郑州黑马阀门有限公司质量手册样本

0.1目录章节号标题页码0.1目录0.2发布令及管理者代表任命书0.3质量手册阐明0.4公司概况1.0公司组织机构图2.0质量体系过程职责分派表3.0引用原则、术语4.0质量管理体系4.1总规定4.2文献规定5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基本设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客关于过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正办法8.5.3防止办法附录：1.文献清单2．修改记录0.2质量手册发布令我司根据ISO9001:及97/23/EC《压力设备法规》APISpecQ1-第七版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》和公司实际状况编制完毕了我司质量手册，经各关于部门和领导认真学习、讨论、重复修改、编写出河南黑马实业有限公司《质量手册》C版,现予以批准颁布实行。本手册对公司质量方针、质量目的做出明确规定，它旨在保证公司产品满足顾客规定，建立并实行质量管理体系以及持续改进，增强顾客满意限度。它是我公司质量管它理体系法规性文献，是指引公司建立并实行质量管理体系大纲和行动准则。公司全体员工必要不折不扣遵循执行。本手册自发布之日起执行总经理：赵紫光12月1日任命书为贯彻执行ISO9001：《质量管理体系规定》及APISpecQ1-第七版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》和97/23/EC《压力设备法规》规定，加强对质量管理体系运作领导，特任命总工程师王喜庭为公司管理者代表（CE负责人）。总经理：赵紫光11月10日0.3质量手册阐明1．编写目本手册根据GB/T19001-idtISO9001：原则所有规定和APISpecQ1-第七版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》补充规定及97/23/EC《压力设备法规》结合公司实际状况编制而成。以证明公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品，并通过体系有效运营，涉及持续改进过程使体系不断完善。2．手册合用产品范畴手册合用于我司“黑马”牌BQ双偏心半球阀设计开发、生产和售后服务过程。3．手册管理3.1本手册为公司受控文献，由总经理批准发布执行。手册管理所有有关事宜均由公司办统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者离开工作岗位时，应将手册交还公司办，办理核收登记。3.2手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹手册。3.3手册修改在手册有效期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司办，若须修改，应执行《文献控制程序》关于规定。公司应在管理评审会议期间对质量手册合用性、有效性进行评审，如有修改，应经总经理批准后再行修改。3.4本手册每一页均有自己修订状态标记，因而，每页可以单独修订，修订不影响质量手册版次。质量手册各页修订后，其修改状态因而变化，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3…递增。质量手册修改后，公司办对所有受控版本进行跟踪修改，做到不漏改一本。3.5手册换版a.质量手册换版，应经公司总经理批准。b.有下列状况，可依照状况进行质量手册换版：质量方针变化时；2)质量手册合用范畴有重大变化时；3)根据质量体系原则换版时；4)公司组织机构有重大调节时。c.质量手册版次以英文字母ABC…表达，本手册版序为C，每换版一次予以新版序以次改为C、D、E…递进一种字母。d.质量手册换版后，公司办应及时发放新受控版本，并及时收回旧版本。按《文献控制程序》执行。5.5公司办应保存一套不同版次和不同章节状态质量手册，以供查阅和追溯。1.0公司概况我公司是生产“黑马牌”BQ双偏心半球阀高新技术公司。该系列产品弥补了国内阀门品种一项空白，总体技术水平居国内领先水平。97年通过了化工部科学技术成果鉴定获国家科委颁发国家科技成果证书，并被授权专利ZL97241180.2。产品构造新颖，操作轻便，密封严紧，寿命长，产品问世就深受上级注重和顾客欢迎。98年获省、市科技进步奖、河南省先进新产品奖，半球阀系列产品于99年被省科委认定为高新技术产品，持续近年被省技术监督局认定为“质量信得过单位”，现已成为中华人民共和国石油天然气集团炼化备件网络成员单位和中华人民共和国石化集团物资装备公司物资资源供应商及全国各大铝厂（郑州、山东、山西等）阀门定点供应单位。公司占地26640㎡，建筑面积8450㎡，设有销售、技术等七个科室，加工、装配两个车间，年生产能力5000台，现已成为可生产五大类数百个品种规格BQ双偏心半球阀，它可分为通用阀、石油化工专用阀、燃气专用阀、料浆专用阀、煤粉喷吹专用阀五大类。我公司是阀门行业唯一一种郑州市技术创新试点公司。在以“精工细做，满足顾客，创新兴业，拓宽市场”方针指引下，公司产销两旺，99年被省科委认定为高新技术公司，并顺利通过ISO9001：1994质量体系认证。用ISO9001：新原则建立、实行、改进质量管理体系，提高当代化管理水平，已成为黑马人实际行动。单位：河南黑马实业有限公司地址：郑州市上街区峡窝石嘴工业区电话：0371－8948686传真：0371－8948888邮编：450041网站：.com2．0公司质量管理体系机构图总经理总经理常务副总经理常务副总经理管理者管理者代表管理者代表销售副经理总工程师生产销售副经理总工程师生产副经理财务科财务科销售处生产科安计科供应科质检科技术科公司办销售处生产科安计科供应科质检科技术科公司办原料库原料库半成品库各车间五金库毛坯库成品库半成品库各车间五金库毛坯库成品库代表非体系覆盖单位3.0质量管理体系过程职责分派表总经理副经理总工程师管理者代表序号部门APISpecQ1-章节号安计科技术科生产科质检科销售科供应科公司办各车间★14质量管理体系△△△△△△▲△24.2.2质量手册★34.2.3文献控制△▲△△△△▲△★44.2.4记录控制△△△△△△▲△★55.1管理承诺△△△△△△△△★65.2以顾客为中心△△△△△△△△★75.3质量方针△△△△△△△△★85.4策划△△△△△△▲△★95.5.1职责和权限△△△△△△△△★105.5.2管理者代表△△△△△△△△★115.6管理评审△△△△△△▲△★126.1资源提供△△△△△★136.2人力资源△△△△△△▲△★146.3基本设施▲△△△△△★156.4工作环境▲△△△★167.1产品实现策划△▲△△△△△★177.2与顾客关于过程△△△△▲△△★187.3设计和开发△▲△△△△△★197.4采购△△△△▲△★207.5生产和服务提供△△▲△△△△△217.5.1生产和服务提供控制△△▲△△△△△227.5.2生产和服务提供过程确认△△▲△△△△△237.5.3标记和可追溯性△△△▲△△△△247.5.4顾客财产△△△▲▲△△△257.5.5产品防护△△▲△△△△△★267.6监视和测量装置控制△△△▲△△△△★278.2.1顾客满意△△△△△△△★288.2.2内部审核△△△△△△△△★298.2.3过程和产品监视和测量△△△▲△△△△308.2.4产品监视和测量△△△△△△▲△★318.3不合格品控制△△▲△△△△★328.4数据分析△△△▲△△▲△★338.5改进△△△△△△▲△348.5.1持续改进△△△△△△▲△358.5.2纠正办法△△△△△△▲△368.5.3防止办法△△△△△△▲△注：▲为责任部门△为有关部门★为重要负责4.0质量管理体系4.1总规定为保证我公司生产产品符合顾客及规范规定，持续改进公司管理，满足顾客明确及隐含规定，公司按照ISO9001:及APISpecQ1-原则和97/23/EC《压力设备法规》规定建立了质量管理体系，形成文献，保持、实行并予以持续改进。为此应做到下述规定4.1.1公司依照自身产品特点和质量管理体系需要，对所需过程进行辨认，并拟定其在公司整个质量管理体系中应用。过程辨认应争取做到全面详细。a．公司领导层依照产品特点、顾客需求和盼望拟定公司质量方针和目的，并根据公司质量方针、目的，拟定与质量管理体系运作相适应组织机构，明确各项质量活动，拟定各层次人员职责和权限，并建立良好内部沟通机制，定期开展管理评审，使体系运作获得良好组织保障。（详见手册5.0）b.公司领导层依照产品生产特点和质量管理体系需求，配备人力资源，基本设施资源及规定工作环境管理规定。拟定关于部门对各项资源实行管理过程（详见手册6.0）。c.生产、销售副经理、总工程师负责组织有关部门辨认产品实现各个过程（详见手册7.0）。涉及：1）项目洽谈，明确顾客需求和盼望，进行合同评审，订立合同并对合同执行过程进行管理，建立与顾客良好沟通渠道。2)依照合同和市场需求进行产品设计和开发。3)依照产品生产需要，拟定采购过程，管理关于采购信息和采购产品验证。4)进行产品生产并控制其过程。5)对关于检测设备进行管理。d.公司领导层负责组织各有关部门辨认质量管理体系、过程及产品测量、分析和改进过程（详见手册8.0）。涉及：1）顾客满意度调查与分析。2)内部审核。3)质量管理体系各过程监视和测量。4)产品监视和测量过程。5）不合格产品控制过程。6）数据收集、汇总、分析、解决过程。7）纠正办法实行和控制过程。8）防止办法实行和控制过程。e.管理者代表、公司办负责辨认文献控制和记录控制过程。（详见手册4.2.3和4.2.4）4.1.2各级人员和有关部门在辨认过程时，必要明确各过程之间互相顺序及接口关系。4.1.3公司各主管部门依照策划、实行、检查、改进（即P、D、C、A循环）办法应对各过程实行管理，拟定所需控制准则和办法。保证质量管理体系各过程有效运营。4.1.4公司领导应配备适当资源，以保证体系持续有效运营，并责成关于部门对资源实行有效管理。4.1.5公司各级领导及办公室等职能部门应对各过程运作实行监视、测量和分析，并对体系运作过程中存在问题实行改进办法，并最后保证质量管理体系不断改进、完善。4.1.6公司各级领导及办公室等职能部门应对其负责各过程采用必要办法，以实现质量管理体系各过程策划成果和达到持续改进目。4.1.7我司依照产品质量规定和资源配备状况，阀杆电镀和热解决过程确以为外包过程，其控制等程序执行7.4《采购控制程序》。4.2．质量管理体系文献4.2.1依照ISO9001:及APISpecQ1-和97/23/EC《压力设备法规》原则规定和公司实际需要，我司建立质量管理体系文献涉及：a.质量手册（含公司质量方针、质量目的）；b.本原则规定形成文献程序等；c.为保证过程有效策划、运营和控制所需作业文献：涉及图纸、工艺文献、操作规程、国家法律法规、原则、关于管理制度、检查规程等；d.其他质量文献。如：针对特定产品、项目、合同编制质量筹划；e.记录。质量体系文献在策划、编制过程中应根据公司实际（如：公司既有规模、人员能力等）和产品特点，可采用文字、图表或其他类型媒体形式。4.2.2质量手册a.质量手册是公司各项质量管理活动大纲性文献，其内容涉及：1)质量管理体系范畴，涉及我司质量体系中不涉及任何需删减细节和理由（应符合“APISpecQ1-”1.2规定）；2)为质量管理体系编制形成文献程序或对其他文献引用；3)质量管理体系过程及其互有关系描述。b.质量手册标记应符合公司《文献控制程序》规定规定。4.2.3文献控制公司编制《文献控制程序》，对质量管理体系所规定文献进行控制，涉及恰当范畴外来文献（如有关法律法规和技术原则），以保证：a文献在发放前由授权人签字批准，保证其内容包括需控制所有活动，并保证其精确性和适当性；b每年终由公司办组织对既有体系文献定期进行全面评审，或在管评审理时进行评审，因评审或其她因素需对文献进行修改时，发布前应再次批准；c公司办编制“受控文献清单”，记录文献名称、编号、版本、启用日期等内容，以辨认文献现行修订状态。也可在文献中直接标记文献修订状态；d公司办或其他职能部门根据领导拟定文献分发范畴，按规定发放文献，保证与质量管理体系有关各部门可获得有关文献有效版本；e文献各使用部门应保证其存储文献有序并标记清晰，保持文献清晰，易与辨认并以便检索；f技术科保证有关合用外来文献在使用前得到辨认和确认，并按规定范畴分发并记录；g公司办和各文献使用部门负责将所有作废文献及时撤离现场，对需要保存作废文献应加盖红色作废印章予以保存。h文献规定应与实际运作保持一致。随着质量管理体系变化及质量方针、目的变化，应及时修订质量管理体系文献，但修订后文献发布前，应有原文献审核和批准部门或相似职能部门审核和批准，执行《文献控制程序》关于规定。ICE认证建立技术档案文献资料，按受控文献管理，保存，并用中、英文两种形式表达。J电子媒体文献管理详细执行《文献控制程序》关于规定。4.2.4记录控制公司办编制《记录控制程序》。对记录标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定。各关于部门应制定、保存必要记录，为产品符合规定规定和质量管理体系有效运营提供客观证据。记录填写应保持及时、真实、完整、清晰，其保存期应不少于五年或与法律、法规、我司工业产品原则及质量体系规定相适应。各部门要有足够记录以表白其质量管理体系进行了有效实行。执行《记录控制程序》关于规定。5管理职责5.1管理承诺我司管理层庄严承诺，要建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性，并乐意履行如下各节(5.1.1～5.1.4，)中规定管理层职责，以兑现自己承诺。5.1.1不断加强自身质量意识提高。积极通过培训、教诲或会议（生产例会、月、季总结会，年终表扬总结大会等）黑板报等各种形式向公司全体员工传达满足顾客及有关法律、法规规定重要性，保证在员工中形成广泛顾客意识和遵循法律法规意识。5.1.2依照公司发展和市场变化规定，制定公司质量方针和总体目的，并规定各部门依照总体质量目的建立本部门质量目的并予以贯彻。5.1.3定期按筹划对质量管理体系运营、管理业绩状况进行管理评审，拟定机构、体系、过程、资源等方面改进需求，采用办法贯彻体系持续改进。5.1.4为体系建立，实行和改进提供必要资源（涉及人、财、物、技术等）。5.2以顾客为关注焦点顾客是公司赖以生存基本，为持续满足顾客不断增长需求，增强顾客满意度，公司将在当前和将来两个层次上，拟定顾客针对详细项目明确需求、隐含需求和盼望。为了不断增强顾客满意，发展公司业务，总经理将运用各种机会和场合向员工宣讲这一质量管理原则，并责成关于部门按7.2.1和8.2.1规定规定拟定并满足顾客规定。5.2.1对既有常规产品，由销售科通过合同、合同等文献将顾客明确需求和盼望转化为详细规定，通过资源调配和通过实行和改进质量体系予以满足。5.2.2对顾客新盼望或新产品、项目，公司将通过产品设计和开发、质量筹划，或通过其他途径谋求技术支持，以适应市场竞争和顾客不断增长隐含规定，并采用改进办法超越顾客盼望。5.3质量方针5.3.1为建立、实行、完善并持续改进公司质量管理体系。我司结合原则规定、持续改进规定和公司实际制定了文献化质量方针：精工细做；满足顾客；创新兴业；拓宽市场。为使质量方针在公司内得到理解和贯彻执行，对质量方针做如下解释：精工细做1）供方毛坯生产、员工对零件制造要精细加工，满足图纸规定。2）对半球阀组装要精细，出厂合格率100%，3）阀门性能优，外观精致。4）各种类型阀门达到或超过国标规定。满足顾客1）满足合同规定；2）做好售前、售后服务，加强与顾客联系，每年都要对顾客满意度进行测量。创新兴业1）技术创新，生产一种，储备一种，研发一种新产品。2）管理创新，管理理论、观念、内容要创新，实现管理当代化。3）理念创新，更新观念，学习、掌握、纯熟应用国际化市场经济管理模式，实现产业化，使公司稳步、健康发展。拓宽市场1）国内市场已热销有色冶炼行业，力求所有占领，石油、石化、天然气工业、黑色治金、电厂、化工行业要不断扩大份额。2）开拓国际市场，争取半球阀在国际市场有一席之地。5.3.2质量方针管理1）公司质量方针应由总经理及公司管理层通过管理评审对其持续适当性进行评审。评审时，应依照公司实际状况和顾客、有关方规定及方针贯彻实行状况、质量管理体系业绩等进行，需修订时应经总经理重新批准并以文献形式重新予以发布。2）公司质量方针将通过建立质量目的、培训、教诲、宣传等形式传达到全体员工，使公司上下对质量方针达到沟通和理解并贯彻到各岗位工作中执行。通过建立质量目的和体系文献有效实行最后实现质量方针。5.4策划5.4.1质量目的为保证公司质量方针贯彻，管理层应依照公司质量方针、资源配备、产品和体系控制规定，应用技术策划等手段拟定在某一时期或针对详细项目质量目的。A.我司质量目的为:1、接顾客投诉电话四小时内答复，48小时内到达现场。全年投诉未解决率不超过5%。2、金加工件合格率在95%基本上，五年内每年提高0.5%3、阀门试压返修率在原10%基本上每年减少1%。4、供方提供铸钢件毛坯废品率不超过10%。5、依照顾客需求和盼望，每年均有新产品开发或老产品改造。6、销售额每年递增10%，在稳定老客户基本上每年至少要扩大二个顾客试用或销货。7、公司办跟踪监督各科室持续改进工作，办法实现率不少于90%.B.质量目的管理1)总经理负责组织制定质量目的，并责成关于部门建立本部门目的，以保证明现公司质量目的。质量目的必要建立在公司质量方针基本上，其内容必要涉及对产品质量水平详细规定，在质量方针给定框架内展开，应高于现状、详细、可测量并体现分阶段实行原则，通过努力后方可实现；公司各部门应建立本部门目的，作为详细工作岗位目的，直到为实现质量目的而进行有关活动能受到充分控制。各部门建立质量目的应是定量。2)对质量目的实行动态管理，适时修订和提高，以兑现持续改进承诺。为保证质量目的实现，各关于部门应对目的进行策划，做到：--目的应是可测量，并充分考虑了上年度该目的完毕状况；--拟定控制指标“相对”不低于上年度该目的完毕状况；--目的提高所须改进和资源投入，均已得到明确；--明确了内部监视办法、频次和方式；--明确勉励办法和考核办法。5.4.2质量管理体系策划a)公司管理层应对我司质量管理体系进行总体策划，以满足实现质量目的需求。b)质量管理体系策划内容涉及:1)拟定与公司质量管理体系有关原则条款及相应质量管理体系过程及其输入、输出活动，拟定对质量管理体系要素所进行剪裁及充分理由。2)拟定为实现质量目的规定而确立过程及需要投入总体资源，并保证提供；3)不断提高质量管理有效性及效率，定期评审质量目的实现状况，寻找差距和改进机会，保持质量管理体系持续改进。4）应对公司有关组织构造、体系文献、过程、资源等变化做出判断，必要时按筹划进行恰当调节和更改，并采用相应办法，保持质量管理体系完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限在我司中，与质量关于部门和岗位见本手册2.0中组织机构图。a.总经理1)总经理是质量体系第一负责人，主持公司全面工作。2)制定质量方针、质量目的；3)主持管理评审；4)保证体系运营配备必要资源；5)直接领导和监督销售科、公司办、财务科工作；6)批准科长(主任)岗位工作人员任职规定，任免科长(主任)。7)任命管理者代表及CE负责人。B.常务副总经理1)协助总经理抓好全面工作，总经理外出时行使总经理职责。2)批准生产筹划，监督生产副经理完毕生产任务。3)宣传贯彻《劳动法》《安全生产法》等法律法规，负责公司安全及固定资产科学合理使用。c.销售副总经理1)宣传贯彻‘合同法’‘反不合法竞争法’等法律法规及专业知识，教诲业务员遵纪守法，不断提高业务水平2)狠抓营销创新，及时进行营销决策；扩大公司产品市场份额。3)采用各种方式定期向顾客征询，经常进行市场调研，拟定顾客潜在需求，及时向总工递信息，加速产品改进和开发。d.生产副经理1)抓好管理创新，保证质量管理体系在生产系统有效实行。2)负责提供满足生产工艺规定基本设施和工作环境，领导新产品开发和产品改进施工，策划新产品开发所需量具、设备等资源准备。3)认真抓好记录工作；过程、最后产品批量报废或关于质量目的超标，及时组织分析并积极采用有效办法；督查供应科准时完毕采购物质。e.管理者代表1）负责依照ISO9000、API、EC等原则和法规规定，组织、建立、实行和保持公司质量管理体系；2）向总经理及时报告公司质量管理体系运营业绩和任何改进需求；3）领导、组织内部审核，协助总经理做好管理评审工作；4）审核质量手册、批准作业文献及记录格式，批准各科室管理人员《岗位工作人员任职规定》；5）采用有效形式，提高公司全体员工满足顾客规定意识；6）负责订立《自我符合性声明》；7）负责选取CE认证模式；8）负责准备技术档案文献资料；9）负责选取CE认证机构及跟认证机构沟通及协调；10）指定欧盟授权代表；11）对于认证机构不定期访问或有CE订单需对最后产品进行评估时，负责向认证机构提供CE产品生产筹划；12）负责质量管理体系关于事宜外部联系。f.总工程师1)领导监督技术科工作。负责新产品开发、研制和老产品改造长期规划，制定年度筹划领导实行完毕。2)领导监督质检科工作，对公司产品质量负技术责任，对重大不合格处置工作，进行裁决。3)规划技术干部知识更新工作有效进行。注：副总工程师协助总工程师抓好公司技术工作，总工程师缺席时，行使总工程师职责。4）负责产品生产工艺控制及新工艺开发、评估工作。g.公司办1)组织制定质量管理体系文献，对实行质量方针、质量目的组织协调工作负责。2)编制公司年度培训筹划，负责新员工基本教诲培训，组织协调关于科室技能专业培训完毕。3)实行质量管理体系文献控制，及时发放、监督沟通和更改工作。4)进行数据分析，督促改正办法程序实行，及时进行内审和外审准备工作。完毕管理评审报告并作好记录。5)作好公司文秘工作，及时打印复制发放。6)跟踪监督各科室持续改进效果。h.销售科1)研究市场，收集顾客和社会需求信息，负责我司产品销售工作，对的运用媒介，扩大产品影响，不断开拓市场，提高占有率。2)组织实行《与顾客关于过程控制程序》。及时与顾客订立评审后合同，严格执行合同，为顾客着想，让顾客满意。3)组织实行《顾客满意控制程序》，采用各种形式向顾客和市场广泛收集信息进行记录分析，测量顾客满意度或将改进办法解决单发给责任部门。4)参加内部审核，管理评审资料收集准备工作，实行有关纠正和防止办法。i.技术科1)负责公司产品设计开发工作，按照7.3《设计和开发控制程序》文献规定，进行产品设计，做到产品设计输出文献齐全、对的、有效；2)对质量方针“创新兴业”与质量目的中“依照顾客需求和盼望，每年均有新产品开发和老产品改造”规定贯彻实行负责；3)参加合同评审，对合同中规定各项技术指标进行标记，并评估其实行限度；4)参加重要不合格品评审和处置，并进行监控。5)负责技术文献资料编制、发放、更改等管理工作。6）负责在设计迈进行产品危害级别分析，并编号ESR报告。j.供应科1)负责对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方供货业绩定期进行复评，建立供方档案。2)对生产所需原材料、外协、外购件及时采购负责。3)对购进产品验证后入库，并对其标记、搬运、贮存、保管负责，作到入库手续齐全，帐、卡、物相符。4)对购进产品经质检为不合格品时负责退货。k.质检科1)负责公司过程和产品监视和测量工作，并对监视和测量标记和可追溯性实行控制。2)对监视和测量装置进行有效管理和周期鉴定，并对精确度和精密度负责。3)负责公司不合格品辨认，鉴定并对其处置实行跟踪。4)参加内部审核和管理评审，必要时参加对供方评价工作。5)负有培训和考核质检人员责任。6)负责不合格品数据收集、分析、传递，选用记录办法对产品质量检查,并适时进行纠正和防止办法。l.生产科1)负责生产和服务运作控制程序管理和实行。2)当有CE产品时，生产科负责编制CE产品生产筹划。3)精心组织、科学调度，保证生产作业筹划全面完毕，拟定并关注特殊过程和核心过程，主持制定有关作业指引书，并监督其在车间贯彻执行。4)组织紧急合同完毕，对合同规定产品数量、完毕日期负责；满足顾客对产品需求和盼望。5)监督检查毛坯件、在制品、半成品、成品搬运、贮存、防护控制6）对需要追溯产品，负责监督抽查其标记完整性，和车间一起采用数据分析，对重大或批量不合格品进行改进控制。m.安计科（安全筹划科）1)负责公司安全工作，经常检查与否有违章，保证无重大事故发生。2)编制月、季度生产作业筹划（涉及紧急合同和修改筹划），平衡各车间、工种、机台工作量。3)负责自制、外购设备安装、调试、验收、检修、报废及固定资产管理工作。4)负责产品工艺编制，工装、胎具设计制造。n.金工车间1)及时、认真、经常向职工宣传贯彻并检查质量管理体系文献执行状况；2)全面完毕生产科下达月生产作业筹划，保证当月合同特急件及返工、返修件100%完毕；3)车间生产是产品形成重要过程，加强记录管理，选取记录办法进行记录分析以便及时采用改进办法；4)用各种方式教诲提高职工质量意识，树立下道工序就是顾客思想；e)严格执行工艺纪律和操作规程，对的使用及时维护设备，做到安全生产、文明生产。o.装配车间1)准时完毕月生产筹划，当月销售合同实现率保证100%，为顾客着想，为顾客服务；2)严格执行工艺规程，保证装配过程质量试压质量；3)保持良好工作环境，提高油漆质量，提高阀门外观精致水平；4)作好记录，保证产品追溯可靠性。关于各岗位详细任务和详细工作内容，以及该岗位任职资格由《岗位工作人员任职规定》详细规定。5.5.2管理者代表总经理任命王喜庭为总工程师兼任管理者代表，在全公司范畴行使质量管理职责，并负责关于外部联系事宜。其职责和权限见5.5.1章5.5.3内部沟通为保证质量管理体系有效性，公司应保证在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程，产品质量规定、质量目的完毕状况，以及实行有效性，进行沟通，达到互相理解、互相信任，实现全员参加效果。公司办负责统筹策划，提供适当沟通工具，如公示栏、会议、培训等增进公司内部沟通我司形成了经常性内部沟通制度。每周一次工作例会内容是：生产进度、应急发货、安排质量事故、外购物资质量状况等；每月一次状况通报，其内容涉及：完毕当月工作考核和制定下月工作筹划；每季度一次职工大会内容涉及：质量目的考核、产品质量通报、合同完毕及售后服务反馈质量信息改进；每年一次总结评比。寻常沟通重要是口头和必要文字信息反馈。5.6管理评审5.6.1管理评审策划公司办编制《管理评审筹划》，报管理者代表审核，总经理批准。总经理按筹划定期主持召开管理评审，评价公司质量管理体系（涉及质量方针和目的）与否有变动需要，以保证质量管理体系持续适当性、充分性、有效性。管理评审一年至少进行一次，每两次管理评审时间间隔不得超过十二个月。但发生下列状况或总经理以为需要时可暂时决定增长管理评审：a．公司组织机构、产品范畴、资源配备发生重大变化时；b．发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉持续发生时；c．当法律、法规、原则及其她规定有变化时；d．市场需求发生重大变化时；e．即将进行第二、三方审核时；f．外部质量审核发现严重不符合项时。5.6.2管理评审输入各科室负责准备和提供与本科室工作关于评审输入资料。涉及：a管理者代表负责准备质量管理体系运营状况报告、内审状况等。涉及质量方针和质量目的适当性和有效性等。

b.销售科负责准备顾客对产品、服务满意质量分析报告及与顾客沟通成果等。

c.技术科负责准备也许影响质量管理体系各种变化，涉及内外环境变化，如法律法规、石油、石化和天然气工业原则变化，新技术、新工艺、新设备开发、工艺贯彻执行状况等；d.公司办负责准备过程业绩，涉及过程测量和监控成果；上次评审改进贯彻状况报告等。e.生产科负责准备关于生产过程中关于资源配备、技术文献适当性、技术改进必要性等内容；f.质检科负责准备产品生产符合性报告及趋势分析等。涉及产品测量和监控成果，如不合格记录分析。

g.供应科负责准备采购市场及供方信息，对供应商管理、评价资料等。h.安计科负责准备生产完毕状况，设备管理状况，安全管理状况等。i.各部门都需按规定准备其她资料涉及：目的完毕状况，资源配备、体系、过程、产品需改进项目及改进建议等。5.6.3管理评审实行公司办向参加评审人员发放《管理评审筹划》及与本次评审关于资料。管理评审普通以会议形式召开，由总经理主持会议，各部门负责人和关于人员参加，与会人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和防止办法，拟定负责人和整治时间。总经理对所涉及评审内容做出结论（涉及进一步调查、验证等）。5.6.4管理评审输出管理评审输出以《管理评审报告》作为其输出形式，并要反映出对以上输入分析和评价成果。a质量管理体系过程及相应文献与否有改进和完善需要；b质量方针、目的与否适合公司实际和发展需要，与否需要更新；c与否需要进行有关过程、产品审核或改进；d顾客反馈信息如何解决；e管理体系各项活动配备资源与否适当；f对体系持续适当性、充分性和有效性总体评价。5.6.5管理评审后续办法a.管理评审会议结束后，由公司办依照管理评审会议记录对管理评审内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总经理批准后发放有关部门,各责任部门依照《持续改进控制程序》规定，采用相应办法，公司办跟踪验证办法实行状况。本次管理评审输出可以作为下次管理评审输入。b.如果管理评审成果引起文献更改，应执行《文献控制程序》。c.公司办负责保存管理评审关于记录。涉及《管理评审筹划》、《管理评审报告》等。6资源管理6.1资源提供拟定并及时提供我公司建立、保持和改进质量管理体系所需要资源，是实行保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客规定，增进顾客满意重要手段。为了实行和改进管理体系各个过程，满足顾客、员工和法律法规规定，达到顾客、员工满意，公司领导层应及时拟定并提供所需人力、基本设施和工作环境等资源。各部门应充分运用和发掘既有资源潜力，以保证管理体系正常、持续、有效地运营。我司所需资源重要涉及人力资源和基本设施、工作环境等。对于这些资源由各部门依照生产、管理实际状况提出需求或改进筹划，经总经理或生产副经理批准后由安计科、公司办负责实行。6.2人力资源6.2.1总则我司从事影响产品质量工作人员重要是管理人员（涉及领导层）、设计和开发人员、生产人员、市场营销人员等。公司办组织关于职能部门依照公司产品特点、顾客需求、市场竞争需要等拟定我司各岗位，公司制定有各《岗位工作人员任职规定》，经批准后应作为公司招聘、安排人员重要根据，公司办公室应综合各方面状况，适时调配人员，保证人力资源合理使用，对于从事CE产品制造特殊工序人员，如：焊接、探伤人员必要具备经欧盟授权机构颁发证书。6.2.2能力、意识和培训a)公司办应依照各《岗位工作人员任职规定》和职工既有教诲、培训、技能和经验等状况，拟定不同对象并明确培训需求，编制培训筹划，并按筹划组织实行。公司培训对象涉及所有从事影响产品质量工作人员，详细实行按《人力资源控制程序》关于规定执行。b)培训时应针对不同培训对象拟定不同培训内容、培训方式。培训方式涉及内部集中培训、师傅带徒弟、会议、现场培训和委外培训等方式。c)培训内容涉及：专业知识、岗位技能、管理知识、质量意识、满足顾客意识等。d)培训有效性评估由公司办公室负责，评估方式可以采用考试、实作考核、口试、现场评估等方式进行。涉及对培训活动评价和学员能力提高限度评价。e)公司办负责保存公司各级人员教诲、培训、技能和经验恰当记录。6.3基本设施6.3.1基本设施拟定我司基本设施重要涉及生产设施和办公设施两大类，生产设施重要是生产设备及其辅助设备（如：运送设备、水电设施）以及产品监视和测量、安装调试设备等，办公设施重要是办公设施、厂房、工具软件、参照书和资料等。公司制定《基本设施控制程序》以控制基本设施提供和维护。6.3.2基本设施提供安计科、公司办依照关于法规、原则和产品质量、生产经营、质量体系规定，拟定我司产品实现过程需要设施，报总经理或副总经理审批，由安计科、公司办责成详细人员实行采购。6.3.3设施管理和维护a)安计科、公司办组织使用部门对采购和提供设施进行验收，确认满足需求后，并进行登记。b)验收不合格设施，安计科或公司办偕同采购人员与供方协商解决。c)使用者严格按照设施操作、使用和保养阐明执行。d)安计科、公司办每年12月重新核对并对基本设施增减状况进行再确认。6.3.4设施报废对无法修复或无使用价值设施，经部门经理、安计科、公司办审核，报总经理批准后报废。对低值易耗品，由使用部门报安计科、公司办批准，即可报废。6.4工作环境安计科负责辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物因素，依照生产作业需要，拟定并提供清洁和维修良好作业场合及必要基本设施，并进行控制和监测，为保证产品达到规定规定创造良好工作环境。详细执行《安全文明生产管理制度》关于规定。产品实现7.1产品实现策划7.1.1既有产品实现策划内容见项目开发过程图（下图）。市场调研 辨认顾客需求 订立合同采购检查生产和服务提供检查和实验交付和交付后活动7.1.2本公司产品实现过程原则：产品实现过程策划应按公司自身实际状况和顾客各项需求和盼望进行,并与质量管理体系其他过程规定相一致，策划输出内容应具备可操作性。7.1.3产品实现过程策划对象和输出方式a.对既有常规产品策划是在建厂之初就已策划好,其输出成果是通过评审质量手册、程序文献和作业指引书。b.对程序文献、特殊项目和合同（如：CE产品、API产品、军工产品），既有体系文献不适当对其产品实现各过程进行控制时，应编制质量筹划作为其策划输出。详细执行《质量筹划控制程序》规定。c.对过去完全没有涉及新领域产品、项目应重新进行产品实现策划，编制质量筹划或编制新体系文献。7.1.4产品实现过程策划内容和分工a.公司领导层负责拟定产品、项目、合同或过程质量目的和产品规定，这些规定不但要考虑满足顾客规定，更要满足法律、法规规定。b.技术科负责根据要达到产品、项目、合同或过程质量目的和产品规定，全面地考虑产品实现过程及过程控制所需文献、应配备资源（涉及人力资源和设施、场地等）。c.质检科负责在产品实现各过程中安排和拟定产品质量验证、确认、监视、检查和实验等活动，拟定产品质量接受准则。d.各关于职能部门负责编制、拟定证明过程及其产品符合规定规定质量记录。7.1.5当产品实现策划需外部提供资源或服务时，执行《采购控制程序》中对产品或服务供方控制内容。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定由销售科负责拟定顾客明示和顾客潜在规定，涉及：a．顾客明示规定，涉及对交付和交付后活动等方面规定；b．顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必须产品规定；c.顾客没有规定，但国家法律法规及强制性原则规定；公司拟定有助于提高顾客满意附加规定。7.2.2与产品关于规定评审a)由销售科负责制定《与顾客关于过程控制程序》并归口管理，组织实行。b)与顾客订立所有合同、合同（涉及没有形成文献口头合同）均应进行评审，重大项目评审应从投标、方案阶段便开始评审，并延续至后续阶段，以保证合同所作承诺是可行且没有疏漏。c)合同评审应在合同订立之迈进行，保证本节7.2.1各项规定明确、合理，双方不一致意见已协调一致，我司有能力满足各项规定规定。d)合同、合同（涉及没有形成文献口头合同）修订时，应保证与合同、合同（涉及没有形成文献口头合同）执行关于文献得到修改，并告知有关人员。e)所有合同、合同（涉及没有形成文献口头合同）评审都应保存评审记录，涉及评审所引起其她办法记录。7.2.3顾客沟通a)销售科应通过各种渠道（如广告宣传、业务员推销等），积极向顾客简介我司产品，提供宣传资料及有关产品信息，向顾客简介产品，回答顾客征询。关于产品宣传和信息应当符合关于法律法规规定。b)销售科对顾客来信、电话、传真等方式征询，涉及合同执行和修改状况，应予以解答，需要时应做好记录。依照需要及时反馈给顾客。c)产品售出后，要积极收集顾客反馈信息（涉及投诉和建议），妥善解决顾客反馈，以获得顾客持续满意。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划a）设计和开发策划由技术科依照销售科反馈市场信息、顾客需求及技术发展等实际状况，组织关于部门和人员共同进行设计和开发策划。b)设计开发策划内容应当涉及：1)设计和开发阶段划分；3)设计和开发各阶段参加人员职责和权限及各阶段人员分工、负责人和配合单位、进度及接口规定，以保证有效沟通；3）明确设计和开发各阶段输人和输出规定、评审规定、验证和确认规定。4）对于CE产品要做ESR报告及安全危害性分析报告。设计和开发策划随设计进展在需要时可予以修改，详细应执行《文献控制程序》规定。7.3.2设计和开发输入a)设计输入应形成文献，并填写《新产品设计（开发）任务书》作为标记。设计和开发输入内容应涉及：1)需设计和开发产品功能和性能规定（涉及顾客规定规定）；2)合用行业、国家、国际原则、关于法律法规规定；3)此前类似设计提供信息；4)设计和开发所必要其她规定；5）对于CE产品还要涉及ESR报告、安全危害性分析报告。b)技术科应组织关于设计开发人员和有关部门对设计开发输入内容进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾规定做出澄清和解决。保证设计开发输入满足规定规定。7.3.3设计和开发输出a)我司设计和开发输出可以是文献形式，也可是样品等形式，其内容应涉及：1)满足设计和开发规定图纸、计算书或样品；2)为采购、生产和服务提供采购清单、工艺文献CE产品需经欧盟授权机构对焊工工艺进行评估承认或作业文献等；3)产品验收原则；4)残留危害控制办法；5）顾客使用该产品指南等。b)设计和开发输出文献必要经技术科长或总工批准。但最后设计批准应为非该产品设计和开发人员。7.3.4设计和开发评审a)我司根据策划安排(7.3.1)在设计和开发恰当阶段应进行系统、综合评审。评审阶段详细安排应以设计开发各阶段重要性、评审严格限度与软件复杂限度和使用风险进行。b)设计和开发各阶段评审人员应依照不同阶段由总工拟定，应涉及非该产品设计和开发人员。c)设计和开发各阶段评审内容应依照策划安排(7.3.1)进行，以保证设计和开发成果满足规定规定。d)设计和开发各阶段评审成果应予以记录，对需采用纠正或改进办法，设计和开发负责人应采用相应纠正或改进办法并跟踪记录办法执行状况。7.3.5设计和开发验证a)我司根据策划安排(7.3.1)由技术科根据关于原则负责对设计和开发输出与否满足输入规定进行验证，验证可分阶段按筹划进行。验证办法涉及下列一种或各种：1.通过另一种计算办法来证明设计成果精确性；2.由专家（独立与该产品设计和开发人员）进行评审，使用时可邀请顾客参加；3.将新设计与过去类似设计进行比较。a)设计和开发各阶段验证成果应予以记录，对需采用纠正或改进办法，设计和开发负责人应采用相应纠正或改进办法并跟踪记录办法执行状况。a)我司设计确认由技术科根据策划安排(7.3.1)进行，其目是保证产品适合使用规定或已知预期用途，普通在产品设计验证之后和交付之前完毕。b)设计和开发确认形式可涉及下列一种或各种：1)样机实验；2)客户试用；3)由工业原则和/法规规定规定实验；4)现场操作实验有专家（或顾客）评审。c)设计和开发确认成果应予以记录，对需采用纠正或改进办法，设计和开发负责人应采用相应纠正或改进办法并跟踪记录办法执行状况。7.3.7设计和开发更改控制a)设计和开发更改发生在设计和开发、产品使用整个周期中。在进行更改之前，设计人员需对的评估设计更改对产品使用性能、安全性、可靠性等方面影响。b)当设计更改涉及到产品重要功能和性能指标变化时，应重新进行评审和验证，通过后方可实行。设计更改也应涉及已投向市场产品，需要时，销售科应采用必要办法保证其更改办法实行。7.3.8设计和开发各阶段实行控制详细内容执行《设计和开发控制程序》。当设计和开发活动需要外包时，应执行《采购控制程序》中对服务供方控制内容，并规定供方提供满足《设计和开发控制程序》关于纪录。7.4采购7.4.1采购过程a)公司供应科负责编制《采购控制程序》对公司所有采购活动加以控制。我司采购产品可涉及:生产用原材料及半成品外协生产（涉及特殊过程）、包装、运送等服务项目。供应科负责组织对采购产品供方进行评价、选取和重新评价，保证采购产品符合规定。对服务供方评价、选取和重新评价由与选取服务项目相相应科室负责。b)负责供方选取、评价和重新评价、采购实行部门依照采购物资或服务对我公司产品质量、体系运营影响限度决定对供方及采购产品控制类型和限度，决定选取、评价和重新评价办法、准则。合格供方选取、评价和重新评价可采用不同方式进行，经评估合格供方列入合格供方名录。详细执行《采购控制程序》中关于规定。对外包设计供方、特殊过程供方，在评价、选取后，应规定供方执行本手册7.3和7.5.2过程控制规定。c)公司对所有合格供方进行定期评价，归口职能部门保存评价记录，对供方需采用办法时，职能部门应对采用办法执行状况进行跟踪记录。7.4.2采购信息a)供应科和有采购业务（涉及产品和服务）职能部门应编制文献化采购筹划/合同等采购信息，并按其内容实行采购。详细执行《采购控制程序》中关于规定。采购信息内容依照采购物资或服务对我公司产品质量、体系运营影响限度可涉及下列一条或多条：1.已拟定产品/服务质量、程序、过程和设备规定；2.人员资格规定；3.质量管理体系规定。4．CE产品时，对于采购受压件或配套装置必要有CE标志或提供EN10204规定质保书；5．采购材料必要经PMA批准。b)详细采购作业由采购员执行，各种采购信息需经部门主管或经理签字确认后，才干进行采购，以保证各项采购规定充分性和适当性。7.4.3采购产品验证公司质检科与选取服务项目相相应科室负责依照采购物资或服务对我公司产品质量、体系运营影响限度拟定对供方提供产品/服务验证方式、办法。以保证采购产品/服务满足规定采购规定。详细执行《产品监视和测量控制程序》和相应作业文献规定。顾客或我司需要在供方现场对采购产品/服务进行验证时，应在采购合同中阐明验证详细事项，以及产品/服务放行办法。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制公司为保证产品生产和服务提供过程在受控状态下进行，应对产品生产和服务提供过程进行策划，受控条件涉及：a)拟定产品生产和服务提供过程中需执行生产筹划、图纸、工艺路线图、生产和服务原则、质量筹划等表述产品和服务信息；b)依照岗位作业对我公司产品质量、体系运营影响限度，对核心过程和岗位(阀芯精车、研磨，阀门组装、水压实验)编制作业指引书、工艺文献、验收准则等，对生产和服务提供所有过程实行控制。详细执行《生产和服务运作控制程序》规定；c)按生产和服务实现规定对生产和服务提供过程配备工装、生产和辅助设施，详细内容执行《基本设施控制程序》关于规定；d)按照产品和服务原则及监视和测量规定，配备监视和测量装置进行检测，并保持有效性，详细内容执行《监视和测量装置控制程序》关于规定；e)对生产和服务提供过程规定产品监视和测量控制点、监视和测量办法并予以实行，保证生产产品和服务质量符合规定，实现质量目的，详细内容执行《产品监视和测量控制程序》；f)在生产和服务提供过程中应结合公司特点，规定恰当交付办法，保证不符合规定产品和半成品不能交付使用，对发现不合格产品和服务应执行《不合格品控制程序》关于规定。7.5.2生产和服务提供过程确认a)我公司生产和服务提供过程中输出产品不能由后续监视或测量加以验证过程涉及：阀芯和阀座堆焊、阀门喷涂漆。外包生产和服务提供过程中输出产品不能由后续监视或测量加以验证过程有：阀杆电镀和热解决过程。b)技术科负责依照上述过程特性，规定过程能力需评估、确认内容如下：1)明确满足这些过程能力所需评审、批准准则；2)安计科负责按设备性能、功能规定按一定期间间隔对其进行评估，效准并填写评估效准记录；3)公司办负责组织对电焊工、喷涂工进行能力确认、培训，并保存相应记录；对于CE产品，从事焊接、探伤人员必要经欧盟授权机构批准。4)技术科负责编制岗位作业文献（如：作业指引书、检查规程等），保证对其过程控制有效性；5)焊接工艺需经欧盟授权机构评估，批准。6)生产车间应按作业文献规定，对本车间管辖范畴内生产和服务提供过程中输出产品不能由后续监视或测量加以验证过程进行控制，并填写相应记录；7）当生产和服务提供过程中输出产品不能由后续监视或测量加以验证过程中人员、设备、工艺办法发生变化时，应依照状况分别执行上述a)-c)项内容，对其能力重新进行评审。c)对生产和服务提供过程中输出产品不能由后续监视或测量加以验证过程确认和控制执行《生产和服务运作控制程序》规定。7.5.3标记和可追溯性为防止在产品实现过程中产品或其状态混淆和误用，以达到对产品和服务追溯目，公司使用适当办法在产品实现全过程（涉及拟定外包过程）中，辨认产品及其检查和实验状态。产品标记是指辨认产品特定特性或状态标志或标记。详细分为原材料标记，标记移植产品标记和产品检查和实验状态标记；a)技术科负责制定《产品标记控制程序》，规定原材料标记，标记移植标记办法产品及其检查和实验状态标记办法、可追溯性规定及标志、记录保持、更换规定。在有关作业指引书中做出明确规定。生产车间按《产品标记控制程序》和有关作业指引书规定执行；b)仓库负责对库存物资使用标记策划及对的使用，详细内容执行《仓库管理办法》关于规定；c)质检科负责监督检查产品标记规定贯彻状况；d)各车间、工序、岗位负责对标记办法对的使用，涉及对材料标记移植产品标记、检查和实验状态标记对的使用。e)技术科应规定产品质量责任追溯办法和途径，当合同、法律法规和公司自身需要对产品质量责任实行追溯时，应对产品实行唯一性标记，以便实行追溯。7.5.4顾客财产a)我司生产和服务过程中涉及顾客财产重要是指顾客提供构成产品部件或组件，以及顾客提供技术资料，质保书、CE证书等。b)质检科按照《产品监视和测量控制程序》规定对顾客财产进行验证，并做好相应验证记录。本公司验证不能免除顾客提供合格产品责任。c)在进货、使用、贮存、搬运期间，各职能部门保护和维护供其合用或构成产品一某些顾客财产，若发现顾客财产不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同验证报告，及时反馈给顾客，协商解决。d)对顾客财产控制详细执行《顾客财产控制程序》规定。7.5.5产品防护a.技术科负责制定《产品防护控制程序》，以控制产品从接受、内部加工、放行、交付直到预定地点期间所有阶段，防止产品丢失、损坏和发错货等。b.制定防护办法时应针对顾客规定及产品符合性规定对产品提供防护。其重要内容涉及：标记、搬运、包装、贮存过程控制。c.产品所在现场负责人应依照产品特点，采用适当搬运工具和办法，对产品搬运过程进行控制。d.技术科依照产品特点和顾客需求，拟定包装材料交供应科实行采购，详细执行《采购控制程序》。e.各仓库应严格执行《仓库管理办法》各项规定，规范仓库管理，做到按规定码放，标记清晰，保证先进先出。仓库保管员应每月查看库存物资储存状况，发现异常及时告知关于部门确认、解决。f.成品库负责产品交付前控制，保证产品包装对的、完整，发运地点标记明确。销售科负责交付运送过程中控制，应责成承运单位做好运送过程中产品防护，保证产品按质按期交付目地。g.产品交付后，销售科应积极与顾客联系，理解产品交付后及顾客使用产品状况，妥善解决顾客投诉，组织协调售后服务工作。详细执行《与顾客关于过程控制程序》关于规定。7.6监视和测量装置控制7.6.1质检科应依照产品质量规定和实际状况，拟定需实行监视和测量点，并选取和提供所需测试工具和技术，编制《测量装置一览表》，并拟定其使用位置和规定、检定或校准周期。7.6.2质检科负责编制《监视和测量装置控制程序》，以控制监视和测量装置购买、验收、发放、储存、使用、检定等各项规定，保证为产品符合规定规定提供证据。7.6.3监视和测量装置应按检定或校准周期或在使用迈进行检定或校准、评审，并保存相应检定或校准成果和对其检定状态进行标记。7.6.4各使用部门应防止发生也许使检定或校准失效调节，并在搬运、维护和贮存期间要防止损坏和跌落。7.6.5发现偏离校准状态时，各使用部门应评价该监视和测量装置以往检测成果有效性，并做好记录和采用恰当纠正办法。当监视和测量装置损坏时应及时送有资格单位检修，并重新检定。7.6.6当计算机软件用于规定规定监视和测量时，应确认其满足预期用途能力。并在初次使用迈进行确认，必要时重新确认。8测量、分析和改进8.1总则为保证和证明产品符合性及质量管理体系实行运营有效性，我司策划并实行对产品、质量管理体系符合性、持续改进质量管理体系有效性测量、分析、改进活动，并通过使用数理记录分析办法对监测、测量成果进行分析，为采用纠正和防止办法提供信息，为持续改进提供根据。8.1.1技术科、质检科负责对生产过程中进行监督和检查，收集、分析产品符合性信息，评价产品符合性状况，并针对存在问题或隐患制定相应纠正、防止办法，保证并证明产品质量符合规定规定。详细内容执行《产品监视和测量控制程序》关于规定；8.1.2公司办负责组织质量管理体系内部审核、管理评审，销售科负责顾客满意测量，收集、分析管理体系、顾客满意信息，评价质量管理体系符合性，并针对存在问题或隐患制定相应纠正、防止办法，保证并证明质量管理体系符合规定规定。详细内容执行《内部审核控制程序》、《顾客满意控制程序》关于规定；8.1.3公司办负责组织质量管理体系持续改进策划实行，各关于部门负责收集、拟定需持续改进内容、时机，并采用有效地办法。公司办及各职能部门应跟踪验证各项持续改进办法贯彻状况，以证明质量管理体持续改进有效性。详细内容执行《持续改进控制程序》关于规定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司销售科制定并组织实行《顾客满意控制程序》，对顾客满意限度感受信息进行监视和测量，保证质量管理体系有效性，并明确可以改进领域。a)销售科负责采用恰当办法（如：发送顾客满意限度调查表、电话、回访、现场服务意见反馈等）和办法，运用各种渠道持续不断地收集、征询和监控顾客满意限度信息，作为对质量管理体系业绩一种测量。b)销售科对收集顾客满意限度感受信息进行综合整顿，采用数理记录办法得出定性或定量成果，与预期目的进行比较，找出差距，分析顾客需求和盼望变化趋势，找出差距，以及需要改进方面，反馈给关于部门组织采用相应纠正或防止办法。c)关于顾客满意度测量详细执行《顾客满意测量控制程序》8.2.2内部审核我司制定并执行《内部质量审核控制程序》，按照策划时间间隔进行内部审核来验证公司质量管理体系与否符合策划安排，满足原则规定，与否有效地实行和保持。a.审核策划—每年年初，由公司办编制质量管理体系年度内审筹划，报管理者代表审批。—公司对质量管理体系各部门每年至少要进行一次内部审核，且每两次内审时间间隔不得超过12个月，同步应涉及该部门负责所有活动(过程)。—内审筹划制定应考虑：质量管理体系审核准则、所涉及过程及部门状况及其重要性影响，以往质量管理体系审核成果，并规定审核采用办法。b.管理者代表负责组织审核组，审核构成员必要与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强独立工作能力。审核前，审核组长应明确《内部审核筹划》规定和分工，组织审核员编制相应检查表。c.审核员依照实行筹划和检查表，采用交谈、调阅文献、现场查验等办法收集客观证据并记录。审核员依照现场审核状况编制《不合格项报告》，审核组长综合审核状况编写《审核报告》，其中应涉及各不符合项纠正办法实行完毕和跟踪验证安排。d.针对审核过程中发出《不合格项报告》，各责任部门应在规定期间内进行因素分析，制定并实行纠正办法筹划，审核员负责对实行成果进行跟踪验证。e.关于内部审核详细规定执行《内部质量审核控制程序》内容。8.2.3过程监视和测量采用恰当办法对质量管理体系过程进行监视和测量，评价过程业绩，证明过程与否保持其实现所策划成果能力。a、公司办负责对质量管理体系过程监视和测量归口管理。技术科、质检科负责对生产过程中关于产品质量方面监视和测量管理。各部门采用恰当办法负责对本部门涉及过程实行对监视和测量。对过程监视和测量应保存相应记录，特别是过程发生变化记录。b、过程监视和测量可以是对影响过程能力因素（人、机、料、法、环、监测）进行监视和测量，即对每一种过程能力因素（人、机、料、法、环、监测）与否具备持续稳定满足规定能力做出评价，也可以依照过程输出成果和对达到预定目的状况进行监视和测量。c、对不同过程采用不同监视和测量办法，这种办法只要能对过程可否达到所策划成果能力进行测量或监视。如寻常监督检查、目的考核、调查、评审、记录技术等。d、在对过程监视和测量中发现过程未能达到所策划成果时，应保存相应记录，关于责任部门应对影响该过程能力因素（人、机、料、法、环、监测）进行分析，并针对分析出因素采用恰当纠正和纠正办法，以保证过程成果符合性。详细执行《持续改进控制程序》规定。8.2.4产品监视和测量a)质检科编制《产品监视和测量控制程序》并组织实行，保证产品监视和测量活动有效开展。b)质检科应根据产品实现过程