行政管理制度事务印刷稿样本

工作日记管理规定1.目为进一步规范和强化集团寻常管理体制，提高工作效能，完善工作绩效考核制度，为客观公正地考核评价各中高层管理干部寻常工作状况提供重要根据。2、填报对象集团中、高层管理干部。即：集团副总裁；管理中心总监、负责人；分公司总经理、副总经理、部门经理。3.《工作日记》原则上一日一记，重要记录本人当天工作及完毕状况，对每天工作可恰当记录问题思考、意见建议等。对次日工作筹划作出安排。外出参观、学习、考察期间也要按规定记录日记。日记坚持写实原则，干什么写什么，表述规定言简意赅，重点突出，避免重复琐碎。《工作日记》样表见附件一。4.报送程序4.1《工作日记》原则上每天一报，截止时间为每天下午下班前。4.2分公司各部门经理《工作日记》上报分公司总经理或或主管副总经理；4.3集团副总裁；管理中心总监、负责人；分公司总经理、副总经理《工作日记》上报董事长、集团总裁；5.报送方式所有人员《工作日记》通过OA设定指定查阅人进行报送。6.几点规定：6.1全集团要高度注重抓好《工作日记》填报工作，切实将其作为强化内部寻常管理重要手段和平台，结合实际认真执行。6.2将《工作日记》作为年终岗位目的责任制考核重要根据之一，列入考核体系，并作为各单位、部门工作评议考核重要内容。6.3分公司中层《工作日记》将纳入行政检查表范畴，重要检查是看工作日记与否规范认真和到位，与否存在弄虚作假现象，在检查中如果发现问题，当事人须向检查人员阐明状况，集团将实行月通报制度，对执行不力，将取消个人年度评优评先资格，并上报有关领导。因故未交工作日记要出具说面阐明材料，无端不交者一律通报批评。7.本规定自下发之日起执行。

印章管理制度1.目维护印章使用权威性、严肃性和安全性，保障集团正常利益和工作顺利开展。2.范畴合用于集团总部及分公司全体员工。3.职责 3.1集团办公室：制定制度、监督检查、违纪通报，责令惩罚。3.2各单位：负责做好贯彻、执行工作。4.详细规定4.1印章管理4.1.1经总裁授权由行政部负责公司行政公章以及合同专用章印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章保管和使用；由公司财务部负责财务专用章和法人章管理工作，监督财务专用章保管和使用；4.1.2设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批；4.1.3各部门一律不得自行刻制公章。4.2保管及使用4.2.1行政公章以及合同专用章由行政部保管，财务专用章、法人章由财务部保管（财务经理负责法人章保管，出纳负责财务专用章保管）4.2.2保管人员要树立高度责任心，保证印章保管和使用安全。非总裁批准，不得擅自转交她人代管；4.2.3保管人员应对文献内容和《印章使用审批表》上载明订立状况予以核对，经核对无误方可盖章；4.2.4未经总裁批准，不得在空白公文纸和未填好内容简介信、证明以及合同上盖章。4.2.5印章原则上不许带出集团，对确需将印章带出使用，应在填写《印章使用审批表》时载明事项，经总裁审核批准后，由两人以上共同前去，方可携带使用。4.3公章、合同章审批4.3.1常规性、普通性表格、证明、简介信、函件、内部事务等业务，如规范性各类报表等，办理电话、油费等业务由行政部负责人审批后盖章；4.3.2各部门因公务需加盖公司行政公章、合同专用章，由经办人填写《印章使用审批表》经部门经理审批；员工因私事需使用公司行政公章，依照事项涉及部门由有关部门经理或者负责人签字，总裁审批；4.3.3行政部盖章，并将盖章重要文献原件存档保管，在的确无法留存原件时以复印件存档；4.3.4已盖章文献若不能使用，必要交回行政部销毁。4.4财务专用章使用审批手续4.4.1财务部使用常规性、普通性表格、函件，如规范性各类报表等，由财务部负责人审批后盖章；4.4.2其她各部门若需加盖财务财务专用章，由经办人填写《印章使用审批表》；经部门经理或负责人签字，总裁审批；4.4.3财务部盖章，并将盖章重要文献原件交行政部存档保管，在的确无法留存原件时以复印件存档。财务部使用常规性、普通性表格、函件，如规范性各类报表等除外；4.4.4已盖章文献若不能使用，必要交回财务部销毁。5.特殊事项审批程序各分公司/集团总部涉及对外提供担保、借款等非业务类合同文献、信函，须征得集团总裁和集团董事长审批后可盖章。6.附件附件1：印章使用审批表附件2印章保管记录附件3印章交接单附件1印章使用审批表印章名称：序号日期使用时间文献摘要文献归属部门或单位用印次数经办人监印人使用地点部门经理签字归还时间总经理审批备注阐明：1、本审批单有印章保管人留存；2、本表单复印有效。附件2印章保管记录单位：日期：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：负责人：负责人：负责人：负责人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：负责人：负责人：负责人：负责人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：负责人：负责人：负责人：负责人：行政部经理：总经理：附件3印章交接单此印模与印章一致。自年月日起，以上印章由保管。授予人：保管人：年月日

员工工装管理制度1.目：为树立良好公司形象,集团原则化管理规定,特制定工装管理办法。2.合用范畴：集团本部及各下属单位。3.详细规定如下：3.1.员工必要严格按照规定穿着工装;

3.2.工装应保持清洁,有损坏,应及时修补;

3.3.员工不得任意改动工装样式和穿着办法;

3.4.行政部做好工装配备、采购工作;

3.5.配发工装时,行政部应填写工装领用表,员工签字;

3.6.不按规定穿着工装,严重污损工装等违纪行为,处以重罚;

3.7.员工工作服款式、配备套数、押金原则由各单位定制;

3.8.工装使用年限为2年，每位员工必要按照实际工装费用交纳工装押金,各单位在给员工发放工装后当月工资中按照工装成本100%扣除；3.9.工装押金返还与清退：3.9.1自工装发放之月起，工作满两年时，100%返还员工装押金，依次类推；3.9.2自工装发放之月起，工作不满2年员工离职时不返还工装押金。3.10.各单位工装由各单位行政部登记实物,贯彻发放时间入账;3.11.行政部负责员工着装检查，违纪者按集团奖罚制度执行。

办公电话管理制度1.目：加强公司电话使用管理。2.合用范畴：集团本部及各分公司。3.责任：保证信息畅通，有效地控制管理成本。4.管理规定：4.1.电话配备规定：4.1.1依照工作需要由行政部统一分派电话线路。4.1.2行政部负责电话安装及线路检修。4.1.3未经行政部批准，各部门或个人不得自行私接、拆移电话或附加分机。4.2.电话使用：4.2.1办公电话由部门（室）全体员工负责或指定专人负责。4.2.2全体员工应自觉爱护电话设备，以便保证通讯线路畅通。4.2.3蓄意破坏电话设备行为，除按国家关于法律、法规惩罚外，将予以负责人经济惩罚和行政处分。4.2.4办公电话系工作使用电话，不得长时间占用，打私人电话，接听电话注意电话礼仪，注意语言文明。4.2.5办公电话只能作为寻常办公通话使用，禁止通过办公电话办理和拨打任何其她以外业务和电话，例如拨打声讯电话。如有发现，除有关费用由个人承担外，将予以50-500元经济罚款及相应行政处分（找不到详细负责人由部门全体人员承担责任）。4.3.电话费用核算4.3.1集团综合管理中心行政部建立公司各部门电话费用台帐，每月10日前将上月电话费用核算到各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。4.3.2公司对各部门电话进行费用控制，详细金额视工作需要，由各公司统一规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用1/3，部门其他人员承担超标费用2/3。可以追查时，由负责人承担。

固定资产管理制度1.目 为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工在固定资产使用过程中职责，现结合公司实际，特制定本制度。2.固定资产划分原则2.1按固定资产使用年限分：凡使用年限在一年以上房屋、建筑物、机器、机械、运送工具以及其她与生产经营关于设备、器具、工具等。2.2按物品价值分：凡采购单价在300元以上物品均均为固定资产。2.3按其她原则分：凡有效期限超过1年或采购单价在300元以上无形资产如：办公软件等也应作为固定资产管理。3.固定资产分类凡符合以上规定物品，均应以固定资产形式管理，录入财务软件固定资产卡片，详细分类及使用计提折旧年限如下：序号资产类别折旧年限折旧期间1房屋建筑物120期2交通运送设备-机动车5年60期3机电设备-维修设备、生产设备3年36期4办公设备-电子设备3年36期5低值易耗品-维修工具1年12期67892.1依照集团规定，办公资产范畴是：行政办公设备、文具、家具、文体设备、工具量具和器具、工装、餐厅用品、办公家电及各种办公设备、设施配件等。2.2各单位无论通过何种渠道、何种经费获得办公资产，涉及接受社会上单位或个人赠送、捐献或以投资形式转入办公设备和设施都应按规定进行管理。2.3对于分派到各部门单价在八十元以上（含八十元）（办公设备、设施配件除外）并且有效期在一年以上能独立使用办公资产都要进行资产编号、办公室资产汇总记录，责任到部门或个人。3.职责 3.1集团总部：对各单位办公资产管理进行监督检查，对各单位资产申报进行审核、审批。3.2各单位行政部：依照办公室领用和使用办公资产原则和需要进行申报、采购、发放、使用、管理、维护。4.详细规定4.1办公资产申请：各单位指定专人负责办公资产管理，在每月规定期间内各部门依照本部门需要填写《办公资产申购单》，通过部门领导批准后，转行政部审核。行政部依照办公资产库存状况，填写《办公资产需求汇总单》，经单位总经理审批后采购。固定资产购买要逐级申报，最后通过集团总经理审批后方可购买。4.2办公资产购买4.2.1采购人员本着“货比三家，物美价廉”原则进行采购。4.2.2采购专人接到《办公资产需求汇总单》后，在规定日期内组织采购，购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。4.3办公资产入库4.3.1资产管理员依照《办公资产需求汇总单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《入库单》。4.3.2资产管理员应每月对库存办公资产进行盘点，做到帐物相符。4.4办公资产领用保管4.4.1资产管理员在入库完毕后，联系各部门按照所报《办公资产申购单》进行领取和发放。4.4.2对于大件器具类办公资产，行政部应本着多人合用原则组织领用，同步拟定使用人。4.4.3如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管所有办公资产（耗材除外）所有交回行政部进行入库，需要本部门继续留用，拟定使用人报行政部登记备案，便于行政部跟踪办公资产使用状况。4.5机器耗材（配件）管理4.5.1计算机配件如键盘、鼠标等浮现故障需要更换，确认不能维修，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。4.5.2对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求筹划；同步行政部作为管理部门，应对相应耗材使用状况有详细理解，对于惯用、耗费量大物件作合理库存。4.6办公资产盘点及费用分摊4.6.1资产管理员同财务有关人员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。4.6.2资产管理员在每月30日前应对办公资产按领用状况，进行费用核定，明确各单位费用。同步各单位行政部将《办公资产申购单》中各部门费用抄送各部门资产管理员。4.6.3库房管理：库房物品必要摆放整洁，非库房人员，未经允许不得进入库房。5.附件附件1办公资产申购单附件2办公资产台帐及领用表附件3办公资产需求汇总单（报集团）附件4办公资产配备清单附件5河北诚实实业集团办公资产调配单

附件1办公资产申购单单位：申购时间：申购部门序号品名规格数量单位预测单价预测总价用途申购人部门经理审核共计金额共计金额共计金额总计金额行政经理审核：总经理审核：日期：附件2办公资产台帐及领用表名称入库时间规格数量单位领用时间名称数量单位用途领用人备注附件3办公资产需求汇总单（报集团）单位：申购时间：序号品名规格数量单位预测单价预测总价用途备注共计金额制表人：行政经理审核：总经理审核：日期：附件4办公资产配备清单部门序号名称资产编号规格数量单位负责人部门经理签字备注附件5河北诚实实业集团办公资产调配单NO.OO1名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位转出部门转入部门负责人签字：负责人签字：日期：河北诚实实业集团办公资产调配单NO.OO2名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位转出部门转入部门负责人签字：负责人签字：日期：河北诚实实业集团办公资产调配单NO.OO3名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位转出部门转入部门负责人签字：负责人签字：日期：

网络管理及计算机使用规定总则第一条：为了以便广大员工对公司计算机设备使用，提高工作效率，为了公司网络安全、高效、规范运营，特制定本管理规定。第二条：本规定涉及公司所有计算机、网络设备（路由器、互换机、服务器、网线等）。针对所有使用计算机员工、网络管理员。第三条：本规定分为总则、网络管理规定、计算机设备使用规定三某些。第四条：本规定审定、修改须在中层领导讨论通过后，由总经理签字承认后方可实行。如有必要可由全体员工讨论，充分听取人们意见。网络管理规定第五条：公司网络规划、安装、扩展、维护、升级由网络管理员负责。第六条：公司网络规划应恰当超前，可以满足公司三至五年业务发展需要，留下一定扩展、升级空间。第七条：公司网络设备、计算机采购由网络管理员依照实际需要提出申请，会同有关部门共同采购。所购设备由网络管理员负责品牌、质量把关，兼顾产品价格。第八条：公司网络管理采用集中与分散相结合方式，所有网络信息集中存储，单点管理，同步可依照不同部门需要灵活运用方略。第九条：服务器是公司网络一某些，专门由网络管理员负责，其她人不得接触，不得修改数据。第十条：公司网络安全是网络管理员一项重要内容。网络管理员应依照物理、网络、主机、应用程序、数据纵深防御模型制定完善安全方略，最大限度地保证公司网路与数据安全。第十一条：对于系统补丁、应用程序等内容，应先测试，再安装，避免冲突。条件容许要建立虚拟实验室，测试前要做好备份工作，测试后再进行实机安装。计算机使用管理规定第十二条：单台计算机由该机使用者负责其物理安全和寻常清洁。共同使用共同负责。其她员工不得随意接触、使用计算机。第十三条：机箱内清洁、硬件添加与删除由网络管理员操作，并加以记录。计算机使用者不得擅自打开机箱，不得自行添加或删除硬件。第十四条：计算机使用者不得随意添加、删除应用程序，不得随意删除文献，保持系统内良好环境。第十五条：内部员工禁止使用QQ、MSNMessenger等即时通讯软件进行私人聊天。第十六条：内部员工禁止下载、安装、运营任何单机、网络游戏等娱乐性质软件或与工作无关软件。第十六条：工作时间禁止下载、浏览与工作无关音频、视频、文档等资源。第十七条：客户休息室计算机除管理员负责管理外，内部员工不得接触、操作。第十八条：计算机使用者应加强自我控制能力，提高个人素质，不浏览色情、暴力内容，以及其她违背社会公德行为。第十九条：增强保密意识。内部任何员工不得以任何借口，通过移动设备（笔记本电脑、移动硬盘、闪存盘等）、网络传播（电子邮件、传真、FTP等）、电话等任何手段将公司机密文献、对竞争对手有商业价值数据向外泄漏，特别是向竞争对手泄漏。第二十条：外来人员，涉及集团内其她公司员工，非经部门经理或总经理批准，不得接触公司计算机。批准使用，由网管记录并分派相应权限。第二十一条：计算机使用者有义务协助网络管理员完毕公司计算机管理工作。第二十二条：各部门计算机应加屏保密码，等待时间不得高于3分钟。第二十三条：以上条例如有违背视情结轻重予以解决，情结轻者予以50－200元罚款，情结严重者予以记过处分至开除解决。

食堂管理办法1.目1.1提高食堂饭菜质量，构建伙食合理监督控制机制。1.2健全食堂费用管理体制，合理控制各项开支，为公司开源节流。1.3规范食堂各项操作规程，对食堂员工进行绩效考核，提高食堂各项工作质量。1.4建立和谐员工就餐环境。2.组织机构2.1集团行政部直接管理食堂人员、制定菜谱和饭菜质量。2.2财务部监督检查各项原材料价格和质量。2.3集团、东风标致领导和员工代表定期或不定期对饭菜质量进行评议。3.管理机制3.1物资采购3.1.1.食堂定点向公司指定商家采购新鲜粮油、蔬菜、调料及其她炊事用品，不得随意到其她市场采购。3.1.2.供应商货到后由厨师把握材料质量，由行政部和财务监督材料数量，填写入库单、出库单或直拨单。供应商票据上品名、单价、数量、金额详细精确，由厨房、行政部、签字分别各执一联。3.3.结算方式供应商执票据到行政部定期结算。3.4.厨师每天填写日报表，把使用和库存原材料状况报办公室。4.伙食质量管理4.1食堂每周日前张贴出下周菜谱。4.2行政部定期撰写伙食质量调研问卷，调研问卷数据作为本月食堂员工作绩效重要原则。5.食堂职工岗位职责5.1在行政经理领导下，负责全体员工饮食制作，保证饭菜质量，做好饮食保障工作。5.2保质保量采购伙食所用粮油、蔬菜、调料及食堂炊事日惯用品。5.3负责厨房及餐厅环境卫生，保证员工就餐环境整洁、干净。5.4保持积极向上态度对待工作，合理调剂伙食，积极弘扬公司公司文化。5.5节约用水、用电、用气。做好防蝇、防食物中毒工作保证各项卫生原则。5.6不断翻新饭菜品种，提高业务技能；虚心听取员工意见和建议，不断改进工作，提高员工菜品质量。5.7及时完毕领导布置其她工作。6.食堂工作人员管理规章制度6.1准时上下班（9:00-13:30），遵守公司各项规章制度。6.2食堂人员要搞好自身卫生，勤换洗衣服，勤修剪指甲，勤理发，定期进行健康检查。6.3食堂采购要精打细算，勤俭节约，合理安排好每天用餐量，不导致菜肴变质、挥霍或者分量不够。6.4当天剩余饭菜如果变质要及时倒掉，不容许继续使用。6.5强化内部管理，保持厨房和餐厅卫生整洁，把筹划卫生和寻常卫生上墙发布。6.6爱护公司财物，禁止侵占公司财物；对损坏公私财物要照价补偿，情节恶劣公司予以辞退。7.食堂员工岗位考核办法办公室制作考核表，进行月度岗位考核。公司依照岗位性质每月拿出当月工资15%-20%作为员工考核工资，考核通过后作为炊事员考核工资发放。8.本规定自下发当月起执行。

食堂用餐管理规定1.目加强食堂管理，为员工提供更好就餐环境和秩序。2.在食堂就餐集团、标致、四通各位员工实行打卡就餐。2.1每人每天限打一次，对某些菜品实行凭卡限量供应。2.2、就餐卡只限本人使用，应紧记餐卡编号妥善保管，禁止转借，一经发现严肃解决并处50—100元经济惩罚。2.3、每位员工缴纳饭卡押金十元，如有工作变动餐卡收回，退还押金。2.4、餐卡如果丢失，请在所属公司行政部办理挂失进行补办，每卡补办费用10元。3.各位员工请按规定期间就餐，开闭餐时间：12:00—13:00。4.集团和各公司客户就餐，需在所属公司行政部领取加盖我司财务章或总经理印章、签字就餐劵用餐，4元/劵，月底计入该公司费用。4.内部员工就餐须自带餐具，不容许使用食堂备用客用餐具。6厨房重地均为入口食物，未经容许禁止任何人进入厨房，否则将处在100元惩罚。7自觉维护餐厅秩序，保持安静，不得大声喧哗；未经允许不得在员工餐厅喝酒，打笑嬉闹，否则将处在100元惩罚。8就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁，不得乱吐痰、乱扔废纸。9自觉爱护餐厅财产，禁止损坏餐厅设施，违者按照设施三倍价值进行经济补偿并受相应纪律处分。10主食、汤等食品由员工自行按需盛取，禁止挥霍。如果发现将处在50—200元惩罚。11充值时间安排：1月11日-13日进行第一次充值，每一季度第三个月20日-23日进行下一季度充值，如有变动另行告知。12该规定从12月15日起执行

员工宿舍管理准则1．目：为使宿舍管理保持良好秩序，以保证住宿员工休息和健康，特订定本准则。2.合用范畴：设有员工宿舍集团下属单位。

3.公司分派宿舍，原则上只面向上下班单程距离30公里以上或正常路途时间单程逾一种半小时并无各种传染疾病单身员工。4.申请宿舍应填具“住宿申请单”，由上级主管核准后送行政门审批，然后听候分派。

5.接到宿舍分派告知后，应于限期内迁入居住，逾期未迁入者，视同弃权。6.

员工离职（涉及自动辞职、被撤职、解职、退休、资遣等），应于离职日起三天内，搬离宿舍，否则不予办理离职手续。7.宿舍建立如下安全与卫生制度，住宿员工当共同遵守。

7.1自觉爱护使用建筑物、附属水电及安全设备和各种家具。

7.2节约用水、用电。

7.3室内居住人自行轮流打扫并经常保持房间清洁与整洁。

7.4就寝时间各公司依照实际状况制定，熄灯后不得妨碍她人休息。

7.5宿舍内不得酗酒、赌博或从事其她有伤风化和不合法行为。

7.6宿舍内外一律禁止养家禽、家畜。

7.7宿舍内不得存储违禁及易燃物品。

7.8宿舍内一律禁止炊事，并不得擅自使用电灯、酒精灯等，以维护安全。

7.9宿舍内不得争执、喧哗或敲击器具导致噪音扰乱她人安宁。8.住宿员工发生下列行为之一，即应取消其住宿资格并视情节严重给与相应纪律处分：

8.1

不服从管理员监督、指挥。

8.2在宿舍赌博、打麻将、斗殴、酗酒。

8.3蓄意破坏公用物品或设施。

8.4擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外人。

8.5

经常妨碍宿舍安宁、屡教不改。

8.6

严重违背宿舍安全规定。8.7

无合法理由经常外宿。8.8有盗窃行为。

消防安全管理制度依照国家颁布《消防法》，并结合集团实际，为保证集团财产及员工生命安全，特制定此管理制度。1.分级负责，垂直管理1.1、公司总经理对公司消防安全负总责；1.2、公司副总经理直接对总经理负责，主抓消防安全工作；1.3、公司行政部负责制定消防年度筹划、防火应急预案、火警工作解决、安全消防教诲、消防技能培训等。对主管消防安全副总经理负责；1.4、公司各职能部门负责制定本部门消防安全制度、防火安全教诲及火警应急扑救组织工作。2.分工明确，责任到人各部门要明确消防安全负责人和领导小组，组织义务消防队员，互相配合以应付突发火警。3.防止为主，防消结合3.1、严格门卫管理制度，把住威胁公司第一道关口，防止易燃、易爆等危险品进入公司；3.2、加强内部管理，公司各重点部位要有专人负责，库房、配电室、油库、维修车间及重要设备地点要重点管理检查，列入部门重点防范部位；3.3、加强全员消防安全教诲，提高安全检查防火意识，禁止在规定以外区域动用明火与吸烟。4.实行责任制、签定责任书4.1、公司总经理按照集团规定与其签定消防安全责任书；4.2、公司总经理按照消防支队规定与其签定消防安全责任书；4.3、各部门消防安全负责人与公司签定消防安全责任书。5.消防器材管理制度5.1、各部门定期对消防器材进行检查，维修；5.2、每年对灭火器进行更换药剂；5.3、无端禁止动用消防器材；5.4、发现消防器材异常状况及时报告；5.5、寻常工作需使用消防器材报行政部批准（紧急状况除外）。5.6、由消防器材分布所属部门负责卫生保洁；5.7、由行政部对消防器材分布状况进行记录、记录。

公务车辆管理制度1.目提高车辆使用率、保障安全、合理安排、统一调度。2.范畴合用于集团及各公司公务车辆管理工作。3.职责集团总部公务车辆管理；集团各分公司公务车辆管理工作督察。4.详细规定4.1、普通规定4.1.1

车辆使用使用人必要具备驾照。使用人在用车过程中须严守交通规则。公务车未经总经理/总裁批准不得借予非本集团人员使用。所有公务车辆必要在证件齐全、保险齐全（强险、商险）并在正常有效期限范畴内。车辆管理员在使用人（总经理/总裁特批车辆除外）填写《车辆使用登记表》经逐级审批后方可派车，否则一经发现予以50-100元/次罚款，派车浮现一切严重后果由派车人和使用人自己负责。使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应及时报告，否则使用人要对由此引起后果负责。车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在单位停车场，因公务不能停入公司停车场，经行政经理批准后将车辆停放在安全场合，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。非公务需要借用须经总经理/总裁批准并在借用期间车辆发生一切不良后果由借用人负责。对于配备到各部门车辆，由部门经理负责本部门所有车辆管理，统一调配、使用。4.1.2车辆保管车辆关于证件、手续、维修、保养、保险、年检等统一由行政部设车辆管理人员专人管理详细督办。所有公务车辆建立车辆档案，实行一车一档制，车辆管理人员须对每辆公务车设《车辆使用登记表》，并认真做好有关记录。4.1.3违章与事故解决在下列情形之一状况下，违背交通规则或发生事故，责任由驾驶人所有承担，并予以处分。a、无照驾b、酒后驾驶c、未经批准擅自开车外出、外借d、其她被以为状况因公务出车违背交通规则，其罚款由驾驶人和分公司/集团各承担50%。车辆管理员及时查询车辆违章记录并对违章行为及时告知有关人员到交通管理部门进行解决，自告知之日起7个工作日内（如遇出差或其她特殊状况不能及时解决应及时向行政部阐明状况并择期解决）负责人必要把违章解决完毕，对解决不及时部门或个人将从工资中双倍扣除违章罚款，由车辆管理员代办解决，对于一种月内合计违章三次以上或一定期期内多次发生交通事故者视状况可予以停驾解决，对于不再适合该岗位适状况进行调岗或劝离。一月内持续发生两起（含）以上车辆事故单位或因管理人员管理不善导致各种事故及其她问题产生各种费用，追究单位主管领导、分管领导及车辆管理人员管理责任，除承担相应比例经济补偿外视情节严重处以50-500元罚款。各种车辆如在公务途中遇不可抗拒事故发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并及时告知行政部门。如属小事故，可进行解决后向行政部报告。发生交通事故后，如需向受害当事人补偿损失，经扣除保险金额后，其差额由司机与公司共同承担。发生交通事故，保险理赔后差额，依照交管部门责任认定书驾驶员承担如下责任无责任不承担费用负次要责任承担差额5%负同等责任承担差额10%负重要责任承担差额20%负全责承担差额25%4.1.4发生交通事故，当事人需三日内填写《交通事故报告书》逐级上报给集团行政部。任何单位和个人不得以任何借口隐瞒、延误上报，否则事故后果所有由当事人承担。属单位主管领导隐瞒，连带惩罚。迟报、漏报者予以有关负责人罚款50-200元/次。4.1.5驾驶公务用车从事非公务活动发生车辆受损、车辆丢失等事故，当事人承担所有事故责任及经济损失补偿，并扣发绩效工资与奖金。4.2办公车辆GPS安装及管理规定4.2.1.安装范畴：公司所属办公车辆。享有公司车辆补贴个人车辆（当个人车辆不再享有公司车辆补贴时，收回安装在车辆上GPS有关设备）。试驾车。4.2.2管理规定：对办公车辆实行分公司行政经理—分公司总经理—集团行政部三级管理、监督模式，不定期对于外出车辆进行检查、监督，对于浮现各种问题按集团车辆管理有关规定进行解决。4.2.3费用承担：由各单位承担所属办公车辆所产生GPS设备费用。4.2.4其她规定：4.2.4.1当安装有GPS办公车辆发生转移、变卖、报废等系列状况及被认定为不再容许在此车上使用GPS设备状况时，各单位需收回装在车上GPS有关设备，再次进行分派使用。4.2.4.2对于各单位新增办公车辆行政部要在增填之日起三天内向集团行政部上报新增车辆状况，以便集团关于部门及时配备有关设备。4.2.5、车辆维修规定车辆维修涉及与集团内部公司（如东风标致）进行寻常保养维修，须分公司总经理订立车辆维修申请单确认，到集团下属分公司修理，负责维修分公司凭车辆维修申请单附维修费用清单交财务中心，由财务中心月度进行维修费用结算；凡集团公务车辆禁止到非本集团下属维修地点修理。（异地公司指定修理单位除外）4.3、特殊车辆管理规定4.3.1专人专车：集团或分公司为专人单独配备车辆由各单位车辆管理人员保管车辆档案，专人用车不需登记，其她人员用车需按规定登记用车状况。4.3.2公车私用：因私用车需借用公车时应先填《派车单》，备注中注明私用，由行政部请示主管领导批准后方可，私人用车产生一切费用由申请人个人承担。4.3.3私车公用：对于有私车公用部门或岗位，按月依照公务使用车辆行驶公里里程（1.5元/公里）补贴车辆费用。4.4、车辆加油规定4.4.1、为了加强车辆管理，进一步完善车辆管理制度，杜绝员工进行违章加油现象，集团各单位对车辆实行凭卡加油，油卡要与相应车辆实行绑定。4.4.2、集团行政部对车辆进行不定期检查，内容涉及：本规定执行状况、车辆内外卫生、普通保养状况等，检查不合格者，对当事者及所属单位有关领导分别罚款50～200元，情节严重者给与相应行政处分。5、附表附件1车辆使用登记表附件2月油卡使用登记表附件3月油卡使用汇总表附件4内部车辆维修、保养申请单附件5月车辆维修、保养汇总表

附件1车辆使用登记表序号日期使用时间事由目地驾驶员随行人员行驶公里数归还时间备注1234567891011121314151617181920附件2月油卡使用登记表车牌号：排量：加油型号：起至公里数：——序号日期领用时间加油金额剩余金额加油人归还时间123456789101112131415161718192021本月总计金额：制表人：行政部经理：日期：附件3月油卡使用汇总表序号车型及车牌号排量本月行驶公里数本月油费所属部门/专用平均每日行驶公里平均每日油费百公里油耗备注起始终至共计公里合计用油金额制表人：行政经理：总经理：日期：附件4内部车辆维修、保养申请单车牌号：维修项目：申请人：行政经理：总经理批示日期内部车辆维修、保养申请单车牌号：维修项目：申请人：行政经理：总经理批示日期内部车辆维修、保养申请单车牌号：维修项目：申请人：行政经理：总经理批示日期附件5月车辆维修、保养汇总表序号车牌号维修/保养日期维修/保养项目摘要维修/保养金额备注总计维修金额制表人：行政经理：总经理：日期：

门卫管理规定1.门卫基本规定1.1仪容、仪表1.1.1、政治可靠、工作认真、身体健康；1.1.2、上班期间按规定穿着工作服、佩戴工作证，保持整洁；1.1.3、招呼来客言语随和、礼貌热情；1.1.4、对公司领导车辆进出要敬礼；1.2卫生区域规定1.2.1时刻保持门卫室整洁；1.2.2、在岗人员每天早上7:30之前将露天责任区域卫生清扫干净；1.2.3、在岗人员每天早上7:30之前用水将河北诚实实业集团有限公司大厅外广场喷洒一遍；1.3其她规定1.3.1、每日早7:30-8:30规定所有站岗，负责车辆疏导；1.3.2、做好车辆进出疏导、来客登记、报刊信件接受工作；1.3.3、巡逻：每天下午18:00至次日07:00每隔一小时对集团区域巡逻一次并填写巡逻登记表；1.3.4、下午下班后来河北诚实实业集团有限公司车辆进出公司规定所有进出登记；1.3.5、夜班期间不容许浮现脱岗、睡觉现象；1.3.6、夜班期间做好通讯联系工作，浮现异常状况，及时向关于领导报告。特殊状况可直接拨打110、119、120等；1.3.7、及时锁好河北诚实实业集团有限公司前厅大门；1.3.8、对于公司员工乱停乱放车辆置之不理者罚款100元/次；2.车辆进出管理2.1自由出入车辆2.1.1、有河北诚实实业集团统一颁发车辆出入证；2.1.2、河北诚实实业集团有限公司试乘试驾车；2.1.3、各保险公司车辆；2.1.4、特种车辆，如110、119、120等；2.2其她车辆2.2.1、因公务需要为公司送货、送菜、垃圾清理等车辆进入需经保安电话确认后方可进入，出门时需有有关部门准出证明及主管确认签字；2.2.2、河北诚实实业集团有限公司售后维修车辆可自由进入，出门时需有售后部出具出门证；2.2.3、经集团董事长、总经理、办公室主任容许进入车辆可自由出入；2.3内部员工车辆2.3.1、员工机动车（汽车）禁止在公司规定禁停区域停放车辆，违者每次罚款100元；2.3.2、员工非机动车停放指定停车区，其她区域禁止停放车辆，违者每次罚款50元；3.来客登记对于非本集团人员进入需经被会见人电话告知门卫确认登记后方可进入。4.交接班保安交接班时需认真填写交接班登记表，登记内容涉及：交接班时间、监控器运营记录、巡逻检查记录。南车辆停放示意图

行政检查制度1.0目规范集团员工劳动纪律、语言规范、工作流程，防患各种安全隐患2.0合用范畴：集团及各分公司3.0职责3.1总裁负责检查月报审视和批示3.2人力资源中心负责检查工作编制、推动、督查3.3行政部负责协助人力资源中心做好检查各项工作4.0工作程序4.1人力资源中心编制检查筹划，依照检查需要从各部门抽调检查小构成员，按筹划对集团及各分公司进行定期、不定期检查。4.2检查时间：集团内部依照检查项目不同拟定检查次数。对分公司进行定期或不定期抽查。4.3检查内容4.3.1工作纪律4.3.2办公秩序4.3.3语言规范4.3.4仪容仪表，涉及服饰、工作态度、工作牌4.3.5工作区，公共区等场合环境卫生、安全隐患等4.3.6工作流程4.3.7工作筹划、会议纪要贯彻状况4.3.8各项制度贯彻状况4.4检查周报、月报4.4.1各部门、各公司对检查出来问题提出解决意见，督促责任部门进行贯彻，并跟踪成果4.4.2各部门、各公司结合每次检查成果，跟踪责任部门问题解决状况，在每月末前将贯彻状况上报至集团人力资源中心4.4.3人力资源部依照检查周报，向总裁提交检查月报，并分析未完毕问题因素，供总裁参照4.4.4人力资源部总结分析后，就需要多部门协调工作在月例会中提出，通过各部门讨论，提出解决办法，会后督促实行。4.5检查解决4.5.1集团各部门负责人对检查出问题员工有惩罚建议权，可依照集团有关管理规定提出惩罚建议，报人力资源部审核4.5.2人力资源部审核确认后，对检查出来违背集团关于规定行为予以惩罚，如属部门负责人本职工作浮现问题，双倍惩罚部门负责人。5.0考核规定本规定自10月*日起正式实行，集团人力资源中心负责本规定执行检查，按《集团奖惩管理规定》解决。6.0附件：集团行政检查评核表。

附件：集团行政检查评核表被评核单位：受