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阳煤集团ERP一期项目第4页/共4页原料采购收货流程编号： YMYQ-TO-MMH-090作者： 赵越版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概览部门原料管理科和生产部门描述此流程主要描述了原料采购收货的流程。主要包括以下步骤：供应商送货到厂并过磅原料供应科、生产分公司、质检中心验收货物供应商卸货并出厂过磅仓储管理科收货入库假设当质检判定后，只有合格的库存才安排供应商卸货。如果不合格，则要求供应商退回。流程图

作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMH-090-010供应商供应商由供应商送货到厂，并过磅。送货单A4纸MMH-090-020原料供应科采购员由原料供应科采购员接收货物并通知验收。送货单MMH-090-030生产分公司材料员验收货物送货单MMH-090-040质检中心质检员由质检中心的质检员进行采购收货的质检流程。MMH-090-050质检中心质检员如果质检判定通过，由供应商卸货，出厂过泵。（若不通过，返回供应商）。MMH-090-060生产分公司材料员由材料员填写物资收料单。送货单物资收料单（六联-供应商回执、司机、采购、仓储、质量、财务）MMH-090-070原料供应科采购员由采购员在物资收料单上签字确认

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