全国质量奖汇报：4.2战略

PAGE\*ArabicPAGE\*Arabic48全国质量奖汇报：战略4.2.1总则公司建立和不断完善战略管理体系，对公司战略进行有效管理，全面和审慎分析，多层级参与，系统规划，提高战略规划制定水平；加强各项资源配置，制定实施规划，落实战略规划实施的保障措施，切实使企业战略规划落地，指引和促进企业稳健快速发展。4.2.2战略制定提要公司健全战略管理组织，设立四级战略管理机构，各司其职，规范战略制定流程（见图4.2-1），合理设定长短期战略区间，运用科学的方法对影响企业发展的内外部信息进行持续收集，采用专业的分析工具进行审慎分析，最终制定符合公司实际的公司战略和战略目标。图4.2-1战略规划管理流程战略制定过程.1战略的制定过程、步骤、参与者及时间区间1、规范、严谨的制定流程公司办公室采用科学的信息收集方法，对影响战略分析的关键数据和信息进行全面收集，同时采用PEST分析、建筑行业分析、竞争对手分析、波特五力分析、内部资源分析、GE矩阵分析、SWOT分析等分析方法，进行科学分析，确定公司整体战略和战略目标，经战略管理委员会审议，最终报董事会批准，同时根据发展环境变化，对战略进行有效调整，战略制定流程合理而严谨，保证既定战略科学合理、有效可行。2、健全的战略管理组织公司成立董事会、战略管理委员会、办公室和各战略职能小组四级战略管理机构，见表4.2-1战略管理组织。表4.2-1战略管理组织机构名称组织成员主要任务董事会董事（1）提出公司的愿景、使命、核心价值观（2）审核批准公司战略、战略目标和战略调整方案战略管理委员会主任：总经理委员：公司其他高层领导和职能部门负责人（1）审议公司战略和战略目标（2）审议战略调整方案办公室办公室成员（1）战略分析、方案制定、战略实施（2）战略执行情况的检查、监督战略管理职能小组办公室、人力资源部、质安部、经营部、财务部、工程部、技术中心、总工办等职能部门（1）实施规划的调研、分析、制定和展开形成具体的年度业务计划（2）为战略规划的制定提供基础分析数据和相关资料外脑外部技术、管理等专家应用头脑风暴法参与公司战略分析、讨论与战略定位公司战略制定的参与者主要由董事、经营班子成员、各职能部门以及来自外部的专家学者。3、长短期战略时间区间：公司根据国家经济发展形势、海西和福建省经济发展形势，基于公司所处经营环境的可预测性和自身的预测能力，根据国家十三五规划，结合公司董事会任期，确立了长期和短期计划时间区间，确定5年为长期计划，短期计划为1年，同时公司长期战略、短期战略与长期、短期两个计划时间区间分别对应。.2科学收集和分析有关数据及信息公司运用科学的看法，对影响公司发展战略的内外部信息进行持续收集，采用专用工具进行分析，最终确定符合实际的战略和战略目标。。1、关键数据及信息的收集、整理公司利用行业协会组织、行业研究报告、行业统计报表、专业报纸期刊杂志、参加行业会议、互联网公开信息、走访相关方、利用公司相关职能部门等多种途径收集有价值信息，对相关信息进行科学整理和筛选，将卓越绩效准则涉及的9项关键因素收集到的数据及信息按照外部信息和内部信息进行分类（见表4.2-2）。表4.2-2制定战略关键因素收集表信息类别关键因素内容信息来源分析方法责任部门外部信息顾客和市场的需求、期望以及机会市内市场占有率、顾客满意度、顾客需求了解，市场潜在机会行业统计报表、顾客满意度调查、走访、调研记录波特五力模型、内部资源分析经营部竞争环境及竞争能力区域建筑产业规模和市场前景、有实力竞争对手进入情况、品牌影响力，创精品能力行业协会组织、行业统计报表、互联网公开信息波特五力模型、竞争对手分析办公室经营部总工办企业潜在风险（经济、社会、道德、法律法规等）宏观政策信息、行业政策信息、财政税收信息、法律信息政府主管部门网站、专业报纸期刊杂志、参加行业会议专业咨询公司PEST分析、波特五力模型经营部质安部财务部工程部法务部工会国内经济形势变化国内及区域宏观经济形势、房地产调控政策、融资环境、产业政策政府主管部门网站、专业报纸期刊杂志PEST分析办公室内部信息影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化新技术和新工艺的应用、决策层影响力、新的经营模式第三方评审、行业协会内部资源分析、GE分析经营部总工办工程部资源方面的优势和劣势经营绩效、人力资源、融资渠道、战略合作伙伴关系内部统计信息、报表、工作总结、专题会议内部资源分析人力资源部财务部经营部等各部门调整资源配置提高竞争力的机会资质管理、产品市场占有率、顾客满意度、员工接受再教育机会内部统计信息、报表、工作总结、专题会议内部资源分析经营部人力资源部办公室可持续发展要求及相关因素国家发展规划、建筑业发展“十三五”规划、绿色建筑发展趋势政府网站、互联网信息、专业报纸期刊杂志、参加行业会议PEST分析办公室工程部战略执行能力绩效考评、员工权益满意度、人才比率绩效考核满意度资料、员工花名册内部能力分析人力资源部办公室工会针对以上关键信息，办公室编制了战略研讨收集资料清单，并明确了相关的资料收集部门（见表4.2-3）。表4.2-3战略研讨收集资料清单序号类别资料清单内容责任部门1宏观环境资料国家产业、行业、地方政策国家经济发展状况社会宏观环境总体的技术发展趋势办公室总工办2行业资料房屋建筑、市政、公路等专业市场资料信息经营部3客户资料各专业客户的资料信息经营部4竞争对手资料财务、技术、人员、质量、安全、环保、装备、市场等竞争资料各部门5内部资源资料人力资源、设备资源、信息系统、财务资源、技术资源、品牌建设、质量管理、供应链管理、环境保护、成本控制等各部门2、战略分析2017年下半年，公司采用PEST(政治、经济、社会文化、技术)宏观环境分析、建筑行业分析、竞争对手分析、五力模型产业环境分析、内部资源分析、GE矩阵分析、SWOT分析对数据和信息进行分析。1）PEST分析：见表4.2-4.表4.2-4PEST分析表类别分析内容责任部门政治环境分析国家产业政策1、国家“营改增”；2、国家“十三五”规划“一带一路”战略；3、社会资本参与公共事业投资建设的PPP模式；4、福建为海西经济建设的战略高地和我国沿海重要经济增长区域；5、促进城镇化健康发展，增强县域经济发展活力；6、加强环境监管，完善环境保护科技和经济政策；7、提高住房保障水平，加大保障性住房供给。办公室行业产业政策1、围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务；2、建筑业互联网，产业信息化；3、建筑业绿色施工；4、建筑业发展十三五规划、新型城镇化战略等政策的实施，带动建筑业平稳发展；5、调整优化产业结构、推进建筑节能减排、强化质量安全监管、规范建筑市场秩序、提升建筑业从业人员素质、深化企业体制机制改革。地方产业政策1、福建省建筑业“十三五”规划，坚持创新发展、协同发展、绿色发展、共享发展；2、提升建筑能效水平，新建公共建筑和居住建筑全面执行新颁布的建筑节能强制标准；贯彻落实省政府推进公共建筑节能改造七条措施。3、加快推进绿色建筑发展，全面实施绿色建筑设计规范和评价标准，实现低星普及化、高星示范化；培育绿色节能产业，大力发展装配式建筑。4、推进建筑信息模型（BIM）技术应用，到2020年，基本形成满足BIM技术应用的配套政策、标准和市场环境，主要设计、施工、咨询服务和物业管理等单位具备BIM技术应用能力。经济环境分析国家经济形势2017年国内经济继续处于长周期的底部，经济仍有下行压力，反映到建筑行业是项目资金紧张，跨年度工程紧张。2017年国家经济政策助推投资力度加大，对2018年建筑市场十分有力。十三五期间，全国建筑业总产值年均增长7%左右、建筑业增加值年均增长5.5%左右，2017年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%，基础设施投资140005亿元。办公室福建经济形势2017年，福建省经济运行总体平稳、稳中有进。福建省生产总值32298.28亿元，比上年增长8.1%，增幅比上年回落0.3个百分点；全省房地产开发投资4794亿元，比上年增长4.5%；全省完成固定资产投资26226亿元，比上年增长13.5%，增幅比上年提高5.0个百分点。技术环境分析1、在我国大力倡导创新、信息化迅速发展、知识经济加大应用新技术、新材料、新工艺、新设备。2、传统建筑行业人工的操作方式向建筑自动化转变，由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，建立高度灵活的个性化和数字化的建筑产品与服务的生产模式。3、住宅产业化，将原来的粗放型经营模式转化为集约型经营模式。4、BIM技术在施工建造阶段应用项目数量将超过100%增长，建造阶段BIM技术应用台风口正式形成。5、装配式建筑，打造绿色建筑。6、建设推广十项新技术。技术中心总工办社会环境分析1、所有制结构调整，建立现代企业制度，建筑业企业所有制结构逐步优化，非国有企业不断发展壮大，为建筑业注入了新的活力。2、基础设施建设、民生工程、启动实施棚户区和危房改造等一批新的重大工程项目、推进新型城镇化取得新突破。3、建筑业开启“营改增”模式。4、全国范围开展政府和社会资本合作（PPP）模式。经营部财务部公司办公室根据汇总整理的外部信息，运用PEST分析方法对影响公司战略的关键因素——政策法律、经济、社会文化、技术环境因素进行宏观分析研究（详见图表-6）。PESTPEST政策法律环境1、国家“十三五”规划出台，“一带一路”战略，福建为海西经济建设的战略高地和我国沿海重要经济增长区域；2、围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，结合建筑业发展十三五规划、新型城镇化战略等政策的实施，带动建筑业平稳发展。3、福建省建筑业“十三五”规划，坚持创新发展、协同发展、绿色发展、共享发展；4、提升建筑能效水平，新建公共建筑和居住建筑全面执行新颁布的建筑节能强制标准；贯彻落实省政府推进公共建筑节能改造措施。5、加快推进绿色建筑发展，全面实施绿色建筑设计规范和评价标准，实现低星普及化、高星示范化；培育绿色节能产业，大力发展装配式建筑。6、推进建筑信息模型（BIM）技术应用，到2020年，基本形成满足BIM技术应用的配套政策、标准和市场环境，主要设计、施工、咨询服务和物业管理等单位具备BIM技术应用能力。技术环境1、我国大力倡导“创新”、信息化迅速发展，知识经济加大，新技术、新材料、新工艺、新设备应用广泛；2、行业技术含量低，准入门槛低，导致竞争激烈。3、大型项目要求企业各类技术人才齐备，具备相应业绩，准入门槛高。4、传统建筑行业操作方式向建筑自动化转变，由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变,逐步建立高度灵活的个性化和数字化的建筑产品与服务的生产模式。。经济环境1、十三五期间，国民经济平稳发展，固定资产投资将保持平稳增长态势，建筑业预计年均增长7%。2、全国以及福建省对基本建设的投入不断加大。3、国家经济政策助推投资力度加大，巩固建筑业支柱产业。社会文化环境1、建筑业企业所有制结构逐步优化，非国有企业不断发展壮大，为建筑业注入了新的活力。2、对企业承担社会责任要求越来越高，建筑企业面临着强化安全管理、绿色施工等环境污染的挑战。2、建筑业一线操作人员“门槛”相对较低。3、企业垫资和拖欠工程款现象普遍存在，政府类顾客欠款增加。4、建筑市场秩序日趋规范，工程建设五方主体项目负责人质量终身责任逐渐落实。图4.2-2PEST分析图2）建筑行业分析：见表4.2-5.表4.2-5建筑行业分析①全国建筑业分析：a、2015年~2017年全国建筑业增加值（单位：亿元）b、2015年~2017年全国房地产开发投资2015年~2017全国商品房销售（单位：亿元）（单位：万平方米）c、2015年~2017年我国基础设施投资总额（单位：亿元）②福建建筑业分析：2015年~2017年福建建筑业增加值2015年~2017年福建房地产开发投资（单位：亿元）（单位：亿元）2015年~2017年福建市政公用设施固定资产投资（单位：亿元）②福州市建筑业分析：2015年~2017年福州市建筑业增加值2015年~2017年福州市房地产开发投资额（单位：亿元）（单位：亿元）结论：国家、省的建筑业增加值、房地产开发投资、基础设施投资、市政公用设施投资等数据仍保持逐年上升；福州市建筑市场基本保持平稳，房地产开发投资有小幅增加。3）竞争对手分析：见表4.2-6.表4.2-6竞争对手分析单位项目福建省永泰建筑工程公司福建省九龙建设集团有限公司福建省永富建设集团有限公司2015年中标工程数（个）596255合同金额（亿元）78.1397.5775.17完成产值（亿元）50.8859.7849.53省级优质工程（项）121省级安全生产标准化项目（项）010地方标准010省级工法（项）114QC成果（个）020重伤伤亡率无无无轻伤率轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内2016年中标工程数（个）576661合同金额（亿元）73.69108.3593.43完成产值（亿元）50.0363.0355.97省级优质工程（项）010省级安全生产标准化项目（项）032地方标准319省级工法（项）213QC成果（个）010重伤伤亡率无无无轻伤率轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内2017年中标工程数（个）607572合同金额（亿元）77.84102.8897.13完成产值（亿元）50.2762.9471.28省级优质工程（项）000省级安全生产标准化项目（项）133地方标准202省级工法（项）012QC成果（个）046重伤伤亡率1人无无轻伤率轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内一级建造师615966二级建造师1168298分析结论：公司较福建省永泰建筑工程公司在中标工程数量、合同金额、产值上有一定优势，在新技术、工法的应用、标准、创新、创优等方面有比较大的优势；较福建省九龙建设集团有限公司在地方标准、省级工法上有一定优势，其他方面还存在一定差距。福建省永泰建筑工程公司现有市场主要位于省内的福州、厦门市场，福建省九龙建设集团有限公司现有市场主要位于省内的厦门、漳州市场；两家对手单位的重要市场均与我公司重要市场重叠，在各重叠市场中，主要顾客也大致相同。4）波特五力模型分析波特五力模型从供应商、现有竞争者、顾客的讨价还价能力，新进入者的威胁，替代品的威胁五个方面分析公司所处行业的竞争状况（见图4.2-3）。新进入者的威胁新进入者的威胁（实力强）：随着福州市经济的快速发展，一批具备较强资金、技术和管理实力的省外建筑企业涌入省内市场，与本土建筑企业形成激烈竞争。供应商的议价能力（中等）：主要建筑材料供应市场为完全竞争市场，专业分包市场发展日趋规范化，劳务用工成本快速提升，建筑施工成本压力逐年加大。现有竞争者（实力强）：现有业务集中于福州市内，高端项目中少数央企与实力雄厚的民营建筑企业保持强势地位；中低端项目普遍存在，众多企业低成本参与竞争；社会诚信体系建设尚不完善，经营环境差，不规范竞争依然存在，整个行业利润率偏低。顾客的议价能力（能力强）：目前建筑市场为甲方市场，竞争非常激烈，在议价方面业主具有绝对优势；建筑业高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高。替代品的威胁（中等）：房屋建筑市政工程用于办公、住宿和交通设施等，目前还没有其他产品能够替代。分析结论：劳务用工成本快速提升，建筑施工成本压力逐年加大；建筑材料供过于求，中小项目普遍存在，众多企业低成本参与竞争，整个行业利润率偏低；省外建筑企业涌入省内市场，与本土建筑企业形成激烈竞争；建筑业高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高，顾客议价能力强。5）内部资源分析表4.2-7内部资源分析图①人力资源分析从人员构成情况、薪酬、培训、以及员工的学习和发展三个方面对公司近三年人力资源分析如下：a、公司2015-2017年三年主要专业技术人才情况（详见下表）。年份职工人数建造师职称关键岗位证书持证人数一级二级高级中级初级2015年59548528701449214252016年61589130751499694582017年73669833781551038501高级专业人才（一级建造师+高级工程师）b、人力素质结构配置分析c、公司2015-2017年三年员工的收入增长率：d、员工的学习和发展：e、员工满意度分析结论：优势：公司人员持证率较高,人员流失率逐年递减，员工满意度逐年上升。劣势：本科以上高学历人员比例不高，高级专业人才不能满足公司生产经营需要。②信息资源分析信息平台：福建省永富建设集团有限公司网站硬件设施：硬件服务器2台、计算机91台软件设施：公司官方网站网页、微信公众号、财务管理系统、招投标管理系统、系统功能：发布公司动态、发布内部文件、新闻报道；成本管理、现金管理、资金管理、资产管理、会计账务管理；预算管理、招投标管理；算量管理、计价管理。软件系统公司名称OA协同办公系统公司官方网站人力资源系统项目管理系统财务管理系统招标管理系统结算管理系统福建省永富建设集团有限公司注：打√为应用该系统，打×为未应用该系统。分析结论：劣势：目前公司的信息化管理元素比较微弱，信息化系统在公司管理方面还不够完善，没有完全普及，公司信息化系统管理各方面都有待提高。③施工资源分析公司租赁设备：设备名称（台)年份塔式起重机施工升降机挖机压路机沥青摊铺机2015年305010532016年356015852017年4070201210分析结论：公司考虑到自身条件，结合市场运作的实际情况，充分利用社会资源，机械设备租赁能够全面满足生产需求。④技术资源分析：a、技术成果：项目年度省级工法2015年42016年32017年2c、科研技术经费投入：2015年2016年2017年151822b、技术投入金额：分析结论：公司每年获得省级工法数量比较平稳，技术研发投入在逐年上升。⑤财务资源分析：a、自有资金：年份总利润（万元）缴纳税金（万元）资产负债率（%）201518772252614201620422256125.5201716774958510b、融资平台：年份建设银行授信（万元）201550000201650000201750000c、资金风险：年份银行上浮利率风险（%）短期银行贷款到期归还违约风险概率（%）向分子公司、工程项目调配资金安全风险概率（%）201570020167002017700分析结论：公司自有资金充沛，融资平台充分满足企业生存经营需求，资产负债率虽有所增长，但资金风险在可控范围内。⑥品牌影响分析：福建省建筑业协会、福州市建筑业协会、公司内部宣传、公司网站、公司党建活动等；公司与福州大学、福建工程学院等高等院校开展产学研合作，并优先为该校学生提供实习岗位，培养专业化人次；2015年—2017年公司荣誉成果一览表项目省优质工程省安全生产标准化项目市优质工程市安全生产标准化项目2015年10002016年02022017年03142015年—2017年品牌宣传费用一览表项目年份各类协会投入网络宣传投入报纸杂志投入企业宣传片总计20159.3万2.6万1.8万013.7万201610.5万3.2万2万015.7万201711.6万4.3万4万322.9万分析结论：公司每年创优质工程、安全生产标准化项目的数量不够，国家级奖项缺失，投入在广告宣传、挂名赞助方面的资金不足，永富品牌虽然在福州市影响较大，但在全省影响力不明显。⑦市场分析：a、顾客群：政府、国有企事业单位、学校、部队、民营企业、房地产开发商b、市场地位：我公司目前在福建省内的建筑业中处于前列，在福州范围内的建筑业地位处于领先地位。其中主要竞争对手是福建省永泰建筑工程公司、福建省九龙建设集团有限公司。c、市场区域：省内：福州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、平潭综合实验区等省外：山东、河北、内蒙古、安徽、广东、广西、云南等顾客满意度2015年2016年2017年82%83%85%2015-2017年市内、省内、省外的市场占比（%）（柱状图替换）：分析结论:顾客群多，市场地位较高，市场区域分部较广，顾客满意度较好，品牌认可度高，福州市内市场占上升，省内市场占比下降，省外市场占比上升。⑧分包方合作分析：劳务、专业分包工程劳务、专业分包工程2015年度2016年度2017年度劳务公司1家1家1家建筑幕墙工程专业分包1家1家2家建筑设备租赁工程专业分包3家4家5家建筑设备安拆工程专业分包3家4家5家分析结论：分包方长期合作数量增加缓慢⑨供应商管理分析：a、供应商供货质量、付款b、供应商名册材料名称供应商数量钢材9水泥3商品砼6砖砌块12给、排水管4分析结论：长期供应商数量较少，供应商供货质量逐年上升。⑩施工管理能力分析：2015-2017年市优质工程获奖情况年份奖项获奖数目获奖率2015年00%2016年00%2017年14.3%2015-2017年省优质工程获奖情况年份奖项获奖数目获奖率2015年16.7%2016年00%2017年00%a、质量分析：无较大质量事故发生，质量管理较为稳定。2015-2017年“市级建筑施工安全生产标准化优良项目”获得情况年份奖项获奖数目获奖率2015年00%2016年211.1%2017年417.3%2015-2017年“省级建筑施工安全生产标准化优良项目”获奖情况年份奖项获奖数目获奖率2015年00%2016年211.1%2017年313.0%b、安全分析：近三年施工轻伤率在2%以内，无伤亡事故，安全管理工作比较稳定。c、成本分析：成本总体而言相对稳定，受材料市场经影响，材料成本有上升趋势，造成企业成本增加，需加强成本管控。成本分析表（每亿元成本）年份组成人工费（亿元）机械费（亿元）材料费（亿元）2015年0．0980．0180．8832016年0．09030．0140．9082017年0．09020．00750．901d、技术管理分析（技术中心）：项目年份201520162017QC工法专利标准技术管理方面已获得多项省级工法、专利和地方标准，并逐年增加，多项成果在项目实际中推广应用，但国家级工法还没有突破；公司推广应用了建筑业10个大项中的25个小项新技术，小项新技术的推广数量有待提高，在今后需推广更多的技术小项应用。分析结论：项目结论优势1、目前在福建省内的建筑业中处于前列，在福州范围内的建筑业地位处于领先地位。2、公司自有资金比较充沛，与多家银行及担保公司合作，融资平台能充分满足企业生存经营需求，资产负债率逐年下降，资金风险在可控范围内。3、顾客群多，市场地位较高，市场区域分布较广，顾客满意度较高，市内市场占比高，省内及省外市场占比逐年上升。4、质量、安全控制较好，无较大质量事故发生，工程质量、安全生产标准化优良项目获奖率有待提升。5、公司每年创省优质工程、安全生产标准化优良项目的数量稳步提升，技术开发已获得多项省级工法和省级标准，质量管理较为稳定。6、房屋建筑的市场竞争力较强。7、公司人员持证率较高，人员流失率逐年递减，员工满意度逐年上升。劣势1、近三年在中标工程数量、合同金额等方面与福建省九龙建设集团有限公司比较处于一定弱势。2、目前公司的信息化管理元素比较微弱，信息化系统在公司管理方面还不够完善，没有完全普及。3、投入在广告宣传、挂面赞助方面的自己不足，永富品牌在全省影响力不明显。4、分包方长期合作数量增加缓慢，长期供应商数量较少。5、省外市场占有份额比重不大。6、建筑成本和管理成本略有增加，需加强成本管控。7、新技术应用领域推广不全面，推广应用有待加强。6)GE矩阵分析图：见图4.2-4.图4.2-4GE矩阵分析图分析结论：房建项目的市场竞争力较强；市政、装修的市场地位居中；公路、机电的市场地位较弱。7）SWOT矩阵分析公司利用SWOT分析方法，分析外部环境，明确各种对企业发展产生影响的机遇和潜在威胁，透视自身能力，对自己的优势和劣势进行全面和深刻的分析，对企业发展进行科学、系统的分析和论证，依据整体经济环境情况、行业发展规划、竞争对手和顾客情况，通过头脑风暴讨论，最后确定选择实施战略（见表4.2-8、-14-9、4.2-10、4.2-11）。表4.2-8SWOT分析—单项分析内部：优势（S）内部：劣势（W）1、目前在福建省内的建筑业中处于前列，在福州范围内的建筑业地位处于领先地位。2、公司自有资金比较充沛，与多家银行及担保公司合作，融资平台能充分满足企业生存经营需求，资产负债率逐年下降，资金风险在可控范围内。3、顾客群多，市场地位较高，市场区域分布较广，顾客满意度较高，市内市场占比高，省内及省外市场占比逐年上升。4、质量、安全控制较好，无较大质量事故发生，工程质量、安全生产标准化优良项目获奖率有待提升。5、公司每年创省优质工程、安全生产标准化优良项目的数量稳步提升，技术开发已获得多项省级工法和省级标准，质量管理较为稳定。6、房屋建筑的市场竞争力较强。7、公司人员持证率较高，人员流失率逐年递减，员工满意度逐年上升。1、近三年在中标工程数量、合同金额等方面与福建省九龙建设集团有限公司比较处于一定弱势。2、目前公司的信息化管理元素比较微弱，信息化系统在公司管理方面还不够完善，没有完全普及。3、投入在广告宣传、挂面赞助方面的自己不足，永富品牌在全省影响力不明显。4、分包方长期合作数量增加缓慢，长期供应商数量较少。5、省外市场占有份额比重不大。6、建筑成本和管理成本略有增加，需加强成本管控。7、新技术应用领域推广不全面，推广应用有待加强。外部：机会（O）外部：威胁（T）1、国家“十三五”规划出台，“一带一路”战略，福建为海西经济建设的战略高地和我国沿海重要经济增长区域；2、围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，结合建筑业发展十三五规划、新型城镇化战略等政策的实施，带动建筑业平稳发展。3、提升建筑能效水平，新建公共建筑和居住建筑全面执行新颁布的建筑节能强制标准；贯彻落实省政府推进公共建筑节能改造措施。4、加快推进绿色建筑发展，全面实施绿色建筑设计规范和评价标准，实现低星普及化、高星示范化；培育绿色节能产业，大力发展装配式建筑。5、福州市作为著名旅游圣地，大型企业投资力度不断加大。6、国家经济政策助推投资力度加大，对建筑市场十分有力。1、对企业承担社会责任要求越来越高，建筑企业面临着强化安全管理，绿色施工等环境污染的挑战。2、行业技术含量低、准入门槛低，导致竞争激烈。3、成本快速提升，建筑施工成本压力逐年加大。4、中小项目普遍存在，众多企业低成本参与竞争，整个行业利润率偏低，省外建筑企业涌入省内市场，与本土建筑企业形成激烈竞争。5、建筑业高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高。6、建筑市场秩序日趋规范，工程建设五方主体项目负责人质量终身责任逐渐落实。7、公司与两家竞争对手单位的重要市场基本重叠，在各重叠市场中，主要顾客也大致相同。表4.2-9SWOT分析组合SO组合：1、利用公司目前在福建省内的建筑业中处于前列，在福州范围内的建筑业地位处于领先地位的优势，抓住国家“十三五”规划的契机，结合“一带一路”战略，福建为海西经济建设的战略高地和我国沿海重要经济增长区域的机遇，实施公司稳中求竞，稳中持续的发展战略，促进企业发展。2、凭借公司良好的顾客关系，顾客资源和广泛的市场区域，围绕国家去产能、去库存等对建筑市场有力的经济政治政策，助推公司进一步扩大市内市场、省内及省外的市场占有率，不断提高顾客满意度。3、更进一步推进公司争创市优、省优及安全生产标准化项目的建设，政策国家优质工程奖，推进工法开发力度，积极努力突破国家级工法，拓展省内外市场。4、利用公司房建市场竞争力较强的优势多头并进，结合建筑业发展十三五规划，利用带动建筑业平稳发展的新型城镇化战略等政策机遇，扩大市政、公路、机电市场的占有率。5、凭借公司充沛的自有资金，良好的融资平台，利用国家及省内对基础设施投资额的不断增加，争取扩大公司项目承接范围和承接金额。6、在国家“十三五”规划出台，“一带一路”战略大发展下，国家经济政策助推投资力度加大，经济稳步发展，建筑业持续发展的大形势下，公司应更加增强自身优势，利用其在建筑行业的综合实力优势，在现有基础上抓住形势，稳步发展，提高技术，创建优质项目，提高经济效益，提升品牌竞争力。7、国家构建现代基础设施体系，加快城乡基础设施建设，公司应根据这一新形势，利用其人才、资金、管理等优势，开拓新市场，重视基础设施项目工程，加大投入，提高公司在这些方面的产值。ST组合：1、提高企业自身的社会责任，强化安全管理，加强内部管理，完善工作流程，转变企业建筑生产发展模式，实现公司规范、文明、绿色长远发展，积极发展绿色建筑，注重环境保护，减少环境污染。2、针对日益完善的行业规范要求，企业应从思想上重视，行动上采取措施，对公司项目进行自查自纠，针对出现的问题及时采取整改措施，加强对项目管理，完善管理制度和工作流程，杜绝违法违规行为。3、在客户满意的基础上，加强企业文化建设，打造具有竞争力的企业品牌。4、在整个行业竞争激烈，普遍利润率偏低的不利形势下，公司应进一步发挥各方面优势，增强人才吸引机制，培养高端人才，推进信息化建设，节约管理成本，适应现代化企业发展，努力提高公司在同行业的竞争力，应对省内外企业的挑战。WO组合：1、抓住全国及福建省对基建工作和房建工程的大力建设机遇，全方位培养公司员工的专业知识，重视员工教育，鼓励员工多学习，提高员工素质，多考专业证书以适应公司全方位的发展，增强企业实力。2、充分利用互联网时代便捷快捷的优势，优化资源配置，减少公司成本，实现企业信息化，打造精尖高的建设团队，坚持技术创新，打造企业品牌，实现企业布局合理化。3、全国及福建省内公路网建设，交通运输体系不断完善，我公司要加大市政、公路的投入，不断扩大省外市场份额。WT组合：1、加大公司对员工信息化培训，提高员工综合素质，加大高端人才培养和引进。2、提高公司工法开发及技术投入，强化安全管理，增强工程质量，减少工程事故，做好绿色施工，实现企业可持续发展。3、重视人才培养和技术创新工作，吸引人才，组织员工培训工作，鼓励新技术、新工法的创新应用，给予资金支持和奖励。4、持续大力推进信息化建设，将信息化与实际生产工作密切结合，及时对员工进行信息化培训和计算机能力培训，加大资金支持，充分利用公司OA管理系统，推进内部工作无纸化信息化。5、优化企业市场结构，除保持房建领域的竞争优势外，加大对市政、公路等较弱项目的投入，配备更多人力物力，实现多个领域综合发展。表4.2-10SWOT分析——组合分析SO战略充分利用国家“十三五”规划出台，结合“一带一路”战略及福建为海西经济建设的战略高地和我国沿海重要经济增长区域的机遇，公司应更加增强自身优势，抓住形势，稳步发展，提高技术创新优质项目，提升品牌竞争力。凭借良好的顾客关系，围绕国家去产能、去库存等对建筑市场有利的经济政治政策，助推公司进一步扩大市内市场、省内及省外的市场占有率，扩大房建、市政市场，逐步提高公路、机电市场的占有率，不断提高顾客满意度。WO战略抓住全国及福建省对基建工程和房建工程的大力建设机遇，全方位培养公司员工的专业知识，增强企业实力，充分利用互联网时代便捷快捷的优势，实行企业管理信息化，优化资源配置，减少公司成本；打造精尖高的建造团队，坚持技术创新，打造企业品牌，实现企业布局合理化；加大公路、机电的投入，不断扩大省外市场份额。ST战略提高企业自身的社会责任，强化安全环境管理，实现公司规范、文明、绿色长远发展。积极发展绿色建筑，注重环境保护，减少环境污染。公司应进一步发挥各方面优势，增强人才吸引机制，培养高端人才，推进信息化建设，节约管理成本，适应现代化企业发展，努力提高公司在同行业的竞争力，应对省内外企业的挑战。WT战略提高公司工法开发及技术投入，强化安全管理，提高工程质量，减少工程事故，做好绿色施工，实现企业可持续发展。鼓励新技术、新工法的创新应用，对新技术、新工法的应用给予资金支持和奖励。将信息化与实际生产工作密切结合，及时对员工进行信息化培训和计算机能力培训，加大资金支持，充分利用公司综合信息管理系统，推进内部工作无纸化信息化。优化企业市场结构，除保持房建领域的竞争优势外，加大对公路、机电等较弱项目的投入，配备更多人力物力，实现多个领域综合发展。表4.2-11战略选择内部因素权重评分加权分说明优势1、目前在福建省内的建筑业中处于前列，在福州范围内的建筑业地位处于领先地位。2、公司自有资金比较充沛，与多家银行及担保公司合作，融资平台能充分满足企业生存经营需求，资产负债率逐年下降，资金风险在可控范围。3、顾客群多，市场地位较高，市场区域分部较广，顾客满意度较好，市内市场占比较高，省内及省外市场占比逐年上升。4、质量、安全控制较好，无较大质量事故发生，工程质量、安全生产标准化优良项目获奖率在10%以上。5、公司每年创省优质工程、安全生产标准化优良项目的数量在5%以上，技术开发已获得多项省级工法，质量管理较为稳定。6、房建项目的市场竞争力较强。7、公司人员持证率较高,人员流失率逐年递减，员工满意度逐年上升。40.068580909080808011.79.611.24.8合计0.7867.6劣势1.永富公司近三年在中标工程数量、合同金额等方面与福建省九龙建设集团有限公司比较处于一定弱势。2.目前公司的信息化管理元素比较微弱，信息化系统在公司管理方面还不够完善，没有完全普及。3、投入在广告宣传、挂名赞助方面的资金不足，永富品牌在全省影响力不明显。4、分包方长期合作数量增加缓慢，长期供应商数量较少。5、省外市场占有份额比重不大，公路、机电的市场地位较弱。6、建筑成本和管理成本增加。7、新技术应用领域推广不全面。0.040.030.030.030.030.030.03403030354040301.0合计0.217.75外部因素权重评分加权分说明机会1、国家“十三五”规划出台，“一带一路”战略，福建为海西经济建设的战略高地和我国沿海重要经济增长区域；2、围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，结合建筑业发展十三五规划、新型城镇化战略等政策的实施，带动建筑业平稳发展。3、深入实施绿色发展战略、生态文明建设，大力发展生态经济，推动绿色低碳循环发展。4、福州市作为著名旅游圣地，大型企业投资力度不断加大。5、构建现代基础设施体系，增强发展支撑能力，加快城乡基础设施建设。6、国家经济政策助推投资力度加大，对建筑市场十分有利.0.050.050.027075709085853.53.752.81812.7510.2合计0.6151威胁1、对企业承担社会责任要求越来越高，建筑企业面临着强化安全管理、绿色施工等环境污染的挑战。2、行业技术含量低，准入门槛低，导致竞争激烈。3、成本快速提升，建筑施工成本压力逐年加大。4、中小项目普遍存在，众多企业低成本参与竞争，整个行业利润率偏低。省外建筑企业涌入省内市场，与本土建筑企业形成激烈竞争.5、建筑业高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高。6、建筑市场秩序日趋规范，工程建设五方主体项目负责人质量终身责任逐渐落实7、公司与两家竞争对手单位的重要市场基本重叠，在各重叠市场中，主要顾客也大致相同。0.060.060.060.080.050.050.0330303540402530合计0.3913.05战略选择：通过使用SWOT权重值分析，通过头脑风暴和综合分析上述各项信息，认为内部优势大于内部劣势，外部机会大于外部挑战，发挥自身优势（S），公司利用外部机会（O），以SO战略为主，WT、ST、WO战略为辅。战略和战略目标.1战略及目标所对应的时间表与关键量化1、总体战略、中期战略及短期战略通过SWOT等分析确定公司长期战略及短期战略，见表4.2-12。表4.2-12公司战略目标战略分类战略内容长期战略2018-2022以党的“十九大”和国家“十三五”规划及福建省的地理优势和“一带一路”、“去产能”、“去库存”的国家战略为契机，以实施卓越绩效模式为机会，争取到2022年施工总产值达100个亿，公司利润3亿，公司的总体战略定位为：业务发展战略，按照“231”组合即以房建、市政为主业，装饰装修工程、公路、机电为支持，新增建筑行业工程设计的产值。市场发展战略：按照“523”组合，即以福州市场为主，占比50%，省内市场占比20%，省外市场30%。精品发展战略：按“112510”组合，即争创鲁班奖1项，国优1项，华东地区优质工程奖2项、省优5项、市优工程10项。创新发展战略：按“2158”争创国家级工法2项、省级工法15项，专利8项，加强信息化系统建设。人才发展战略：按“3080”组合，即提高高端人才比例30%，提高员工满意度80%。短期战略（2018）到2018年，计划完成产值80亿，利润2.0亿元；积极争创全国建筑业先进施工企业称号；计划品牌宣传费25万元；加大投入建设信息化系统，开拓省外市场，省外占比提升至22.00%。2、关键KPI目标为了实现公司的总体战略目标，公司采用BSC工具从财务、客户和市场、内部运营学习成长几个方面，确定了战略主题，绘制战略地图（见图4.2-5）。图4.2-5公司战略地图为实现公司发展战略目标，立足于企业实际，借鉴平衡计分卡战略工具，综合考虑各相关方需求，编制形成了公司的战略关键绩效指标体系（见表4.2-12、4.2-13）。表4.2.-12战略关键绩效指标维度战略主题指标年份201820192020财务提高产值施工总产值房建施工产值768492市政施工产值22.53装修施工产值0.511.5公路施工产值11.52机电施工产值0.511.5施工产值合计8090100提升利润净资收益率14.2%14.62%15.13%利润率4%5%6%降低资产负债率资产负债率9.9%9.8%9.7%客户和市场提升市场份额市场占有率.市场占比福州市场占有率4.2%4.3%4.4%福州市场占比46%48%50%省外市场占比24%27%30%提高顾客满意度顾客满意度86%87%88%品牌提升品牌宣传费25万28万33万表4.2-13公司战略关键绩效指标维度战略主题指标年份201820192020内部运营提升项目管理能力优质工程鲁班奖001国优奖010华东地区优质工程011省优奖111市优奖222合计355分包方数量151820提升技术能力工法省级668国家级111合计779专利223标准222十项新技术应用335QC创新成果省级577国家级011降低成本产值费用率（%）安全生产重大安全事故000学习与发展提升高端人才队伍高端人才一级建造师788692高级职称364045合计114126137提高员工素质员工满意度878889构建信息系统信息化模块综合信息管理系统平台上所有集成系统的完善全面普及使用综合信息管理系统全面普及使用综合信息管理系统.2发挥优势应对挑战，均衡考虑相关方需求公司制定战略目标时，充分考虑国际形势、宏观经济环境、产业政策、行业相关发展趋势、竞争对手等方面带来的挑战，制定应对策略；同时把握行业发展带来的机遇，促进公司发展。此外，公司还充分考虑所有利益相关方的需要，多方面制定相应的目标和指标，见表4.2-14长短期机遇和挑战。表4.2-14长短期机遇和挑战区间类别内容措施关键战略目标相关方长期机遇1、国家经济政策助推投资力度加大，结合建筑业发展十三五规划，围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，对建筑市场十分有利。2、国家“十三五”规划出台，“一带一路”战略，福建为海西经济建设的战略高地和我国沿海重要经济增长区域的机遇。3、公司在福建省内的建筑业中处于前列，在福州范围内的建筑业地位处于领先地位。4、公司自有资金比较充沛，资金风险在可控范围。5、公司质量、安全控制较好，无质量事故发生。1、立足福州，全面拓宽福建省内和省外市场的开发。2、鼓励项目争创优质工程、安全生产标准化优良项目，提升企业品牌。2020年实现施工总产值达100亿元，利润3亿元，争创鲁班奖和国家优质工程奖股东顾客员工供应商社会挑战1、一批省外有较强实力的建筑业企业进入省内，抢占省内高端市场，未来省内高端市场集中度会越来越高，竞争愈加激烈。2、建筑业关于生态环境的法律法规不断完善，行业规范日益严格。建筑企业面临着强化安全管理、绿色施工等环境污染的挑战。1、改变经营理念，逐步提高高端市场比重。2、加强内部管理，完善工作流程，注重环境保护，争创绿色施工先进企业，实现公司绿色、规范、长远发展。3、提高工程管理水平，增强公开招投标能力。短期机遇1、福州市空间发展战略规划形成“两城市、两片区、三新镇”布局，把握滨海新城大规模建设的时机。2、福州市作为著名旅游圣地，大型企业投资力度不断加大。3、顾客群多，市场地位较高，市场区域分布较广，顾客满意度好，市内市场占比较高，省内及省外市场占比逐年上升。4、公司每年创省优、安全生产标准化优良项目稳步上升，技术开发已获得多项省级工法和标准，质量管理较为稳定。5、公司人员持证率较高，人员流失率逐年递减，员工满意度逐年上升。抓住机遇，扩大对基础设施项目的承接，提高公司在这方面的产值，稳步发展，创建优质项目。继续巩固市内市场，不断提升省内及省外的市场占有率，加大承揽建设项目的力度。2018年实现施工总产值80亿元，利润2亿元。股东员工社会挑战1、中小项目普遍存在，众多企业低成本参与竞争，整个行业利润率偏低。2、企业垫资和拖欠工程款现象普遍存在，政府类顾客欠款增加。1、采取有力的风险管理措施，降低企业管理成本，降本增效。2、优化市场结构，调整项目类别。4.2.3战略部署提要为保证公司战略的执行力，公司以战略目标为指引，制定战略规划，并分年度对战略目标进行展开和部署，对重要资源进行合理计划配置，对战略绩效进行科学预测，形成完整的战略关键绩效指标体系。实施规划的制定与部署.1战略规划及绩效指标根据公司总体战略和关键KPI目标，公司编制人力资源、品牌发展、技术发展、营销发展、成本控制、信息化建设六大实施规划。各职能部门负责人负责组织编制本部门的实施规划和关键绩效指标，经公司批准的实施规划和关键绩效指标作为绩效考核评价指标的组成部分。六大实施规划及对应的关键绩效指标详见图表4.2-15、4.2-16、4.2-17、4.2-18、4.2-19、4.2-20、4.2-21、4.2-22。表4.2-15实施规划的制定和落实战备主题人力资源发展规划品牌发展实施规划营销发展实施规划信息化发展规划技术发展规划成本控制规划提高产值*提高市场份额***提升项目管理能力**提升技术能力**降低成本*提升高端人才队伍**提高员工素质*构建信息系统***表4.2-16人力资源发展规划类别年份人力资源发展规划关键绩效指标人力资源发展规划2018年加强员工的培训，制定员工管理规定，提高培训效率。培养高素质人才，不断增加核心人才数量；当年制定未持有公司股份的员工可按照规定购买公司股份，增强员工的归属感，提高员工收入水平。通过多渠道招聘高素质人才，加大力度培养与引进高素质人才，当年增加一级建造师12人；完善部门绩效考核和员工绩效考核，提高员工的薪资待遇。高端人才比例23%一级建造师78人二级建造师114人高级工程师36人工程师81人本科以上学历18%员工收入增长率11%员工满意度87%2019年通过多渠道招聘与引进人才，提高本科及以上高学历员工比例。加快公司高级执业资格证书的培养与引进。制定相应的留人措施，完善员工绩效考核，不断完善与公司的薪酬体系与人岗匹配系统。制定相应的证件管理规定，对所有持证人员给予相应的补贴，补贴向核心人才倾斜。建立OA系统，加强各部门及员工之间的联系，提高工作效率。高端人才比例25%一级建造师86人二级建造师125人高级工程师40人工程师90人本科以上学历20%员工收入增长率12%员工满意度88%2020年拓展员工的培训项目，培养高素质人才，不断增加核心人才数量；增强内部培训方式的多样性及外部培训的覆盖率。鼓励员工考各类资格证书为公司的生产经营服务。通过多渠道招聘人才，特别是要引进高素质人才。不断改进公司的薪等薪级体系，提升公司晋升率，使员工实现自我公平，能安心留在公司工作。高端人才比例28%一级建造师92人二级建造师136人高级工程师45人工程师105人本科以上学历21%员工收入增长率13%员工满意度89%表4.2-17品牌发展实施规划类别年份品牌发展实施规划关键绩效指标品牌发展实施规划2018年建造精品工程，争创省级、市级各类奖项荣誉，争创国家级工法和专利；计划投入25万元左右利用福建企业年鉴、福建市场占有年鉴、福建省及福州市建筑业协会、公司党建活动、公司宣传栏、工程项目大门围墙等宣传媒体进行对内对外宣传；强化logo标识，各种文件资料、五牌一图、施工现场全面覆盖logo标识，树立企业形象，打造永富品牌。省优1个；市优2个；国家级工法1项；专利2项；公益活动；品牌宣传费25万元。2019年争创国家级荣誉，重视人才培养和技术创新工作，加大技术研发投入，培养多个福建省优秀项目经理；通过报纸、杂志、媒体等产业进行品牌宣传，参加公益活动。进行人才储备和人才梯队建设，提高技术创新能力，争创国家级工法和专利，争创国家级、地区级、省级优质工程，实现企业可持续发展。国优1个；华东地区优质工程奖1个；省优1个；市优2个；国家级工法1项；专利2项；与媒体平台合作；品牌宣传费28万。2020年争创多项国家级荣誉，鼓励新技术、新工法的创新应用，成立技术攻关领导小组，给予资金支持和奖励，培养多个全国优秀建造师，争创“全国建筑业先进企业”荣誉称号；推进信息化系统在施工项目的应用，提高信息化系统集成度，利用信息化手段支撑品牌管理，在报刊、电视台及相关杂志上做宣传；加大公益投入。全国建筑业先进企业；全国优秀建造师1人；鲁班奖1个，华东地区优质工程奖1个；省优1个；市优2个；国家级工法1项；专利3项；媒体平台；品牌宣传费33万。表4.2-18营销发展实施规划类别年份营销发展实施规划关键绩效指标类别年份营销发展实施规划关键绩效指标营销发展实施规划2016年加强人才引进和培养，增加营销和预决算人员；以桂林市场为主，加强与大型房地产企业合作，同时进一步对海南、重庆市场的拓展施工总产值：15亿市内市场占有率4.2%市内市场占比46%区外市场占比24%2017年扩大公司自营项目的承接；加强公共基础建设的合作，重视基础设施项目工程，增加对公路、机电设备安装项目的承接；施工总产值：18亿市内市场占有率4.3%市内市场占比48%区外市场占比27%2018年重点发展区内南宁、柳州、梧州市场和区外海南、重庆市场，继续加强对公路、机电设备安装项目的承接；施工总产值：21亿市内市场占有率4.4%市内市场占比50%区外市场占比30%类别年份信息化发展规划类别年份信息化发展规划关键绩效指标信息化发展规划2016年信息化投入30万元；信息化建设完成总体规划进度的75%，完成与人力资源管理软件的系统集成，项目管理系统使用模块达70%，加强信息化系统的培训确保信息系统使用率达到80%，使用人数达到员工总数的80%。信息化投入30万元；信息化建设完成率75%；信息系统使用率80%2017年信息化投入15万元；信息化建设完成总体规划进度的80%，完成与招投标系统、结算系统、成本管理系统、财务系统软件的系统集成，项目管理系统使用模块达80%，使信息系统使用率达到85%，使用人数达到员工总数的85%。信息化投入15万元；信息化建设完成率80%；信息系统使用率85%2018年信息化投入15万元；信息化建设完成总体规划进度的90%，完成多个应用工具系统集成至平台运行稳定维护调试工作及完成企业BI的投入使用，项目管理系统所有模块全面使用，进一步提高信息系统使用率，确保信息系统使用率提高到90%以上，加大在职员工的信息化培训工作，确保信息化使用覆盖率达到90%。信息化投入15万元；信息化建设完成率90%；信息系统使用率90%类别年份类别年份技术发展规划关键绩效指标技术发展规划2016年与科研院所、高校进行合作，加强和充实科技科研人才队伍建设，组织公司科研人员到自治区内外先进企业参观学习1次；组织国家级工法培训一次、QC小组培训32学时；培养市政工程专业人才，增加科技人才3人；将成熟的新技术纳入公司管理标准，总结编制更新企业标准；执行科研经费专项预算制度，投入25万元作为科研经费；组织科研人才到“建筑业十项新技术应用示范工程”考察1次，为年度申报新技术应用示范工地打下坚实基础；与专利管理机构、代理机构建立工作关系，为年度专利申报打下坚实基础，投入专项专利资金10万元，组织专利培训48学时，15人次。报送自治区QC成果一等奖获得率25%；自治区级工法3个；新技术应用示范工程1个专利2项2017年培养公路专业人才，增加科技人才3人执行科研经费专项预算制度，投入35万元作为科研经费；组织国家级工法培训一次、QC小组培训32学时；组织科研人才到“建筑业十项新技术应用示范工程”考察1次；投入专项专利资金10万元，组织专利培训48学时，15人次。引进国家级工法攻关人才1人。报送自治区QC成果一等奖获得率35%；国家级QC成果1个自治区级工法4个国家级工法1个新技术应用示范工程1个专利2项2018年加大与科研院所、高校进行合作力度，继续充实科技科研人才队伍建设，组织公司科研人员到自治区内外先进企业参观学习1次；培养科技专业人才，增加科技人才4人，重点方向是国家级工法攻关人员；阶段性将成熟的新技术纳入公司管理标准，总结编制更新企业标准；执行科研经费专项预算制度，投入50万元作为科研经费；组织科研人才到“建筑业十项新技术应用示范工程”考察1次；主动参与国家标准、行业标准的编制工作。投入专项专利资金15万元，与专利管理机构、代理机构扩大合作关系。报送自治区QC成果一等奖获得率40%；国家级QC成果1个自治区级工法5个国家级工法1个新技术应用示范工程1个专利3项。类别年份类别年份成本控制规划关键绩效指标成本控制规划2018年人工费的控制：根据施工组织设计，会同合同管理部测算项目用工先进劳动生产率，严格依据劳务合同控制人工用工数量，有针对的分析某些用工工序的日消耗量，分析间接时间和空闲时间浪费，对劳动生产率的影响，达到控制成本的目的。机械费控制：建立机械设备租赁计划管理，分析市场闲置机械设备资源及价格浮动情况，从不同角度降低台班价格。根据项目部成本测算合理安排采购机械设备预算。严格掌握超预算支出。人工费降低0.1%机械费降低0.05%2019年材料费控制：严格按照定额确定材料消耗量，实行限额领料制度，对比分析实际材料消耗率，有效控制材料物资的消耗。会同合同管理部测算项目周转材料利用率，严格控制周转材料周转率，杜绝浪费材料。材料费降低0.2%2020年人工费控制：会同合同管理部对项目人工实施集中采购，以在劳务信息库为基础，合理配置项目劳务，充分提高劳动生产率。材料费控制：材料实行集中采购，建立优秀供应商链，依据项目部编制的材料进场计划，综合考虑资金时间价值和运输成本，确定合理进货批量和批次，尽可能降低材料的储备，达到降低材料进货和材料储备成本目的。机械费控制：会同合同管理部针对机械台班用量，测算机械台班利用率，按照工程进度做好机械台利用率的分析，结合机械台班租赁计划和机械采购预算，控制机械台班空置租赁成本和采购成本支出，提高机械台班利用率。人工费降低0.1%材料费降低0.1%机械费降低0.05%公司从人力人力资源、品牌发展、营销发展、信息化建设、技术发展、成本控制等六个方面，通过职实施规划、年度业务计划和全面预算，统筹调度201