牡丹江市水泥小学

牡丹江市水泥小学2022年预算目录第一部分牡丹江市水泥小学单位概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分牡丹江市水泥小学2022年预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、国有资本经营预算支出表第三部分牡丹江市水泥小学2022年预算情况说明第四部分名词解释第一部分牡丹江市水泥小学单位概况一、单位职责水泥小学隶属于牡丹江市西安区教育体育局，主要职责是：(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，进行教育教学活动。(二)按照全区教育发展战略思路，实施教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定我校教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。(三)统筹管理本部门教育经费；做好学校的财务工作。(四)按上级要求和计划，做好学校的各项教育教学工作及活动。二、单位机构设置本单位有内设机构（处室）共4个，包括：德育处、教导处、总务处、科研室。三、单位人员构成水泥小学编制总数为36个，其中：事业编制36个。实有人员27人，在职人员27人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加4人。第二部分牡丹江市水泥小学2022年预算公开报表一、收支总表表1收支总表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入354.01一、教育支出236.41二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出72.64三、国有资本经营预算拨款收入三、卫生健康支出19.84四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出25.12五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、事业收入八、事业单位经营收入九、其他收入本年收入合计354.01本年支出合计354.01上年结转结余年终结转结余收入总计354.01支出总计354.01收入总表表2收入总表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金044教育局354.01354.01354.01044014牡丹江市水泥小学354.01354.01354.01合计354.01354.01354.01支出总表表3支出总表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出205教育支出236.41236.4120502普通教育236.41236.412050202小学教育236.41236.41208社会保障和就业支出72.6472.6420805行政事业单位养老支出72.6472.642080502事业单位离退休29.0129.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3932.392080506机关事业单位职业年金缴费支出11.2411.24210卫生健康支出19.8419.8421011行政事业单位医疗19.8419.842101102事业单位医疗19.8419.84221住房保障支出25.1225.1222102住房改革支出25.1225.122210201住房公积金25.1225.12合计354.01354.01财政拨款收支总表表4财政拨款收支总表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入354.01一、本年支出354.01（一）一般公共预算拨款354.01(一)教育支出236.41（二）政府性基金预算拨款(二)社会保障和就业支出72.64（三）国有资本经营预算拨款(三)卫生健康支出19.84(四)住房保障支出25.12二、上年结转二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总计354.01支出总计354.01一般公共预算支出表表5一般公共预算支出表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费205教育支出236.41236.41236.4120502普通教育236.41236.41236.412050202小学教育236.41236.41236.41208社会保障和就业支出72.6472.6472.6420805行政事业单位养老支出72.6472.6472.642080502事业单位离退休29.0129.0129.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3932.3932.392080506机关事业单位职业年金缴费支出11.2411.2411.24210卫生健康支出19.8419.8419.8421011行政事业单位医疗19.8419.8419.842101102事业单位医疗19.8419.8419.84221住房保障支出25.1225.1225.1222102住房改革支出25.1225.1225.122210201住房公积金25.1225.1225.12合计354.01354.01354.01一般公共预算基本支出表表6一般公共预算基本支出表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元部门预算支出经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出319.90319.9030101基本工资132.36132.363010101基本工资132.36132.3630102津贴补贴86.6086.603010201津补贴79.7679.763010202采暖补贴（在职）6.846.8430103奖金17.4417.443010301奖金17.4417.4430108机关事业单位基本养老保险缴费32.3932.3930109职业年金缴费11.2411.2430110职工基本医疗保险缴费14.7514.753011001基本医疗保险缴费（在职）14.6514.653011002大额医疗费用补助（在职）0.100.1030113住房公积金25.1225.12303对个人和家庭的补助34.1134.1130302退休费29.0129.013030201退休工资23.4323.433030202采暖补贴（退休）5.585.5830307医疗费补助5.095.093030702基本医疗保险缴费（退休）5.015.013030703大额医疗费用补助（退休）0.080.0830399其他对个人和家庭的补助0.010.01合计354.01354.01七、一般公共预算“三公”经费支出表表7一般公共预算“三公”经费支出表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元部门(单位)代码部门(单位)名称“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费注：单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据八、政府性基金预算支出表表8政府性基金预算支出表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据九、项目支出表表9项目支出表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元类型项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算注：本单位没有项目预算安排的支出，故本表无数据十、项目支出绩效表表10项目支出绩效表单位：牡丹江市水泥小学单位:万元单位名称项目名称预算执行率权重(%)项目类别预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位本年权重牡丹江市水泥小学工资支出10工资支出209.31严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50年终一次性奖金和工作人员奖励10年终一次性奖金和工作人员奖励17.44严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50社会保障缴费10社会保障缴费47.14严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50住房公积金10住房公积金25.12严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50退休费10退休费23.43严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50离退休人员医疗费10离退休医疗费0.08严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50医疗保险-退休人员10各类人员补助支出5.01严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50班主任津贴10各类人员补助支出2.81严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50独生子女费10各类人员补助支出0.01严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50热费补贴（离退休）10各类人员补助支出5.58严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50牡丹江市水泥小学时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50热费补贴（在职）10各类人员补助支出6.84严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50职业年金（记实补缴）10各类人员补助支出11.24严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率等于100%22.50科目调整次数小于等于10次22.50时效指标发放及时率等于100%22.50效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5%22.50十一、国有资本经营预算支出表表11国有资本经营预算支出表单位：中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会单位:万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据水泥小学2022年预算情况说明关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，水泥小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，水泥小学收入总预算354.01万元，均为一般公共预算拨款收入。比上年预算减少48.28万元，主要原因是在职人员减少后，人员经费减少。支出总预算354.01万元，其中：教育支出236.41万元，社会保障和就业支出72.64万元，卫生健康支出19.84万元，住房保障支出25.12万元。比上年预算减少48.28万元，主要原因是在职人员减少后，人员经费减少。二、关于收入总表的说明2022年，水泥小学收入预算354.01万元，其中：一般公共预算拨款收入354.01万元，占100%。政府性基金预算收入0；国有资本经营预算收入0；财政专户管理资金收入0；事业收入0，占0；事业单位经营收入0；上级补助收入0；附属单位上缴收入0；其他收入0。三、关于支出总表的说明2022年，水泥小学支出预算354.01万元，其中：基本支出354.01万元，占100%。项目支出0；事业单位经营支出0；上缴上级支出0；对附属单位补助支出0。四、关于财政拨款收支总表的说明2022年水泥小学财政拨款收入预算354.01万元，其中，一般公共预算拨款354.01万元。比上年预算减少48.28万元，主要原因是在职人员减少后，人员经费减少。财政拨款支出预算354.01万元，其中，教育支出236.41万元，社会保障和就业支出72.64万元，卫生健康支出19.84万元，住房保障支出25.12万元。比上年预算减少48.28万元，主要原因是在职人员减少后，人员经费减少。五、关于一般公共预算支出表的说明2022年，水泥小学一般公共预算支出354.01万元，其中：基本支出354.01万元，项目支出0。1、2050202-小学教育支出236.41万元，比上年预算减少53.53万元，主要原因是在职人员减少后，人员经费减少。2、2080502事业单位离退休29.01万元，比上年预算减少3.55万元，主要原因是上年度退休医疗保险在此项列支，本年度进行了调整，因此额度减少。3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.39万元，比上年预算减少3.23万元，主要原因是在职人员减少后，人员经费减少。4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.24万元，比上年预算减少6.57万元，主要原因是在职人员减少后，人员经费减少。5、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗19.84万元，其中2101102事业单位医疗19.84万元。比上年预算增加4.56万元主要原因是工资调整后，医疗保险基数增加。6、221住房保障支出-22102住房改革支出25.12万元，其中2210201住房公积金25.12万元。比上年预算减少1.07万元，主要原因是在职人员减少后，公积金同步减少。六、关于一般公共预算基本支出表的说明2022年，水泥小学支出预算354.01万元，其中：人员经费354.01万元。1、301-工资福利支出319.9万元。（1）3010101基本工资132.36万元，比上年预算减少18.9万元，主要原因是在职人员减少，所需要人员经费同步减少。（2）30102津贴补贴86.60万元，比上年预算增加12.06万元，主要原因是工资调整。（3）30103奖金-3010301奖金17.44万元，比上年预算减少1.11万元，主要原因是在职人员减少，所需要人员经费同步减少。（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费32.39万元，比上年预算减少3.23万元，主要原因是在职人员减少，所需要人员经费同步减少。（5）30109职业年金缴费11.24万元，比上年预算减少6.57万元，主要原因是在职人员减少，所需要人员经费同步减少。（6）30110职工基本医疗保险缴费14.75万元，比上年预算减少0.53万元，主要原因是在职人员减少，所需要人员经费同步减少。（7）30113住房公积金25.12万元，比上年预算减少1.07万元，主要原因是在职人员减少，所需要人员经费同步减少。2、303-对个人和家庭补助支出34.11万元。（1）30302退休费29.01万元，比上年预算增加0.82万元，主要原因是退休人员增加。（2）30307医疗费补助5.09万元，比上年预算增加5.09万元，主要原因是上年度无此项预算支出。（3）30399其他对个人和家庭补助0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是上年度无此项预算支出。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2022年，水泥小学一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0，公务用车购置费0，公务用车运行维护费0，公务接待费0。较上年比，无变化。（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，较上年比无变化，主要原因是未安排“三公经费”。（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，较上年比无变化，主要原因是未安排“三公经费”。（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排“三公经费”；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排“三公经费”。八、关于政府性基金预算支出表的说明2022年，本单位政府性基金支出0，其中：基本支出0，项目支出0。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明本单位为事业单位，无机关运行经费。十、关于政府采购预算情况说明2022年水泥小学预算未安排政府采购项目。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，牡丹江市水泥小学房屋4076.53平方米，价值277.90万元，无车辆，无50万元（含）以上设备。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明2022年水泥小学实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额354.01万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0。2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元）绩效目标注：本单位本年度无重点项目。十三、关于国有资本经营预算支出表的说明2022年，本单位国有资本经营预算支出0，其中：基本支出0，项目支出0。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出名词解释根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制