汽车质量工具分层审核LPA培训

12024/3/4分层审核LayeredProcessAudits课程目的22024/3/4掌握如何在工厂内设计，策划和执行分层审核课程安排32024/3/4LPA管理工具的价值高层管理策划LPALPA的部署开展LPA的执行审核定义和目的高层管理评审及持续改善管理工具更多的是‘确认’而不是‘审核’一种确认工作的结构化方法LPA是。。。42024/3/4因为LPA不是控制而是确认控制，所以它不属于过程控制计划的一部分。什么是LPA?52024/3/4分层审核是:分层审核不是:??确认按照过程要求来操作由不同管理层进行审核一个包含关键和高风险过程的简短清单促进沟通的方法完成“工作在哪里做过了.”产品的质量审核归口质量部门管理是用来确认纠正措施的方法验证机器操作的审核是用来鉴定最差员工的一种方法当审核员有空的时候去完成.WhatAreLayeredProcessAudits?什麽是分层过程审核62024/3/4---LPAisanongoingsystemofprocesschecksthatverifypropermethods,settings,operatorcraftsmanship,errorproofingdevicesandotherinputsareinplacetoensureadefectfreeproduct.分层过程审核是一项持续的过程检查系统，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防误装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。---LPA’sassurethatdefinedmethodsandworkinstructionsareutilized,problemsolvingsolutionsareheldinplace,andallprocessissuesareidentifiedandquicklycorrected.分层过程审核确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程问题都被识别并被迅速纠正。72024/3/4ProcessControlAuditsshouldbeconductonanyprocesswithcustomercomplaintissues,highriskelements[PFMEA]andkeycharacteristicsthataffectpartquality.ProcessControlAuditsshallbeperformedoncepershiftbysupervisors.Plantmanagementshallperformtheauditonceperweek.

过程控制审核应在出现顾客抱怨的任何过程，PFMEA高风险要素以及影响零件质

量的关键特性上开展。过程控制审核应该在每班生产时由车间主管进行一次审核。

工厂管理应该在每周执行一次审核。Error&MistakeProofingVerificationauditsshall

beconductedonallerror/mistake

proofingtechniques.Theyshallbeconductedoncepershiftatthestartofeachshift.OnlyqualifiedemployeesshallperformError&MistakeProofVerificationAudits.Set-up,maintenanceorqualityauditorsareusuallyqualified.

防错防误验证审核应在所有防错防误技术上开展。应该在每班生产开始时执行一

次。由具备资格的人员进行防错防误验证审核。设置、维护或质量审核员通常是

具备资格的人员。Startup/ShutDownLPA

areaimedatexposingthecommontypesofriskthatoccurduringnormalshutdownandstartupperiods.Theintentistoensurethattheplantmanagementisawareoftherisks,andcantaketheappropriateactionstominimizetherisks.

启动/终止生产LPA致力于暴露在正常的生产启动和终止期间发生的风险类型。目

的是确保工厂管理层了解风险并能够采取适当的行动将风险最小化。课程安排82024/3/4LPA管理工具的价值高层管理策划LPALPA的部署开展LPA的执行审核定义和目的高层管理评审及持续改善分层审核如何为公司产生效益?92024/3/4分层审核的作用：验证过程的一致性识别潜在有过程变异的地方提供持续改进的机会改善安全环境减少浪费提高现金流提高质量提高一次通过率鼓励标准化作业改善沟通降低成本102024/3/4

源头下个流程

线末尾

最终检验最终用户的手里*非常小*划伤 *返修 *大的返工 *第三方的遏制 *短时间延时*遏制 *额外操作 *昂贵的运输成本 *返工 *加班 *管理成本*重订计划*延时发货 *保修成本

*增加检验次数*声誉 *失去市场份额 *失去业务早期探测/预防各阶段发现的缺陷及质量成本的关系:112024/3/4Copyright@2007byDaimlerChrysler,Version1.3September2007LPA成功案例克莱斯勒的工厂运用LPA使FTC得到了显著的改进FTC达到90%返工最少其他相关的改善KTP执行了6700次LPA检查0LPepairInventoryFTC%FTCLPA为我们服务，它也可以为你们和你们的供应商服务LPA数量

返修的库存FTC课程安排122024/3/4LPA管理工具的价值高层管理策划LPALPA的部署开展LPA的执行审核定义和目的高层管理评审及持续改善132024/3/4需要仔细地策划我们的分层审核定义流程负责人建立策划团队明确范围顾客特殊要求定义优先过程定义审核层次定义LPA的格式以及汇报框架制定LPA程序管理层承诺高层管理策划LPA流程负责人142024/3/4生产制造经理是LPA过程的负责人!LPA过程负责人需要对以下项目负责：审核结果和记录纠正预防措施状态更新沟通时间计划团队建立LPA范围152024/3/4用于做分层审核的过程必须是:在最终状态(不需要改善)完全文件化管理顾客或管理层批准的关键过程优先级162024/3/4那些有最重要的质量问题或经常发生问题的过程:报废安全停线批量问题客户抱怨PFMEAFTC停线和原计划比较发生产能不足的关键质量问题关键过程在哪里做/将要开始?172024/3/4任务:讨论在你们工厂你准备从哪里着手执行LPA方法: 创建一个3-4人的项目小组

讨论你可以在哪个工位或过程执行LPA

可以关注那些在过去发生重大顾客抱怨的工位或过程

时间：

用10分钟完成这个活动182024/3/4各监督级定期地进行审核立即处理不符合项过程防误分层过程审核纠正行动预防行动车间职工持续改进输入分层过程审核是基于过程的，而不是基于零件的分层过程审核是如何工作的？审核分层192024/3/4TopManagementPlanning最高管理层部门经理小组领导主管操作层面的小组成员拜访公司执行层一致性信息审核分层202024/3/4每周两次区域主任每班一次生产主管每周一次工厂经理

鼓励管理层参与（不接受代理人代替执行）鼓励操作员反馈建立责任制审核频次212024/3/4制定审核模板和报告框架222024/3/4需要制定以下内容的格式模板:LPA纠正预防措施报告由策划团队进行开发始终不变的格式要遵守文件控制和保留记录要求开发LPA有效性的矩阵表232024/3/4为了使LPA更有效，应该：监控输出资料

执行纠正措施监控审核计划的实施最终实现从汇报审核结果到监控LPA有效性的转变TopManagementPlanning矩阵表测量审核完成的百分比(按每层列举)执行项目和LPA的优先顺序审核问题合格率(按每个区域)在那些定义过的工作标准，设定，方法，技术等过程中，审核合格的项目的百分比。纠正措施的实施（按每个区域）按时完成纠正措施LPA中重复的不合格问题纠正措施的有效性(例如8D)KPIsLPA项目的有效性(例如,矩阵表的效果)LPA流程242024/3/4考虑开发一个标准的“LPA流程”过程优先清单评审计划模板点检表模板报告模板LPA程序中的参考文件遵从顾客特殊要求定义角色和职责编制文件并执行纠正措施管理报告培训需求和记录LPA程序必须是一个受控文件评审计划252024/3/4班组长层次LPA评审时间计划跟踪表RASIC262024/3/4R:责任—对任务成功最终负责的人A:权益–负责最终解释和批准授权的人；他们评估并保证质量，责任人对其负责S:支持–用资源，时间或其他材料来支持实际工作的人或团队。他们承诺事情完成I:被通知–提供信息输入和通知结果或采取行动的人，但不参与最终决定的产生C:顾问—提供有价值输入的人。他们的支持对成功完成很重要股东方的认同272024/3/4承诺遵从过程按计划执行审核报告审核结果开发纠错和预防措施

完成分配的措施TopManagementPlanning成功的LPA过程LPA过程的拥有者部门经理策划小组高层管理者公司管理没有认同=没有利益课程安排282024/3/4LPA管理工具的价值高层管理策划LPALPA的部署开展LPA的执行审核定义和目的高层管理评审及持续改善292024/3/4建立执行团队LPA执行团队研讨会评审员培训讨论选定LPA首次审核区域Deployment部署建立执行团队302024/3/4每个过程区域都是独一无二的相似过程区域有相似的问题Deployment执行团队区域经理策划团队支持团队过程特性的

LPA检查表LPA执行团队的研讨312024/3/4LPA综述提高关键指标KPI矩阵的目标设计审核表里的问题

DeploymentLPA执行团队的研讨322024/3/4LPA综述LPA过程和好处LPA管理工具

LPA程序

高层的参与提高关键指标KPI矩阵的目标质量(报废,ppm,FTC,等等)安全(事故,损失的工作日,险些发生的事故,等等)交付(停工,晚期,等等)其他矩阵.LPAs可以同样用于维护KPI，保持KPI稳定DeploymentLPA执行团队的研讨332024/3/4审核表问题的格式审核过程，不是审核产品

没有足够的时间去核实所有事情

建议每班，每天用10到15分钟(5到15个问题),比较复杂的过程就需要更多的时间和问题问题解释反应计划什么/哪里/如何去检查为什么选择这个问题如果发现问题如何行动Deployment制定审核表里的问题LPA执行团队的研讨342024/3/4问题来源:关注过程区域

不要寻找问题产品核实过程受控核实过程符合当初设计要求确认当时发生的问题.每个问题必须详细且有意义问题输入

Deployment制定审核表里的问题风险点FMEA8D/NCT经验教训防误防错验证控制计划顾客抱怨352024/3/4Deployment考虑变异的范围变异的频次变异的影响安全法规要求防误防错是否有效?过程最低要求LPA执行团队的研讨制定审核表里的问题362024/3/4避免使用以下字眼：

Deployment适当地正确的精确地合适的如果不知道规格和公差范围，我们无法去确认设备参数设置是否是“合适的”。LPA执行团队的研讨制定审核表里的问题372024/3/4所有的审核问题的结果必须:对于正确的用‘是’or‘

’对于错误的用‘否’or‘X’使用客观的条件

设备参数设定

作业指导书详细的定义防错验证标准顾客要求的条款DeploymentLPA执行团队的研讨制定审核表里的问题382024/3/4验证那些会影响质量或容易变化的要素

范例#1不好的问题:“操作人员经过培训了吗?”改善后的问题:确认操作人员是否能按照规定的操作标准完成作业.范例#2不好的问题:“质量警告是否张贴?”改善后的问题:在审核的时候，验证作业指导书的内容已经被熟练掌握不要挑选那些不会突然发生变化或在其他审核里需要审核的项目(例如:校验状态，培训状态)DeploymentLPA执行团队的研讨制定审核表里的问题392024/3/4问题的解释:需要让评审了解问题的目的或期望的答案.“Why?”验证问题的重要性现在发生的售后问题导致报废问题的反应计划:如果发现不符合项需要快速响应.审核员需要遵照反应计划的要求来处理问题的调整:和策划小组一起浏览问题

通过一次审核来测试问题

根据反馈意见来调整问题的措词DeploymentLPA执行团队的研讨制定审核表里的问题402024/3/4Deployment典型审核要素对于设备和机器(自动化过程)预防维护（PM)检具的校验技术参数设置流程机器的设定过程检查表设备更换的验证冷却线的配置模具保养计量计划样件保留计量文件的检查SPC数据的采集和绘图计量件的标准样件防误防错不良品的测试412024/3/4Deployment典型审核要素对于装配制造(手工过程)精致工艺操作动作适当的产品标识作业指导书里的内容目视辅助内容车间5S维护触点检查辅助手册的使用顾客特殊特性检查包装和堆放技术标签放置检具的校验检验计划的实施扭矩监控文件的完成防误防错不良品的测试如何制定问题–总结422024/3/4问题必须是客观的有意义的明确的简洁的Deployment审核问题范例1432024/3/4什么/哪里/如何检查温度和

传送确认在左边的温度读数器，监控的烘箱温度在华氏140~150度，并且传送带速度设置在2.5英寸每分钟。为什么选择这个问题不正确的温度和传送速度设置会导材料发脆和早期失效。该问题在执行LPA之前导致售后问题(6/2004)如果发现问题如何反应调整为正确的数值确认其他的烘箱控制设置通知主管DeploymentAutomotiveIndustryActionGroup(2014).CQI-8LayeredProcessAuditsGuideline2ndEdition.AutomotiveIndustryActionGroup,Southfield,MI.p.27.审核问题范例2442024/3/4什么/哪里/如何检查垫圈的安装在安装垫圈之前，操作人员是否使用加油脂机上油?为什么选择这个问题如果没有上油或油脂过多会导致密封圈错位，气密检测失败或现场故障.如果发现问题如何反应参考作业指导书，指导操作员工通知主管DeploymentAutomotiveIndustryActionGroup(2014).CQI-8LayeredProcessAuditsGuideline2ndEdition.AutomotiveIndustryActionGroup,Southfield,MI.p.27.审核问题范例3452024/3/4什么/哪里/如何检查焊接过程根据作业指导书去确认操作员工是否正在检查三个焊点，并且确认焊渣不会飞溅到产品上.为什么选择这个问题All对框架来讲，这三个焊点是非常重要的，因此是一个安全问题。焊渣管理是顾客的要求。如果发现问题如何反应参考作业指导书，指导操作员工从工站10到15，和操作员工一起检查那三个焊接部位以及焊渣。DeploymentAutomotiveIndustryActionGroup(2014).CQI-8LayeredProcessAuditsGuideline2ndEdition.AutomotiveIndustryActionGroup,Southfield,MI.p.27.LPA情况462024/3/4Deployment高风险项目:孔直径尺寸的变化在过去的6个月中发生的3起顾客抱怨操作内容:生产线“B”，工位20,钻孔评估信息:PFMEA8-Step问题解决鱼骨图&5Why分析LPA对策472024/3/4什么/哪里/如何检查生产线B–冷却剂过滤器更换查看张贴在OP20右边的冷却剂过滤器上的维护日志.在上周是否有过滤器更换的记录?为什么选择这个问题当这些过滤器没有至少一周更换一次的话，冷却剂喷嘴有可能堵塞，从而会影响钻孔的直径变化.如果发现问题如何反应重新进行维护保养并且需要立即更换过滤器.告诉操作人员期望的维护保养周期.将问题通知主管

如果在1小时内没有更换过滤器，需要主管研究原因;并且增加零件的检查和返工以保证产品质量.Deployment制定审核问题…482024/3/4任务:制定一系列问题

方法: 创建项目小组

使用制定审核问题的方法.遵循What,How和Why的格式，并且根据不符合项目的状态制定反应计划.时间:用30分钟完成这个任务Deployment培训审核人员492024/3/4不需要大量的培训重点关注评审目的和评审技巧

简单地综述LPA管理工具

在有经验培训师的引导下进行实践评审保留培训记录作为记录

Deployment讨论选定LPA首次审核区域502024/3/4与员工沟通

员工不必做其他不同的事情审核的是过程,不是员工按照操作指导书继续工作分享成功的案例Deployment课程安排512024/3/4LPA管理工具的价值高层管理策划LPALPA的部署开展LPA的执行审核定义和目的高层管理评审及持续改善执行审核522024/3/4执行审核并记录下你的发现观察并亲自交流ConductingtheAudit执行审核532024/3/4预备执行审核:审核问题不符合项的反应计划审核层次审核频次

审核过程的其他要素按照审核计划执行审核

记录审核结果ConductingtheAudit审核步骤执行审核/记录审核发现542024/3/4审核步骤遵循以下反应计划记录纠正措施将问题增加到管理层汇总里ConductingtheAudit遵循审核计划获得合适的LPA审核表检查审核表确认下一层是最新的执行审核记录对策观察和交流552024/3/4分层审核是一个独特的观察机会观察能够成为改善的机会.不同的视角可以看到不同的问题记录在LPA的检查表上

交流互动的机会

对操作人员遵循标准作业进行肯定.与之交流的人，审核员必须给予积极的反馈.ConductingtheAudit检查表范例

562024/3/4ConductingtheAuditAutomotiveIndustryActionGroup(2014).CQI-8LayeredProcessAuditsGuideline2ndEdition.AutomotiveIndustryActionGroup,Southfield,MI.p.27.现场展示实例572024/3/4LPA的监控和报告582024/3/4课程安排592024/3/4LPA管理工具的价值高层管理策划LPALPA的部署开展LPA的执行审核定义和目的高层管理评审及持续改善高层管理评审以及LPA的持续改进602024/3/4高层管理的LPA评审LPAs的持续改进TopManagementReviewandContinuousImprovementoftheLPA’s高层管理的LPA评审612024/3/4定期执行评审

作为常规的管理/质量会议的一部分标准的工作事项评审已指定的措施确认完成的措施确认LPA和KPIs数据/矩阵

评审趋势和重复发生的问题开发和指定措施

管理层评审的结果移除阻碍

提供资源优先

拓展LPAs到其他的区域重新评价目标记录持续改进TopManagementReviewandContinuousImprovementoftheLPA’sLPAs的持续改善622024/3/4管理层必须根据发现的弱项和改善点来考虑调整LPAs缺乏管理层评审缺乏最高管理层支持对于没有执行LPA的没有任何处理点检表拖沓冗长问题点没有针对性没有反馈给操作工没有形成日常工作对于发现的问题没有使用问题解决方法来寻找根本原因

没有动态地评估风险(例如:FMEA,顾客评分,KPIs,etc.)TopManagementReviewandContinuousImprovementoftheLPA’s重点内容632024/3/4重点内容是否制定了LPA（分层审核）的程序？

DoesLPA(Layedprocessaudit)procedureprepared?是否定义了LPA的责任人（通常是制造经理），定义了审核团队，定义了每个层级的审核频次（生产班组：1次/班，区域经理：1次/周，部门经理/高层管理人员：1次/月）？DoesLPAleaderdefined(alwaysmanufacturingmgr.),auditteamdefined,auditfrequencyofeachleveldefined(shiftleader:1time/shift,areamgr.:1time/w,departmentmgr./topmanagement:1time/month)?高层管理人员是否定期参与执行LPA？DoestopmanagementattendLPAperiod