不良品返工、返修管理制度

有限公司文件编号：版本：A0文件名称:不良品返工、返修管理制度生效日期：2021-09-18页次：第1页共4页受控文件未经许可不得复印1.0目的为有效地控制不良品的返工/返修作业，使之能按必需的步骤及在规定的资源条件下进行，按资按量高效率的完成不良品返工、返修工序制作，将不良品变为良品，减少资源的浪费，特制定本管理制度。2.0范围本管理制度适用公司内部所有不良品的返工/返修作业。3.0定义3.1返工：为使不良产品符合要求而对其采取的措施。3.2返修：为使不良产品满足预期用途而对其采取的措施。4.0职责4.1品质部：※组织相关部门对返工/返修品进行评审※编制《返工/返修检验指导书》※对返工/返修品进行监督标识和隔离措施执行情况※组织返工/返修后产品的重新验证※组织对返工/返修过程进行监控，确保按照规定要求操作4.2工程部：※编制《返工/返修作业指导书》，并进行返工、返修产品培训※参与对返工/返修过程进行监控，确保按照规定要求操作4.3事业部：※对返工/返修品进行标识和隔离※按照《返工/返修作业指导书》要求实施返工/返修5.0运作流程5.1不良品评审品质部组织对不良品进行评审是否返工/返修，是否需要编制《返工/返修检验指导书》，并填写《品质异常通知书》，注明是否需要返工/返修。5.2标识隔离事业部将返工/返修产品转移到专门的返工/返修区域，并进行物理隔离，品质部IPQC在《品质异常通知书》中注明返工返修产品，并贴红色《不合格品标签》，每托盘进行标识。5.3通知客户客户特殊要求时，经品质部评估后，将返工/返修信息提前通知客户，得到客户批准后方可实施，并与客户确认返工/返修方法及发运标识要求，达成书面一致意见。5.4返工/返修作业指导书编制的返工/返修作业指导书，经事业部和工程部审核，品质部负责人批准后实施，必要时生成《返工/返修FMEA》指导书内容至少要包含以下几方面：返工/返修方法及流程；返工/返修后产品标识；返工/返修后重新检验项目及要求；返工/返修后其他验证项目，如外观、磕碰等。5.5培训工程部对指定的返工/返修操作员及QC人员进行培训，确保相关员工了解返工/返修要求及验证要求。5.6返工/返修5.6.1事业部按照《返工/返修作业指导书》要求，在车间指定区域进行返工/返修作业，填写《返工/返修记录表》。返工/返修时避免出现其他质量问题（如脏污、划伤、尺寸异常等）。5.6.2品质部组织对返工/返修作业过程监控，确认返工/返修方法和标准符合指导书要求。5.7返工/返修后的重新验证返工/返修完成后，责任部门通知品质部检验，品质部QC按照《返工/返修作业指导书》规定的项目进行检验，并将检验结果填写在《返工/返修记录单》中，按结论进行相应处置：如果判定返工/返修后合格可下转工序，品质部QC在产品标识单上贴绿色《合格标签》；如果判定返工品不合格，则品质部QC在产品标识单上贴红色《不合格标签》，并报品质负责人，评审进行重新返工/返修或报废处置。5.8返工/返修结果客户特殊要求时，经品质部评估后，可以将返工/返修结果通知客户，取得客户批准后，按客户要求进行标识放行。5.9返工/返修成本核算返工/返修单件进行结算，详见《返工/返修成本统计表》5.10返工返修风险识别5.10.1返工返修后不合格混入风险控制返工/返修前，准备经质量人员检验合格的产成品以备补货使用；返工/返修发现不合格时，只能从准备好的合格品中补货；同时，返工/返修区域应配置不合格红色箱子，发现不合格进行红色标识缺陷后放入红箱子，防止混入合格品中；3）已标识缺陷的不合格品不能再返工/返修；4）原则上不允许在返工/返修区直接补货，在单独区域补货。5.10.2标签错误风险控制如果对已包装完的产成品进行返工/返修，包装重新拆箱前，返工/返修人员需要保留原标签，核对新旧标签的数量，防止返工/返修后产品贴错标签5.10.3产品混装风险控制禁止在同一区域内多规格产品同时返工/返修操作，以防止不同产品混装；同时，根据返工/返修空间大小，合理控制一次返工/返修产品数量；一次返工/返修操作时，禁止过多产品拥挤在返工/返修区内。5.10.4混装风险控制返工返修完成后，品质部核查《返工/返修记录单》中数量（含补货数量），从数量上进行混装防错；必要时，将返工/返修后产品再次点数，防止漏