广州某住宅项目土建施工质量管理计划(鲁班奖)

概述本质量计划是依据珠江新城D7-6地块工程承包合同、2003年版《质量管理体系手册与程序文件》及《项目管理手册》（ZJSY/XG-2000）编制，适用于土建施工过程中质量管理，有效期为二○○五年五月二十八日至工程竣工。本质量计划是珠江新城D7-6地块项目土建工程施工中实施质量保证的基本文件之一，本项目施工相关的所有人员必须遵照执行。质量目标工程质量创优计划：确保工程达到广州市优良工程；主体结构优良；争创中国建筑工程鲁班奖。合格率：分项工程合格率100%；优良率：分部工程优良率90%；分项工程优良率85%以上；安全：死亡率为0，负伤率0.12%以下。质量职责项目管理人员简介珠江新城D7-6地块项目经理部机构组成表：岗位姓名项目经理项目副经理项目总工（质保经理）项目书记内业技术组长施工工长材料员机械队长测量员资料员成本员劳资员试验员预算员监理组组长质量组安全组职责描述项目经理:代表分公司履行业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实行公司的质量方针，实现工程质量目标。负责项目日常管理工作。建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有员工的积极性。对分包商进行监督和评审。主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件。组织编制员工培训计划。组织“项目质量计划”的编制及修改工作。理解合同要点和合同的全部内容，确保合同在项目经理部能够被正确地履行。安排收款和工程的索赔工作。其它应由项目经理部担负的职责。项目副经理：协助项目经理负责项目日常管理工作。负责领导项目施工过程的测量和质量监控工作。统筹项目质量计划及有关工作安排、开展质量教育，保证公司各项制度在项目得以正常实施。其它应由项目副经理负担的职责。项目总工:负责项目质量保证体系的建立和运行。负责向管理人员进行工程施工组织设计交底。指导项目的施工生产管理部门，根据各施工工序的特点，以及相关的《标准》、《规范》的要求，确定工序的控制参数，并且要在施工任务书中明确各控制参数，以此作为操作人员施工的依据；负责领导项目施工过程的测量和质量监控工作。组织项目关键和特殊工序的方案编制和实施工作。负责质量事故的处理和质量事故处理方案的编制。安排进行图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常处理。8．统筹项目质量计划及有关工作安排、开展质量教育，保证公司各项制度在项目得以正常实施。9．制定施工方案报分公司总工审批，并报甲方审核批准实施。。10.其它应由项目质保经理负担的职责。内业技术员质量职责：负责项目内业技术管理工作。参加设计交底和图纸会审，并作好会审记录。深入施工现场参加施工中的技术问题，参加质量事故的处理和一般质量事故技术处理方案的编制。参加项目特殊工序作业计划及作业指导书的编制，并负责指导实施。组织推广应用“四新"科技成果，并负责资料的收集、整理、保管工作，撰写施工技术总结。负责项目技术档案工作。与公司技术部门联系，做好工程技术信息传递工作。负责责任范围内的质量记录的编制与管理。项目经理交办的其它工作。质量安全监督员的质量职责：依据我公司的质量管理程序文件及相关规范、法规，全面负责项目的质量安全监督管理工作，监督不合格品的整改，参加项目的质量改进工作。参与进场职工安全教育，督促执行安全责任制及安全措施，定期组织质量安全检查，并发出质量安全检查通报。调查处理违章事故，提交项目质量安全报告。监督检查原材料质量试验检测情况。监督检查各工序施工过程中影响因素的控制情况，发现问题及时提出。对施工现场存在的不符合质量要求的问题提出纠正意见和处置措施。负责对施工完成的检验批质量进行检验评定，填写《检验批质量验收记录》。负责设置现场安全标志，监督项目的各种安全质量措施及操作规程的执行。领导交办的其它工作。施工工长质量职责：参与施工方案的编制及实施。编制施工计划，报项目经理综合平衡后实施。负责工序过程及产品的状态及可追溯的记录标识，保证工序质量具有可追溯性，防止不合格的上道工序产品进入下道工序。熟悉并掌握设计图纸、施工规范、规程、质量标准和施工工艺，向班组工人进行技术交底，监督指导工人的实际操作。按施工方案、技术要求和施工程序及作业指导书组织施工。合理使用劳动力，掌握工作中的质量动态情况，组织操作工人进行质量的自检、互检。向班组进行技术交底及检查班组的施工质量，制止违反施工程序和规范的行为。参与上级组织的质量检查评定工作，并办理签证手续。对因施工质量造成的损失，要迅速调查、分析原因、评估损失、制订纠正措施和方法，经上级技术负责人批准后及时处理。负责现场文明施工及安全交底。做好成品保护。运用适当的统计技术对工序和产品进行统计分析。负责责任范围内的质量记录的编制和管理。项目经理赋予的其它职责。机械设备管理员质量职责：执行国家、地方和上级有关设备管理的法规、条例和规章制度。根据施工要求提出设备需用计划,并提交设备租赁站和其它有关部门。负责进场机械的技术鉴定，办理机械进场手续。负责机械设备的使用、维修和日常保养工作，对不能解决的设备维修及时报设备租赁站协助解决。负责机械设备安全措施的落实。督促机械工填写机械运转记录并审核。对分包商机械设备是否按施工平面图、现场文明施工规定布置，是否符合安全规定进行督促检查。定期组织机操工进行安全学习。负责责任范围内的质量记录的编制和管理。项目经理赋予的其它职责。材料员质量职责：按施工进度计划平衡后,编制并向料具租赁站申报材料分阶段使用计划,或向采购员提供物资需用计划。负责落实原材料、半成品的外加工定货的质量和供应时间，并做好原材料、半成品的保护。记录并保存材料发放的流向资料，以达到可追溯的目的。原材料、半成品可追溯范围包括：生产厂家、规格型号、发放日期、使用部位、质量状况等基本内容。对工程使用的原材料、半成品进行标识。参与对供方的考察、选择和评估。规定现场材料使用办法及重要物资的贮存保管计划。对进场材料的规格、质量、数量进行把关。负责现场料具的验收、保管、发放工作，按现场平面布置图做好堆放工作。严格执行限额领料制，做好限额领料单的审核、发料和结算工作，建立工程材料台帐，严格控制工程用料。负责制定降低材料成本措施并执行。及时收集资料和原始记录，按时、全面、准确上报各项资料。负责责任范围内的质量记录的编制和管理。对所入场的安全防护用品进行质量检验。项目经理赋予的其它职责。试验员质量职责：按照工程施工组织设计的规定，负责进行现场试验工作。根据材料计划及施工计划编制试验检验计划。对送检样品进行见证取样送检。确定现场施工配合比。按照国家现行规范的规定，对混凝土和砂浆强度进行统计分析。按规定负责抽样、送检，并与试验机构或外部权威机构保持联系。负责现场试验工作并保存取样记录及各种试验资料。协助推广应用“四新"技术。负责责任范围内的质量记录的编制与管理。项目经理赋予的其它职责。测量员质量职责：参与施工测量方案的编制。复核甲方提供的坐标基点。根据设计坐标，放出建筑物的主要轴线。配合施工工长控制好梁、柱轴线、尺寸及楼地面标高。埋设沉降观测点，对建筑物的沉降情况进行观测。对建筑物的垂直度进行观测。负责保养、维护好测量仪器，确保其精确度。计量员质量职责：负责建立项目计量器具台帐及技术档案，随时掌握项目器具状态。负责项目计量器具的送检工作。根据项目施工情况编制计量网络图，并根据网络图及施工生产的实际需要提出需配备计划。随时掌握项目计量器具的使用状况，不使用超过周期及不合格的计量器具。做好项目在用计量器具抽检工作，及时收集各项目计量检测数据，核对后及时报公司质量安全科。劳资员质量职责：

组织对分包商进行定期性评估。制定项目的培训计划。对参与施工的相关方进行教育与交底。（十三）、预算员质量职责：1．审核工程报量，办理与甲方的结算，收集有关的合同资料，为索赔提供依据。特殊岗位职责人员业主指定分包商的物质送到项目时，由材料员**负责进行验货检验。业主指定分包商的施工质量由项目质量监理**负责安排进行检验和实验。业主指定分包商的物质到达项目时，由**负责安排进行检验和实验。业主提供的物质到达项目时，由材料员**责进货检验。文件控制根据公司的《质量保证手册》的要求，执行《文件控制程序》有规定，保证施工过程中所有与质量有关的场所的人员，使用有效的文件及图册。在工程施工期间，项目资料员聂聪负责所有来往文件的收发及传送工作，并具体负责文件的分类管理，分类的方法按《文件控制程序》规定。合同文件的管理合同承包管理项目保管工程承包合同的认可副本或复印件，此文件由项目资料员聂聪直接保存，并建立一个合同文件借阅登记册。分包合同项目只保管分包合同的认可副本或复印件。此文件由项目资料员聂聪直接保存，并建立该文件的借阅登记册采购合同对于项目采购的物质，其采购合同存于项目，并由项目材料员**负责保存。由料具租赁站采购的物质，其合同存于料具租赁站。但料具租赁站应将采购合同的副本或复印件交项目材料员，以便安排材料的接收和检验、试验。外来信函件外来函件由资料员聂聪负责接收，经项目经理审核后，负责传递到信件所要求的对象手中。通用技术标准与规范由项目资料员聂聪接收登记图册，并使用适当的标记以区分别使用，如对变更图纸盖上适当的印章。参考用的图册，一般不予登记。进行登记后的图册，应送与项目质量保证经理审阅。项目质量保证经理根据图册的情况，提出图册的处理意见。项目资料员聂聪根据质量保证经理的批示发放图册，并做好发放登记记录。如果图册是修改图，原图册持有人要将相应作废的图册注明作废日期和标记，以防误用；如果图纸有变更，应在图纸上标明“有变更”字样。施工组织设计在工程开工前，由项目质量保证经理组织编制，提交分公司工程部审核，分公司总工程师审批，项目资料员负责的发放，项目质量保证经理负责组织实施。外发文件文件的外发由项目资料员聂聪负责，并应得到项目经理的审核批准。文件的存档项目资料员聂聪对文件进行分类存档管理。当项目竣工及交付后，将项目文件清理汇总成册，移交业主及分公司档案室。质量记录1.本项目质量记录的管理将依据《质量记录的管理工作程序》（ZJSY/QA102-2003）。2.本项目各有关人员应配合主管单位做好质量记录的收集、传递和处理等工作。3.本项目质量记录实行统一领导，分工管理4.项目资料员聂聪负责统一安排项目质量记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理工作。5.项目经理应指定人员根据，项目的职能分配情况编制一份“质量记录分配表”，将各质量记录落实到具体的编制人及保管人。6.完成质量记录是项目每一个责任人的基本职责，各质量记录的编制人或保管人应按项目资料员的要求做好质量记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理工作。7.分包商的质量记录管理8.分包商的质量记录管理按本计划的分配，根据《质量记录管理工作程序》（ZJSY/QA102-2003）的规定实行分工管理。9.工程竣工后，所有质量记录应交分公司有关部门进行清理存档或交付业主。内部质量审核1.质量审核是检查质量体系是否有效运行的一项措施。本公司执行质量体系内审制度。本项目也将配合公司的内审制度开展质量审核工作。2.质量审核以年度为周期开展，由分公司、公司内审组进行，具体执行的频次和时间由内审组安排。3.项目经理要求本项目所有的员工必须支持公司内审员的工作，积极配合内审工作的开展，便于项目质保体系的不断完善和改进。4.质量审核的向导由项目质量保证经理担任，或由其指定对本项目情况了解全面的员工担任。5.对于来自公司以外的其它方面的审核和检查，项目也将采取相同的接待方法，并以诚恳的态度对待提出的意见。对于审核中发现的不符合项，项目质量经理指定不符合项的责任人及时提出整改意见，经项目经理批准后实施。整改措施完成后，由责任人在《不符合项通知单》上填写整改效果，经项目经理审核后交公司内审员评价复查。施工（特殊）过程的控制一．特殊过程的确定本工程的特殊过程为底板大体积砼施工、转换层结构施工及防水工程。二．控制程序1.项目对特殊过程施工能力实施预先鉴定，即从人、材、料、法、环等五个方面进行预先鉴定，并由项目技术负责人组织编制详细的专项施工方案及作业指导书，经分公司技术科与总工审核批准后实施。2.在特殊过程的施工中，项目质检员应对过程的主要环节参数进行连续监控。3.对特殊过程会存在的潜在质量隐患应提前做好预防。4.施工过程控制中人、机械、材料、工艺、施工环境等管理工作，分别由各相关要素的主控部门负责，并按照有关程序文件要求做好记录。最终产品的测量和监视1.只有在合同要求的各项检验和试验均已完成并全部合格后方可进行最终检验与试验。最终产品测量的依据为：——施工单位和建设单位签字的工程承包合同；——施工图纸和设备技术说明书；——上级单位的要求及有关文件；——国家现行的施工验收规范和标准。2.合同规定进行单独验收的分部工程，在分部工程完成后，须经自检达到国家规范及合同规定后交业主验收。3.最终产品的测量和监控工作由分公司质量部门组织进行，对测量中所发现的问题须及时采取措施整改。不合格品控制项目部职责建立不合格品台帐，分别由质检员**、**、**；综合工长**、**、**、**；材料员**、安全员**、**、**按对口专业建立。负责对不合格品的评审以及对不合格品进行处置。向分公司主管部门上报不合格品情况。二．工作程序（一）不合格品的范围1.经外观检验或物理力学性能试验发现的不能达到国家、行业质量标准的原材料、半成品，为不合格品。2.在施工过程中发生的不能满足工艺、设计要求及国家、行业质量标准规定的工序产品，为不合格品。3.工程回访和业主投诉中发现的影响工程结构安全及主要使用功能的问题，为不合格品。不合格品控制的基本程序对在检验和试验中发现的不合格品应首先进行隔离，并做好相应的标识。对不合格品情况进行评审，评审的重点是不合格品对工程质量的影响程度，并提出不合格品的处置方案，落实责任人员按照处置方案对不合格品进行处置。对不合格品提出纠正要求的部门（人员）对处置情况进行验证。具有重大质量安全事故性质的不合格品由公司质量科或安全科组织验证。基本的处置方法包括：退货、再加工、返修、加固、拆除重建、降级、报废等。不合格品的处置不合格原材料、半成品的评审由材料部门负责进行，由项目材料员负责进行处置。1)材料员将不合格情况通知有关人员；甲供料物资应通知业主；现场及自有工厂加工半成品应通知加工班组或加工厂；自行采购的物资应通知采购员；将不合格原材料、半成品的情况通知项目施工负责人王进忠。2）由材料员负责将库存的不合格原材料、半成品进行隔离、封存或标记，对于已经发放的应予追回或就地封存，避免发生误用。3）按照所确定的处置方法进行处置；4）对于采取加工、返修等方法进行的处置，应在处置结束后再次进行取样检验。不合格工序产品的评审由项目总工周连川组织进行，由施工员进行处置。1）项目总工周连川组织有关人员对不合格品进行评审并确定对该项不合格工序产品的处置方案；2）由责任人员按照经过批准的处置方案进行处置；3）对不合格品的处置结束后应重新进行检验。工程交付后及业主投诉的不合格品的评审由生产部门负责组织进行，由分公司生产科组织进行处置。1）接到业主投诉后应进行登记并及时通报给由分公司生产科，分公司生产科应对此类不合格情况进行登记；2）由分公司生产科组织有关部门进行评审，确定处置方案；3）配合分公司生产科与业主联络，告知处置方案并征求业主意见，确定处置时间、联系人等有关事项；4）指定专业技术人员按照经过批准的处置方案进行处置；不合格品文件管理由负责组织评审的人员进行填写，并有参加评审的人员签字确认，并按季度向上级部门上报不合格品情况汇总表。纠正措施为防止已存在的不合格的再发生而采取纠正措施。不合格信息的收集不合格信息分级（公司、分公司、项目经理部）分系统（业务系统）收集。材料部门收集材料的不合格品信息，信息途径来源于项目材料员；生产部门收集施工过程的不合格品信息，途径来自于施工工长、项目经理；质量部门收集质量检验与试验的不合格品，来自于质检员及试验员。除此之外，各部门还应对业务检查、内外审中的不合格进行汇总分析。不合格信息的传递只要出现不合格品，则按以下责任及时传递不合格信息。施工工长**、**、谢少文、**、**将工序施工过程、发现的不合格品信息传递给生产副经理，然后生产副经理传递分公司生产部门；项目材料员**将材料检验发现的不合格传递分公司材料科；项目质检员**、**将检验、评定中发现的不合格传递分公司质量科，各责任在传递不合格品信息时须注意：每出现不合格即迅速建立相应的台帐。不合格信息的评审发现不合格的检验、检查、审核人员对不合格的影响程度进行评审必须采取纠正措施的不合格。指影响结构的安全性能、建筑物使用功能、业主不满意、质量管理活动中的严惩不合格，及重复出现的不合格。视情况采取纠正措施的不合格，若对后续工序有着重要的影响，则须采取纠正措施，若产品特性、质量活动有着轻微影响的不合格，则可仅按“不合格品的控制程序”予以不合格的处置。经评审之后，检验、检查或审核人员提出是否采取纠正措施的结论（详细见不合格报告）。纠正措施的采取凡评审须采取纠正措施的，责任单位、部门或其指定人员须组织调查分析原因，制定和采取纠正措施。纠正措施要求制定纠正措施时应认真分析原因，有几条原因，纠正措施也必须应有几项具体措施；所有措施均应明确具体，避免纲领式或口号式的提法。分公司责任部门在规定的时间之后迅速组织对纠正措施的实施情况进行验证。预防措施对潜在的不合格品原因进行调查分析，采取措施以避免不合格发生，防止潜在的不合格发生而采取预防措施。潜在不合格的信息来源质量部门定期对工序产品的变化趋势进行分析，根据变化的情况，确定重点控制的工序环节。内审和外审信息的分析。企管办和内审员对审核中的信息进行分析，确定质量管理活动中重点控制的环节。业务系统质量活动的分析各相关部门通过对业务检查、下属单位与部门反馈的信息进行综合分析，确定本业务系统应重点控制的环节。顾客满意度分析确定顾客满意的程度，以及为进一步提高顾客满意度所需要作出的努力。质量体系的综合评价包括质量方针目标实现程度、质量体系运行的总体状况，通过评价，确定需要改进的环节和措施。预防措施的采取上述各相关部门调查分析应控制环节的影响因素，提出和制定相应的预防措施并发布。预防措施可以反映在以下几个方面：分析报告；规定、措施和办法；工作计划；施工组织设计、方案作业指导书及项目质量计划；其它文件。预防措施的验证责任部门对预防措施的实施情况进行验证，提出验证的结论。预防措施的转化将实施有效的预防措施转化为以下的文件，以便于进一步地予以巩固：质量体系文件规定；质量管理的规定与办法；工艺或工法。记录产品或质量管理活动的分析报告预防措施的验证记录合同评审本工程合同评审由分公司经营科负责，项目经理将委派项目预算员黄晓梅配合其进行合同评审。项目经理将保证项目有关人员清楚地了解业主的要求和合同条件，特别在项目的施工阶段，保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现，也使工程施工中发生的合同变更能良好地贯彻。工程开工前应明确的合同要求项目目标项目经理及其下属应清楚地了合同的范围，并可要求甲方对项目目标的优先次序进行清楚地解释，必要时应以文件规定下来，并纳入此计划中。a)质量目标：确保工程达到广州市优良工程，主体结构优良b)工期目标：确保合同工期，争取提前交付。c)安全目标：死亡率为0，负伤率在0.12％以下。甲乙双方的权力、义务的进一步说明。付款方式和成本计算基础的确认。开、竣工工期及工期限制本工程合同工期北塔从二○○五年五月二十八日起，工期限制总共580日历天，南塔从二○○五年七月一日起，工期限制总共580日历天。项目经理及本工程合同评审的业务主管将不断了建设情况和各种现实条件的变化，掌握好合同条款，按照合同的规定，要求甲方履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。合同执行期间的评审工作合同执行期间的评审以生产会议为主。合同评审主管将会把评审的资料发放到项目经理、业主代表等人手中，并负责评审中发现问题的处理。将处理意见及时传递项目，以便项目清楚了解合同背景及合同变更等事项。本合同评审主管将与甲方联系的信件、工地指示、现场通知书、工地批准书、会议纪要等文件和资料进行分析和处理，并随同分析和处理结果及时传递项目，项目资料员聂聪负责保存好各种资料。合同评审负责人还将做好合同变更的评审工作。具体的工作程序由合同评审负责人参照ZJSY/QA107-2003制定并贯彻执行。有关技术规范及质量检验评定标准本项目采用如下国家施工验收技术规范、建筑安装工程质量评定标准：a)土建钢筋混凝土类：GB50204-2002《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50164-92《混凝土质量控制标准》JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》GBJ50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》JGJ52-92《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》YSJ403-89《钢筋混凝土工程施工操作规程》JGJ53-92《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ/T27-2001《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ3-91《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ/T10-95《混凝土泵送施工技术规程》b)土建、防水类：JGJ/T98-2000《砌筑砂浆配合比设计规范》GF/20009-92《建筑工程防水施工工法》GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB50209-2002《建筑地面工程施工及验收规范》c)工程管理及测量类：GB/T50326-2001《建设工程项目管理规范》GB/T50328-2002《建设工程文件归档整理规范》GB50026-93《工程测量规范》GB/T50228-96《工程测量基本术语标准》d)安全类：JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规范》JGJ80-91《建筑施工高空作业安全技术规范》GB50194-93《建筑工程施工现场供用电安全规范》工程回访与维修服务凡属我公司承建的建筑安装工程在正常使用条件下，在规定的保修范围和保修期限内，均应进行维修。对于我公司承建的房屋建筑工程，可在发包方与承包方协商认可的基础上签定工程质量保修书。向业主发出保修函保修函一般在工程竣工后一个月内发出，保修函的内容包括：工程业主的称谓；我公司关于保修的原则和目的；明确工程的保修范围、保修期限、保修责任。我公司负责保修的部门和人员。保修期限和范围地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。屋面防水要求、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。建筑物的供热和供冷系统，为2个采暖期、供冷期。电器系统、给排水管道、设备安装为2年。装修工程为2年。其它特殊要求的工程，由建设单位在施工合同中规定保修期。工程保修期自竣工（交工）验收合格之日起计算。回访程序在工程保修期内至少要回访一次。按照分公司回访工作计划，工程回访或维修时，由分公司生产科建立该工程的回访维修卡。回访组织：大型项目和重点工程由分公司经理或其授权人带队，分公司技术部门、质量部门、经营部门参加。工程回访结束后，生产部门集中回访人员意见，写出回访报告，报送公司生产科和分公司主管领导，对于在工程回访中发现的质量缺陷，应立即制订维修和下达维修任务。维修程序维修任务的确定：当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，庆自通知之日后两天内就发现的缺陷进一步确认，与建设单位商议维修内容。将了解的情况填入维修任务书，说明存在的问题，调查分析质量问题的原因，制订维修措施，填写回该报告和下达维修任务书：经审批后的维修任务书连同维修登记单，由生产部门发给维修责任人员，要确定完成的日期，并备份保存。维修责任人员由原项目经理担任，生产部门主管应对维修责任人及维修人员进行技术交底，强调公司服务原则，要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽可能满足，坚决防止和业主方面的争吵发生。维修过程中由质检部门派遣人员进行现场质量监督。维修负责人员按维修任务书中的内容进行维修工作。被维修的内容经现场质量监督验收后须交业主确认合格。当维修任务完成后，维修负责人将业主确认的维修任务书返还生产部门。并填写维修登记单送生产部门、财务部门。回访报告：年度工程回访和维修服务工作完成后，公司生产部门应对回访和维修服务过程的质量问题进行分析统计，撰写年度回访工作报告，提交管理评审。记录工程保修函承建工程维修卡工程回访报告维修任务书统计技术与选定本项目将依据《统计技术及选定工作程序》(ZJSY/QA110-2003)开展对工序控制的统计分析。项目内QC小组由项目总工周连川指定，QC小组成立后，由项目安排向分公司质量部门申请进行QC小组注册并填写注册表。QC小组活动过程中，将由分公司质量部门及项目质量经理对统计技术的选定和运用进行指导。物质采购工作本项目依据《质量管理体系手册》和程序文件的要求，做好物质采购和分包的管理。保证项目使用合格的建筑材料和设备，并选用合格分包商以确保其工作符合质量要求。本项目的物质采购工作和对分包商的物质采购工作的管理由材料组长**主要负责，并依据有关规定搞好项目的物质采购工作。本项目实行对物质供应商和分包商的考核、评估，以选择合格的供应商和分包商参与项目建设。从考核的情况看，所选的物质供应商和分包商是合格的。在施工过程中，项目还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的，将依据程序规定进行处理。物质采购主要依据计划进行。本计划由项目材料组长**根据项目建设的条件和情况制定，并将经过项目技术负责人审核，项目经理审批后，上报分公司料具租赁站。关于物质采购的详细资料规定对业主提供的物质和业主指定分包商提供的物质，项目材料员按《进场物质的验收、贮存、保管、发放工作程序》进行。如业主要求，在施工过程中有新的特殊材料出现，项目质量保证经理将制定详细的有关验收、贮存、保管、发放工作指导书，并由材料组长发放到相应人员手中，以保证施工中使用合格的物质。工程分包商的管理工作对本项目工程分包商的管理将由项目经理负责，并依据分包计划进行。工程分包计划为确保工程质量及施工进度,根据工程现场的实际情况，选择分包商，对分包商，都根据所分包的内容进行了质量保证能力的认定，属合格分包商。编制此计划不仅使项目相关人员可以明确其管理的对象，更明确他们对分包商管理及分包工程的管理所应承担的责任，以达到保证工程质量，加快工程进度，降低工程成本的目的。施工组织设计为保证劳动力、机械设备，以及施工工艺、质量、安全措施和施工合理有序，施工前，项目质量保证经理会同分公司技术科组织人员编制施工组织设计。具体的施工组织设计参见其独立本，本工程施工组织设计根据中建三局科技管理标准施工组织设计的编写与管理编制而成，该设计得到分公司总工的审批及业主的认可。施工组织设计由项目资料员进行分发与保管，其分发均的记录。标识和可追溯性控制工作本项目依据公司《质量管理体系手册》及《标识管理工作程序》的要求进行施工过程的标识和可溯性管理。标识要求和处理方法标识要求a)标识工作必须贯穿施工全过程，从工程开工起直到工程竣工交付为止。b)标识的文字或图案应简洁、清晰、醒目，以切实起到提醒与警示作用，标识并不限于文字或图案，其方式以达到标识的目的为原则。c)标识应置于显眼之处。处理办法和措施本项目采用镀锌铁皮做成标牌，用红漆对进场物质和机具设备进行标识。关于现场物质的标识方法和管理现场物质的标识由项目材料员负责管理。所有进入现场的物质按类别、品质写上明确的标牌进行标识，并定期或不定期由项目质量保证经理组织质检员、材料员、试验员进行检查。有关施工工序可追溯性管理。施工工序可追溯性管理由项目质检员**、**负责。检验不合格的工序，质检员应在醒目处做上不合格标记，以防止不合格产品在处理前进入下道工序。对已施工完但未经检验的工序，工序负责人应在醒目处做上待检验的标记，并在标记上说明该工序的工作范围。分项工程的质量检验评定表是生产工序的可溯性记录，所有经合格的工序整改后应重新进行质量检验评定，并由项目质检员填写质量检验评定表。其它标识方法和管理项目经理根据施工生产需要制定其它标识方法。当项目需要采用其它标识方法时，应得到项目质量保证经理的同意，其它标识应予以记录，并及时告知其它相关的所有人员。业主提供物资的控制要求目的和适用范围对业主提供的物资进行控制，保证业主提供的物资的质量达到规定要求。二．项目材料员职责根据施工进度计划编制“业主提供物资需用计划”；对进场物资进行验证、外观检测、验收、储存、保管，将不满足合同要求、损坏情况向业主及分公司材料科报告；做好业主提供物资进场记录、标识和发放使用的控制。三．工作程序根据工程承包合同与业主签定物资供应实施细则；根据同业主签定的物资供应实施细则，按时报送“业主提供物资需用计划”；对于业主提供的物资，材料人员按照“进场物资的验收、搬运、储存、保管、发放工作程序”的有关规定进行验收、搬运、储存、保管、发放。对于业主提供的物资检验中发现不合格情况，要按“不合格品的控制程序”的要求进行处理。对不合格、损坏及未按发货单供给的物资，材料人员要做好记录并单独堆放，加上标识，同时，要以报告单形式通知业主，及时商讨处理办法。报告单包括：——进场物资规格、型号、批量、进场时间；——不适宜或损坏引起的不合格；——建议处理办法；——报告时间。设备管理的管理工作职责项目机械组（队）执行国家、地方及上级有关设备管理的法规、条例和规定；负责机械设备的例行保养、维修、检验、鉴定；负责填写机械的鉴定验收；制订机械设备机具需用计划。机械作业人员严格执行持证上岗的规定，无相应操作证的人员不能作业。严格按照安全操作规程作业，并接受有关方面的检查。如实填写维修、保养记录。招待机械日常保养与检查。工作程序资质管理公司内各级设备管理机构应取得国家行业部门或地方政府颁发的与所从事的生产经营相适应的资格。包括超重机械的安装、拆卸、维修证书，混凝土搅拌站须取得生产等级证书和计量资格证书等。设备管理人员持有相应的职称证书、上岗证书等。特种设备作业人员持有政府或行业管理部门颁发的操作证书。设备采购大型设备的采购由公司动力科负责选型购买，或委托分公司购买。严禁采购不合格的产品。大型设备采购合同由公司动力科签订或委托分公司动力科签订。合同中须注明设备的验收标准。大型设备由公司动力科组织或委托分公司动力科组织对所购设备的质量、技术性能、安全性能进行鉴定验收。鉴定报告由公司动力科和分公司动力科备案。上述所指的大型设备为价值20万元及以上各类设备。分公司动力科负责采购20万元以下的机械设备。签订采购合同并对所购设备的质量、技术性能、安全性能进行鉴定验收。搅拌站、项目、各专业队对自购的小型机具都应进行鉴定验收。设备的使用管理项目根据施工组织设计的要求和工程的实际需要选配设备，确保设备的施工能力。凡设备进场，使用前必须进行鉴定验收，不合格的设备机具均不得投入使用。项目机械组、各专业队监控使用的设备，发现问题，及时处理，确保设备正常使用。与工程产品直接相关的生产单位如搅拌站、加工厂等，对使用的设备必须进行鉴定验收，检验合格方能投入使用。分公司动力科检查下属单位设备的使用状况。对特殊的工序应制定作业指导书，包括大型设备的安装、拆卸，高空吊装、危险作业等。公司动力科对下属单位的设备（包括外租的设备）使用状况进行抽查。设备的使用须按照国家法规、国家标准、行业规范、产品说明书的要求进行。设备的保养项目机械组、搅拌站、加工厂及各种设备专业队等机构负责编制所管辖设备的保养计划。各级机构组织有相应资格的作业人员落实保养计划，并如实填写保养记录。设备的保养计划按《机械设备保养制度》以及产品说明书的规定执行。分公司动力科检查保养计划的落实情况并保存大型设备的保养记录。设备的维修对机械设备采取点检项维修方式。严禁设备带病作业。凡发现设备出现或可能出现故障，必须停止作业，检查分析原因并及时进行维修。设备维修后，必须进行鉴定验收，确认设备的生产能力、技术性能和安全性能合格后，方能投入使用。分公司动力科组织大型设备的维修鉴定。设备维修执行《机械设备维修制度》以及相关的国家标准和《产品说明书》的规定。培训有资格、有经验的机械管理技术人员和特种设备作业人员应对初学都进行传、帮、带。公司动力科根据实际工作需要，制定年度培训计划报劳人科，并协同劳人科落实培训计划。分公司动力科根据实际工作需要，制定培训计划报分公司劳人科，也可以开展本部门的各种形式的培训。施工过程的测量和监控工作程序职责项目技术负责人要指导项目经理部的施工生产管理部门根据各施工工序的特点，以及相关的《标准》《规范》的要求，确定工序的控制参数，并且要在施工任务中明确各控制参数，以此作为操作人员施工的依据。负责领导项目施工过程的测量和质量监控工作；负责组织协调项目各部门，把施工过程中人、机、料、法、环等主要影响因素量化为相应的控制参数，并以此进行测量和监控，确保影响工程质量的各项因素在施工过程中得到有效控制。施工员按照项目生产部门所确定的各工艺控制参数，负责所施工分项工程各生产要素质量的控制；对于需要进行试验检测的施工半成品，会同项目试验员共同取样。按照过程精品的要求，负责对影响工序施工质量的人、机、料、法、环等项因素进行监控。负责对施工完成的产品（分项工程）质量进行检验评定，填写《分项工程质量检验评定表》；质检员监督检查原材料质量试验检测情况；监督检查各工序施工过程中影响因素的控制情况，发现问题及时提出。对施工现场存在的不符合质量要求的总是提出纠正意见和处置措施。材料组负责进场材料的外观质量检查，对外观质量是否合格作出判定，并做好相庆的记录，配合试验员进行取样；对工程施工使用的原材料、半成品质量进行有效控制，杜绝不合格材料进入施工过程。项目试验员在项目有关人员配合下，抽取试验样品并送检。按照工程施工组织设计的规定，负责进行现场试验工作；对需要进行现场配制的材料（混凝土、砂浆等）进行计量监督检查，确保投料数量准确；必要时，对在特殊工程施工中影响质量的环境条件（风向、风速、雨量、气温等）进行监测。施工班组对上道工序的施工质量进行交接检。施工过程中，按照工艺操作规程及技术交底的要求，对施工质量进行控制，经自检合格并经主管施工员同意后向下道工序施工班组移交。工程测量组负责本项目的工程的垂直方向的放线、定位、垂直度、角度等方面的测量工作。严格按照施工图、施工组织设计及有关方面的要求，定期或不定期对工程结构的垂直度、沉降等进行检测。工作程序施工过程测量和监控工作的目标通过对原材料、半成品的检验和试验，保证在工程施工过程中使用合格的原材料、半成品。通过对施工过程的测量和监控，及时发现存在的影响工程质量的因素，并采取措施予以解决，保证各工序施工质量符合要求。通过全面的质量控制，提高工程质量管理水平。施工过程质量监控原则。只有经过检验试验被确认为合格的原材料、半成品才能被允许进入现场用于施工。对施工过程各影响因素均进行有效控制，才允许进行本工序施工。只有上道工序经检验合格后才能进入下道工序施工。原材料、半成品的测量和监控原材料、半成品供应商的确定及采购工作应进行有效控制。原材料、半成品进场后应控制有关规定进行外观检验和物理力学性能试验，必要时进行化学分析。（外观质量检验、物理力学性能试验）。不合格原材料、半成品的处理经检验或试验确定为不合格的原材料、半成品按照公司《不合格品的控制程序》的有关规定执行。工序产品质量的测量和监控工程质量检验工作按照公司项目管理手册《工程质量检验和试验工作程序》执行。不合格工序产品的处理。经检验确定为不合格的工序产品按照公司《不合格品的控制程序》的有关规定执行。施工过程的测量和监控施工过程的测量和监控工作由项目专业施工员进行，测量和监控工作所得到的数据应进行记录。施工过程测量和监控所使用的各类测量设备均应通过检定、校验，符合使用要求。见公司《计量管理手册》。操作人员技术素质的控制见《培训工作程序》。施工所使用原材料、半成品的控制见公司项目管理手册《进场物资的验收、搬运、储存、保管、发放工作程序》。施工操作方法、作业指导书的控制见公司项目管理手册《施工技术管理程序》。施工过程环境条件的测量和监控应符合工程施工验收规范对环境条件的基本要求。测量和监控文件工程质量试验、检验文件（见工程质量检验和试验工作程序）。劳务作业队伍考核记录。各类施工机具设备、计量器具的检定、校验证书、记录。原材料、半成品出厂合格证、试验报告。施工组织设计、施工方案、技术交底。环境条件测量、监控记录。培训工作程序本公司与业主签订合同时即承诺：将选用合格的人承担项目的实施。事实亦如此，本项目工程技术人员占80％以上，而且项目全体管理人员都通过了“全面质量管理基本知识”的培训。由于事物是不断发展的，以及未来的事情存在着不可预见的因素，本项目将采取有效的培训手段，使项目所有人员始终保持最佳状态。本项目培训工作由项目劳资员楚新林主要负责。项目员工必须支持和协助其工作，对其要求及时回复。培训计划