患排查清单见表B.3。表B.3施工临时用电作业隐患排查清单1Ⅰ表B.3施工临时用电作业隐患排查清单（续）2Ⅰ3Ⅱ456789变配电装置及自备电源未进行有效防护，非电气工作人员随便进入B.4施工机械设备施工准备施工机械设备施工准备隐患排查清单见表B.4。表B.4施工机械设备施工准备隐患排查清单1Ⅰ23Ⅱ4施工机械设备未按相关规定进行安装、验收、检56Ⅲ78机械操作人员未填写机械运转记录、交接记9B.5生产生活用水设施建设生产生活用水设施建设隐患排查清单见表B.5。表B.5生产生活用水设施建设隐患排查清单1储水设施选址在不良地质、有毒有害物品存放区、高压Ⅰ23Ⅱ4施工现场搭设的水塔、水箱等储水设施不稳固、不牢靠，未5Ⅲ67B.6测量作业测量作业隐患排查清单见表B.6。表B.6测量作业隐患排查清单1未探明外电架空线路分布情况，不符合JGJⅠ234Ⅱ56密林丛草间施工测量时，未探明周边环境，未Ⅲ78不中断交通道路上测量时，未设安全警示标志、未设防护9（资料性）路基工程隐患排查清单C.1场地清理场地清理隐患排查清单见表C.1。表C.1场地清理隐患排查清单1Ⅰ2345Ⅱ678在建筑物倒塌波及范围内有其他建筑物时，采9ⅢC.2土方工程土方工程隐患排查清单见表C.2。表C.2土方工程隐患排查清单1Ⅰ23456Ⅱ789Ⅲ表C.2土方工程隐患排查清单（续）ⅢC.3排水工程排水工程隐患排查清单见表C.3。表C.3排水工程隐患排查清单1沟槽开挖过程中，遇到事先未探察到的地下管线、电缆等不明障碍物时，未采取安全措Ⅰ23Ⅱ45Ⅲ67C.4地下管线工程地下管线工程隐患排查清单见表C.4。表C.4地下管线作业隐患排查清单1Ⅰ2施工前是否制定了地下管线专项防护方案，并在施工中采取相应的地3Ⅱ4对于地下管线复杂的深基坑工程，是否编制专项施工方案5Ⅲ6施工现场易燃易爆危险物品的存放与地下管线之间的距离是否满足安78（资料性）路面工程隐患排查清单D.1基层与底基层基层与底基层隐患排查清单见表D.1。表D.1基层与底基层隐患排查清单1Ⅰ234夜间施工时，现场照明不足，基