攀枝花市热处理中心建设工程

PAGEPAGE2攀枝花市热处理中心建设工程项目建议书二O一三年三月攀枝花市热处理中心建设工程项目建议书一、总论1、项目名称：攀枝花市热处理中心建设工程2、建设地址：四川省攀枝花市攀枝花钒钛产业园3、项目建设方案：厂区占地面积24亩，建筑面积7580平方米，建设热处理生产厂房6000m2，辅助生产用房500m2，新增工艺设备26台、检测仪器3台、起重运输设备6台，形成年热处理产品20万吨（一期建设工程8万吨）的生产能力。4、项目建设年限：项目建设期24个月，其中一期建设工程12个月。5、投资概算：项目总投资10000万元，一期建设工程项目投资5040万元，其中固定资产投资4800万元，铺底流动资金240万元。6、经济效益：一期建设项目建成达产后，可实现销售收入8470万元，利税2519万元。二、项目建设的必要性和建设条件（一）项目提出的背景本项目属于机械制造行业的专业化协作类别。在社会主义市场经济条件下，商品生产经营者在激烈的市场竞争中求生存、求发展，必须进一步发展专业化协作，不断提高生产技术和管理水平、降低成本，扩大市场占有率。专业化协作是科学技术进步的客观需要，现代科学进步、新的劳动手段的发明，新工艺、新材料、新能源的出现，产生一系列专业化企业和专业化行业。同时随着技术不断进步，出现一些结构复杂，需要多种技术、工艺及材料的综合作用产品，只有实行专业化协作才能完成。实践证明，工业生产领域中的技术进步过程，也是专业化协作生产组织形式向纵深发展的过程。工业生产专业化协作的发展会带来显著的社会经济效益，根本原因在于它能在相同消耗下取得更多收益，或在相同收益下减少消耗，同时实行专业化协作有利于节约社会劳动、改进经营管理、提高劳动生产率、提高产品质量，从而全面推动生产力的发展和经济效益的提高。机械制造行业是应用专业化协作最成功的行业之一，企业在实现产品专业化生产以后，还需进一步实现零部件专业化协作及工艺专业化协作。专业化协作的优越性主要表现在：第一、可以充分发挥企业的生产和设备能力、提高劳动生产率、降低生产成本。第二、可以提高产品质量、有利于新技术、新工艺的应用、专业技术力量集中。生产工人的技术水平和操作的熟练程度大幅提高。第三、建设专业化工厂比建设“全能”工厂周期短、投资省、效益好。第四、可提高企业管理水平，对有污染的工艺通过专业的治理，可达到节能、降耗、减排的目的。综上所述，按照专业化协作原则组织生产，是多快好省发展机械制造业的必由之路，可以大幅提高机械制造业的生产水平、技术水平和管理水平。提高行业的经济效益、社会效益和环境效益。（二）项目建设的必要性攀枝花机械行业发展历程不长，以零部件生产为主，产品结构单一、专业化程度不高，形成了“大而全、小而全”的落后生产组织形式，导致企业消耗大、效率低、效益差，极大地限制了企业的健康发展。攀枝花市在振兴发展机械工业和进行产业结构调整以及产业布局时，根据攀枝花的产业特点、基础优势和发展目标，确定了发展方向、发展重点，并提出了加快发展的措施，明确提出“支持一批中小型企业与骨干企业建立配套关系、形成专业化合作生产，支持机械制造行业实现专业化生产和社会化合作，培育产业集群，形成一批特色明显的产业集聚区”。热处理是机械工业的重要组成部分，是现代机械制造业生产链上不可或缺的极其重要的环节，是促进金属材料潜力充分发挥、提高机械零件内在质量和使用寿命的关键加工工序，是机械制造业的基础技术。专业化的热处理企业，具备技术起点高、设备先进、管理规范、显著提高热处理企业规范化生产、提高生产技术水平、管理水平，由于新技术、新装备的集中应用，可提高产品质量，降低生产成本，具有较强的市场竞争能力。国内在机械制造业较发达的地区，基本上都建立了热处理专业厂，对需热处理的零件进行统一计划、集中处理。目前，攀枝花市机械制造行业热处理现状是各企业基本上都建有热处理车间工段或小组，热处理工艺装备落后，工艺水平不高，导致热处理质量不稳定。同时由于设备利用率较低，能耗高、污染大、劳动条件差、生产成本高等，制约了企业整体技术水平和企业效益。为积极推进机械制造业的产业结构调整优化产业布局，实现企业专业化生产，建立企业之间良好的配套协作关系，在我市建设热处理中心既符合国家产业政策及攀枝花市行业发展规划，又能满足攀枝花市机械制造业对专业热处理的市场需，有利于节能降耗和环境保，因此建设此项目是非常必要的。（三）项目建设条件机械制造业作为攀枝花市工业“6+2”主导产业之一，按照有利于集聚、配套、协同发展的布局规划，我市机械制造业主要布局在南山循环经济开发区的橄榄坪园、高新技术产业园区的高粱坪园区、钒钛产业园区、西区格里坪工业园区，为工艺专业化协作创造了较好的条件。攀枝花市现有规模以上机械制造企业42户，具备生产冶金机械配件、工程机械配件、汽车零部件、工程机械配件以及冶金成套设备、矿山机械成套设备等生产能力。年需进行热处理的零部件约12万吨，为建设热处理中心提供了较充足的产品源。该项目拟选址攀枝花钒钛产业园区内，该园区已成立多年，水、电、通讯、物流配送等基础设施完善，交通便捷，园区管理规范，服务周到。企业可享受城市交通、生活、文化、医疗等公用设，建设条件优越。三、建设规模及产品热处理分类（一）建设规模根据攀枝花市及周边地区机械制造企业现阶段及“十二五”发展规划，初步测算热处理零件协作量，到十二五末将达到80-100万吨。本项目协作量按80%左右计算，确定本项目建设规模一期工程年处理8万吨，二期工程达到20万吨，在厂区规划中预留一定的发展余地。（二）热处理类别根据产品热处理要求，企业热处理类别包括第一热处理（坯件）和第二热处理（最终热处理）两大类。现阶段以常规的正火、退火、调质、渗碳淬火、感应加热淬火、氮化为主，逐步开展真空热处理、高压气淬、低压渗碳热处理、双频感应热处理、横向磁场加热、数控模拟感应淬火以及物理和化学气相沉积、激光热处理、等离子热处理等特种热处理，形成年热处理外协件产量①正火2万吨，②退火1.5万吨，③调质2万吨，④淬火-低温回火0.8万吨，⑤渗碳淬火0.2万吨，⑥高频、中频热处理0.25万吨，⑦高锰钢强韧化处理1.2万吨，⑧工具模具工装热处理0.05万吨的生产能力。序号热处理类别单位产量协作价（元）/t）总价（万元）1正火吨200004008002退火吨150005007503调质吨20000150030004淬火-低温回火置吨8000200016005渗碳淬火吨200040008006理吨250025006257吨120006007208吨5003500175合计800008470按类别分热处理纲领四、工艺技术方案、设备方案及工程方案（一）工艺技术方案1、正火、退火热处理处理零件以铸铁、铸钢件和锻件等坯件为主，材料以低合金钢为主。热处理目的是消除应力、改善切削加工性能和改善机械性能。热处理工艺采用等温退火、等温正火及快速退火和正火工艺。大型零件采用电加热的台车式加热炉。批量大的中小型零件采用连续炉机组组成自动半自动生产线。2、渗碳淬火及淬火回火热处理汽车配件、工程机械配件、铁道设备配件如齿轮、轴等渗碳淬火和保护气氛加热淬火，采用滴注式多用密封箱式炉机组进行处理，生产线由密封箱式炉、清洗机、回火炉、传输装置、控制系统组成。碳势、温度、时间均为自动控制。大型零件淬火加热在井式炉加热、油水池淬火。3、调质包括毛坯调质和机加工后调质：批量大的中小件毛坯调质，采用淬火加热-淬火-高温回火机组组成的生产线处理。机加件调质部分在带保护气氛的多用密封箱式炉生产线进行，部分在井式炉中进行热处理。4、感应加热表面淬火根据硬化层深度要求，分别采用中频和高频加热淬火。5、高锰钢产品强韧化处理工程机械用高猛钢零件（如履带板、斗爪、铲爪、衬板等）强韧化处理：由于该类产品批量较大，拟采用一条专用连续炉生产线。淬火介质采用合成淬火液。加热炉为电加热的铸链炉。6、辅助系统包括淬火介质（油、合成淬火剂）循环冷却系统、设备水冷系统、起重运输设备等。（二）设备选择方案根据热处理工艺要求及生产批量，新购置工艺设备26台套，检测设备3台，起重运输设备6台。新增设备明细表序号设备名称型号规格数量（台套）估价（万元）单价合计1正火生产线2000kg/h12502502退火生产线1000kg/h11801803渗碳淬火生产线2+1+11950950密封箱式炉90kw（2）清洗机（1）回火炉60kw（1）4台车式炉950t30t160605台车式炉950t15t140406井式电阻炉75kw211227井式电阻炉50kw281683m×10m1277.8277.89131031010中频设备200kw1181811淬火机床16612中频设备200kw1181813液压校直机63t14414布氏硬度计11.31.315洛氏硬度计1151.516布洛组硬度计11.21.2171303018淬火用起重机5t19919梁式起重机10t2142820内燃叉车3t18821车型货车10t1171722货车X338A-4M2499823抛丸机1252524其它设备92525合计352033（三）工程方案1、总图运输拟在攀枝花钒钛工业园区内征地16000m2（约24亩)建设本项目。总图主要数据序号项目单位数据备注1厂区占地面积m216000约24亩2厂区建构筑物占地面积m270203厂区总建筑面积m275804建筑占地系数%47.35容积率0.856绿地面积m219207绿地率%128停车泊位个12厂外运输采用卡车，厂区内运输采用微型货车、叉车、平板卡车。车间之间采用地轨小车运输。2、建筑建筑物表序号名称结构型式层数面积（m2）1热处理生产厂房排架160002综合库房钢结构14003技术及管理框架15004辅助用房钢结构15005变配电房砖混1906空压站砖混1607门卫砖混130合计75803、环境保护感应加热设备电磁污染，空压机、风机产生的噪声。清洗零件产生的油污废水，淬火液；抛丸产生的粉尘等。防治措施为：⑴按规范在感应加热设备所在的房间及设备设置防电磁金属网。⑵清洗零件及淬火液等油污废水排入厂区污水处理站处理。⑶空压站建筑设隔声降噪设施，进气口装消声器等。⑷抛丸设备配备旋风+布袋两级除尘，可达排放标准。⑸固体废弃物送垃圾场集中处理。五、投资概算（一）投资估算范围根据市场需求，一期建设工程项目新增建设投资4800万元，建设内容：征地24亩，新建热处理车间、综合库房、技术管理用房等建筑工程，新增工艺设备，完善公用配套设施及工程建设其他费用等。（二）项目总投资项目总投资为新增建设投资与铺底流动资金之和。一项目工程建设项目总投资估算为5040万元。其中：新增建设投资4800万元，铺底流动资金240万元。六、经济效益评价（一）销售收入产品销售量按设计年产量，产品销售价格参照目前市场供货价格计算，产品销售价格为不含税价格。达纲后，新增销售收入8470万元。达纲年销售收入计算表序号产品名称单位产量单价(元)销售收入(万元)1正火万吨24008002退火万吨1.55007503调质万吨2150030004火万吨0.8200016005渗碳淬火万吨0.240008006处理万吨0.2525006257理万吨1.26007208万吨0.053500175小计88470（二）利润分析年平均利润情况如下：利润总额1434.3万元净利润1075.72万元总投资收益率=年均息税前利润/（建设投资+流动资金）×100%=26.23%项目资本金净利润率=年均净利润/(项目资本金)×100%=21.34%盈利能力指标表项目（%）投资回收期（含建设期1年）净现值（万元）融资前项目投资税前29.084.554756.64税后22.875.292906.56融资后资本金25.08项目全部投资内部收益率高于基准收益率12%，资本金内部收益率高于期望收益率13%，说明项目具有较强的盈利能力。（三）不确定性分析盈亏平衡分析=固定成本/（销售收入－销售税金－可变成本）×100%=56.31%＜70%企业为达到预期的利润，在生产过程中更要加强经营管理，进一步提高产品质量，以优质优价赢得用户的信赖。同时注意节能降耗，降低成本，以达到项目预测的经济效益。（四）评价结论通过财务盈利能力、财务生存能力及不确定性等分析表明，本项目经济效益较好。本项目实施后，项目实现销售收入8470万元，利润总额1434.3万元，能上交增值税及销售税金及附加726.29万元，上交所得税358.57万元。七、项目风险评估及风险就对方案（一）项目风险评估本项目主要风险来自投资风险、融资风险、市场风险、技术风险、工程风险及配套条件风险等。1、投资风险：项目市场前景良好，采用的技术先进成熟；采用的装备先进、高效、节能；可保证达到预定生产能力。达产后，经济效益好，回报效率高，项目建设投资估算充分、全面，国内物价稳定，因此投资方面的风险因素较低。2、融资风险：项目资金由自筹资金构成，一经批准，保证足额按进度到位，加之本项目前期工作比较深入细致、工程投资估算准确度较高，超投资的可能性较少，融资的风险较低。3、市场风险：项目市场风险主要可能来自于三个方面：一是市场供需实际情况可能与预测值发生偏离；二是企业市场竞争能力的变化；三是价格风险。4、技术风险：本项目的技术风险包括技术应用的风险、技术创新的风险。本项目所采用的技术成熟、先进，但存在一定的技术创新风险，由于企业具有的丰富经验和技术实力，因此能够有效的降低这方面的风险。5、工程风险：项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，适合建立机械制造企业，土地为工业园区二三类工业用地。本项目所在地及四川省内拥有实力雄厚的设计、监理、施工、安装企业，水、电、气等公用配套设施均齐全，因此，项目在建设及运营过程中工程方面的风险较小，但理应做好工程实施安全保障。6、配套条件风险：该项目所在地交通运输方便，水、电、气等配套设施齐全，可保证充足供应，因此也不存在配套条件的风险因素。（二）风险应对方案本项目在诸多方面均不存在较大风险。但从防范和降低风险出发，必须采取以下措施：1、企业应抓紧科研攻关和科技创新，提高产品质量，进一步开拓市场，抓住机遇，把更多的产品打入国内外市场，为本项目的可持续发展开创新的局面；同时应做好产品的知识产权保护。2、企业要加强内部管理，进一步挖掘内部潜力，做好质量管理，确保产品质量，做大做强，从而提升产品在市场上的竞争能力，争取更大经济效益。3、做好市场开发工作和完善协作网络，发展网络营销，严格控制成本确保价格优势；巩固老用户，拓展新市场。4、企业应根据项目建设投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项