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文档简介

[SO14001-2015环境管理体系各过程风险分析及应对措施清单序号过程ISO条款要求过程输入过程输出过程绩效指标或要求负责部门过程风险应对措施对应的程序文件1组织环境4.环境组织法律法规，社会和经济环境，公司文化和绩效等，相关方需求和期望环境册，外来文件，组织环境和相关方分析及应对措施清单理解组织及其环境；理解相关方需求和期望；确定体系范用管理层未能正确理解组织环境及相关方需求，或管理体系范围定义不合适参考环境手册环境手册2领导作用和承诺5.1领导作用和承诺公司发展规划，公要求环境手册，内审及改善报告，过程风险及应对清单最高管理者应证实对体系的领导作用和承诺管理层最高管理者对体系管理不重视或没有起领导作用最高管理者签署发行公司的环境手册环境手册3环境方针5.2环境方针公司的宗旨和发展战略，所处的环境环境方针形成文件化信息，可获得并保持；组织内得到沟通理解和应用管理层环境方针与公司的宗旨和发展战略不一致；没有得到沟通理解和应用定期评审；在内部进行培训宣导环境手册4职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限公司发展规划，公要求组织架构图，环境手册相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解管理层职责和权限定义不全面或不清晰；职责和权限没有有效的沟通和理解参考环境手册环境手册5应对风险与机遇6.1应对风险和机遇的措施各过程运行环境管理体系过程风险及应对清单识别各过程的风险与机遇，采取有效措施管理层过程风险没有识别；采取的应对措施无效；定期评审《环境管理体系过程风险及应对清单》环境手册6环境因素识别与控制6.1.2环境因素各过程运行及产品生命周期环境因素调查、评价汇总表重大环境因素登录表所有重大环境因素都得到识别及有效控制文控中心/各部门重大环境因素未识别或未有有效管控定期或不定期对环境因素进行识别和评价环境因素识别、评价与更新程序7合规义务管理6.1.3合规义务法律法规和相关方要求环保法律、法规及其他要求清单法律、法规合规性评价记录适用的法律法规和相关方要求得到充分的识别，并符合文控中心/各部门法律法规或相关要求未识别，或未采取措施以符合要求定期对法律法规和相关方的要求进行识别、更新和评价，以确保没有错漏并有有效措施保证符合要求法律法规与其他要求合规性评价程序8措施的策划6.1.4措施的策划重要环境因素，合规义务，所识别的风险和机遇相关管理文件策划的措施得到实施并有效管理者代表/文控中心没有策划对应的措施或措施没有按策划执行，或策划的措施无效定期评审《环境管理体系过程风险及应对清单》,定期或不定期对环境因素进行识别和评价，定期对法律法规和相关方的要求进行识别、更新和评价，以确保没有错漏并有有效措施保证符合要求环境手册/环境因素识别、评价与更新程序/法律法规与其他要

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