长治市屯留区体育服务中心

长治市屯留区体育服务中心2019年度部门决算第一部分概况一、本部门职责1.贯彻执行党和国家、省、市体育工作方针、政策、法律和法规，指导和推动体育体制改革，全面实施《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究制定适合我区体育事业发展的战略目标及实现目标的各项措施；完成年度区政府下达的目标责任书确定的各项任务。2.编制全区体育事业的中长期发展计划；负责中心及下属单位的财务工作以及体育行政执法和执法监督工作；根据体育产业政策，培育发展体育市场，并依法进行管理。3.推行全民健身计划，指导协调全县群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，培养发展社会体育指导员。4.统筹规划全县竞技体育运动项目设置与重点布局；制订本县体育竞赛计划，指导、管理全县性体育竞赛活动、组织参加市以上赛事，参与承办国家、省、市体育竞赛活动。5.开发体育人才资源，制定本区体育人才发展规划，培育和发展体育人才市场。6.参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。7.研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。8.指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作；负责全区体育社团资格审查；负责编撰体育文史工作。9.组织指导体育宣传，制定体育教育规划，发展体育教育，开展体育合作与交流。10.负责搞好体育场馆的管理和维修工作。11.承担区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置情况1.屯留区体育服务中心属于参公事业单位，下设：办公室、业余体校（正股级）、群体股、竞赛股、财务股、体质测试站、产业股、党建办。2.屯留区体育服务中心编制情况编办核定人员30人，实际在职27人。其中：体育中心核定人员16人，实际在职16人；业余体校核定人员14人，在职11人。退休2人。第二部分2019年度部门决算报表（见附件）一、2019年度收入支出决算总表二、2019年度收入决算表三、2019年度支出决算表四、2019年度财政拨款收入支出决算总表五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2019年度部门决算公开相关信息统计表2019年度部门决算情况说明收入支出决算总体情况说明本年财政拨款收入2282.67万元，本年支出2425.7万元。2018年收入2004.31万元，比2018年度增加278.36万元，增长13.89%；2018年支出1741.57万元，比2018年度增加684.13万元，增长39.28%。主要原因是：2019年增加了二青会足球场建设工程项目前期费及工程款。二、收入决算情况说明本年收入合计2282.67万元，其中：一般公共预算财拨款收入919.6万元，占比40.29%；政府性基金预算财政拨款1363.07，占比59.71%。三、支出决算情况说明本年支出合计2425.7万元，2018年支出1741.57万元，比2018年度增加684.13万元，增长39.28%。其中：2019年基本支出338.8万元，占比13.9%；项目支出2086.91万元，占比86.1%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年收入合计2282.67万元。与2018年相比收入增加278.36万元，增长13.89%。主要原因是：2019年度增加了二青会足球场项目工程款及前期费用的拨款收入。本年支出2425.7万元。比2018年度增加684.13万元，增长39.28%。主要原因是：2019年度增加了二青会足球场项目工程款及前期费用的费用支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算总体情况本年财政拨款支出1142.51万元，与2018年相比财政拨款支出决算减少450.7万元，减少28.28%.主要原因是：2019年度专用材料购置费、物业管理费、维修（护）费等费用、资本性支出减少。其中：基本支出338.8万元；较上年减少0.41%；项目支出803.71万元，较上年减少55.9%。财政拨款支出决算结构情况本年财政拨款支出1142.51万元，主要用于以下几个方面：文化旅游体育与传媒支出838.53万元，占比73.39%；社会保障和就业支出25.28万元，占比2.21%；卫生健康支出8.68万元，占比0.76%；城乡社区支出270.01万元，占比23.64%。（三）财政拨款支出决算具体情况一般公共服务支出1142.51万元，完成预算的100%，用于本单位干部职工工资福利发放，日常办公活动运行经费的支出。2018年支出1593.21万元。较2018年决算减少450.7万元，减少28.2%，主要原因为2019年度专用材料购置费、物业管理费、维修（护）费等费用、资本性支出减少。文化体育与传媒支出838.53万元，完成预算100%，用于人员工资发放、日常公用经费、“二青会”足球场建设项目工程款的支付。2018年支出决算1563.23万元。较2018年决算减少724.7万元，减少86.42%，主要原因为：本年度“二青会”足球场项目建设资金减少。社会保障和就业支出25.28万元，完成预算的100%，用于在职人员基本养老保险。2018年支出决算21.56万元，较2018年决算增加3.72万元，增长14.7%，主要原因是在职人员增加。医疗卫生与计划生育支出8.68万元，完成预算的100%，用于在职人员医疗保险、大病医疗、生育保险。2018年支出决算8.41万元较2018年决算增加0.27万元，增长0.03%，主要原因为2019年度在职人员增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年一般公共预算财政拨款基本支出338.8万元，其中:人员经费221.7万元；包括工资福利支出219.79万元；对个人和家庭的补助2万元。日常公用经费117.01万元，包括：商品服务支出117.01万元。七、关于“三公”经费支出决算情况说明2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0元。八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2019年本部门机关运行经费支出143万元，比2018年减少15.03万元，减少10.51%。主要原因是：本年度我单位物业管理费、专用材料费、委托业务费减少。（二）政府采购情况2019年度，政府采购支出总额41.59万元，其中：政府采购通用设备4.3万元，占采购支出总额的10.34%，政府采购专用设备29.79万元，占采购支出总额的71.63%。政府采购货物类7.5万元，占采购支出总额的18.03%。（三）关于国有资产占用情况说明截至2019年12月31日无一般公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据预算管理绩效要求，我单位对2019年财政预算安排的相关项目支出全面开展了绩效自评。其中：运行经费100万元；消防设施维护维修保养费23万元。部门决算中项目绩效自评结果（1）综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，运行经费该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2019年运行经费项目绩效实现情况良好，总得分为95.2，属于“优秀”。全年预算为100万元，执行数为100万元。按时完成了各项任务。预算为100万元，执行数为100万元。（2）综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，消防设施维护维修保养费该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2019年消防设施维护维修保养费项目绩效实现情况良好，总得分为93.53分，属于“优秀”。项目管理存在的主要问题主要表现为：消防安全随着经济的不断发展，新技术不断推广应用，技术含量越来越高，应用也越来越广，但消防技术在不断应用中，许多管理跟不上，特别值班人员对消防设施性能不熟悉、不了解，不懂得如何操作;消防财政供给不足，不能满足每年消防维护维修工作。下一步认真做好项目经费预算管理和使用工作，切实提高项目经费使用效率。预算为23万元，执行数为23万元。（五）其他需要说明的事项我单位其他需要说明的事项第四部分名词解释财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费