GJB9001C研发部内部审核检查表

好好学习社区更多免费资料下载： 德信诚培训网GJB9001C管理层内部审核检查表受审部门研发部审核时间编号审核员审核组长陪同人标准条款检查内容检查记录判定8.3产品和服务的设计和开发8.3.2设计和开发策划1.是否确定了设计和开发的阶段，是否明确了持续时间和复杂程度，是否规定了各阶段的评审活动，提出了所需配备的资源查微波传输设备产品《研制计划》明确了设计开发阶段、持续时间和复杂程度、评审节点、资源需求2.是否确定了适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动抽查记录：信息机处理主机产品《设计评审报告》、《设计开发验证报告》等，对设计和开发的各个阶段均进行了评审、验证和确认活动3.是否确定了设计和开发涉及的职责和权限，是否确定了设计和开发过程参与人员之间接口的控制；设计、生产和服务人员是否共同参与在进行设计开发之前，《研制计划》明确了负责人、项目组成员及其合理的结构搭配；明确了相关涉及设计和开发过程的部门、岗位与项目组的接口流转程序；查该项目组成员名单：XX（研发部）、XX（生产部）、XX（售后支持保障）、XX（质量）4.顾客要求时，有无邀请顾客参与设计和开发过程目前尚无顾客提此要求5.是否识别设计开发的关键因素和薄弱环节，并制定相应措施查光电探测载荷总成产品《研制方案》对关键因素和薄弱环节进行了识别，在《设计评审》中提出了控制建议，并在试制过程中进行验证6.是否确定设计和开发的标准及规范查见外来文件GJB1362A-2007军工产品定型程序及要求标准，依据此标准7.是否对产品特性进行分析查《特性分析报告》中规定了微波传输设备、信息机处理主机、光电探测载荷总成的重要指标是信号处理模块8.是否采用新技术、新工艺、新材料在《核心技术和关键技术》中体现9.交付时的保障资源向顾客提供产品使用和维护说明书（三型产品）8.3产品和服务的设计和开发8.3.2设计和开发策划10.是否提出技术状态管理计划的措施并落实查技术状态文件清单11.运用产品优化设计、通用质量特性设计、人因工程开展设计和开发查立项论证报告，是否体现12.监视与测量的需求13.对元器件的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析进行策划14.软件开发控制如何进行15.信息传递、数据转换、技术状态如何控制查采用方式8.3.3设计和开发输入1.是否确定与产品要求有关的输入并保持纪录提供有相关国家标准、行业标准、产品标准、外部接口和数据、工艺要求等输入文件，详见《外来文件清单》，在进行可行性调研时确定了产品功能和性能要求及其他相关要求2.是否对输入的充分性和适宜性进行了评审，要求应完整、清楚且无自相矛盾查三型产品《研制任务书》，综合计划部对设计和开发输入的充分性和适宜性进行了确认8.3.5设计开发输出1.设计开发输出是否满足输入的要求信息机处理主机产品设计和开发输出均按照输入的要求进行8.3产品和服务的设计和开发8.3.5设计和开发输出2.是否为采购、销售和服务提供适当信息提供有产品《检验规范》、产品使用要求等，为采购、销售和服务提供了适当信息3.是否包含和引用了产品接收准则设计和开发输出包含和引用了产品接收准则4.是否规定了对产品的安全性和正常使用所必需的产品特性规定了对产品的安全性和正常使用所必需的产品特性。查见《研制任务书》5.设计开发输出的方式是否在放行前得到批准放行前均经过批准。6.输出文件是否齐全，符合标准要求产品规范、工艺总方案、工艺规程、使用手册、培训教材、交互式电子技术手册、通用质量特性设计报告、风险分析报告（含风险控制措施）7.是否制定关重件（特性）项目明细表，有无在设计文件和工艺文件上作相应标识查《关重件明细表》、工艺文件等8.是否规定了产品使用所必需的保障方案和保障资源要求8.3.7新产品试制1.有无形成程序文件以保证新产品试制查程序文件《新产品试制控制程序》明确了本公司产品的可靠性、保障性和环境适应性的相关要求2.是否有产品的鉴定，评审节点是否完整查产品《鉴定报告》，提供试制准备状态检查单、工艺评审、质量评审、首件鉴定记录8.3产品和服务的设计和开发8.3.7新产品试制3.试制记录是否保存完整产品试制及检验记录保存完整4.顾客是否要求参加产品试制顾客未要求5.顾客要求时，是否邀请顾客参加评审尚无顾客提出此要求8.3.8设计和开发的试验控制1.是否编制有试验大纲，并按试验大纲进行试验公司产品执行相关标准中的技术要求；体现产品的可靠性、保障性和环境适应性的相关要求2.是否保存试验的原始数据,试验过程和结果提供试验报告1份，试验数据填写完整3.是否对发现的故障和缺陷，采取有效的措施；措施有无记录在试制过程中未出现不合格品4.试验大纲有无经过顾客同意，试验结果有无向顾客通报公司执行国家军用标准中关于试验项目的技术要求。试验大纲经顾客确认，试验结果为顾客方所知8.5生产和服务提供8.5.7关键过程1.是否识别关键过程，并实施控制关键过程在《关键过程管理规定》中体现控制要求，2015年研制过程中经过识别，无关键过程2.关键过程的资源是否充分适宜2015年研制过程中经过识别，无关键过程8.5生产和服务提供8.5.7关键过程3.是否对关键过程进行规定编制了《关键过程管理规定》4.是否设置控制点并进行有效测量和控制相关文件规定设置有生产过程控制点5.是否建立有测量分析记录查2017年X月生产及服务记录1份，检验记录中有测量分析记录6.对重要特性是否进行百分之百检验《检验规范》中规定产品重要特性的检验规则