凯里市文联2021年度整体支出绩效目标申报文本

——部门（单位）

名称凯里市文学艺术界联合会预算绩效管理

联络员吴蓉联系电员编制数6实有人数7公车编制数实有公车数单位职能1.贯彻落实党的文艺工作方向和方针政策，开展向文艺家协会的联络、协调、服务工作，努力做好繁荣社会主义文艺的工作；2.组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论；深入现实生活，努力创作人民群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品，为社会主义精神文明建设作出贡献；3.召开文艺学术会议、培训文艺人才、开展文艺界的联系和交流，举办重大文艺评奖活动，繁荣文艺创作。4.主办市级文艺刊物；5.维护文艺工作者的合法权益、沟通党委、政府和社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，发展文艺事业；6.承办上级交办的其他工作。部门整体预算总额（万元）资金来源合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款123.66123.66单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出123.66123.66其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费101保障绩效目标实现的措施项目组织机构：凯里市文学艺术界联合会年度绩效工作领导小组相关管理制度：凯里市文学艺术界联合会预算绩效编制工作制度凯里市文联规章制度工作措施（方案、规划等）：凯里市文学艺术界联合会预算绩效编制工作方案上年度预算执行情况及成效2020年我单位财政拨款收入108.22万元，占调整预算数的122.42%;财政拨款支出108.22万元,占调整预算数的110.6%,其中:文化旅游体育与传媒支出93.09万元,社会保障和就业支出9.71万元,卫生健康支出5.42万元.1.认真贯彻落实省文联第八次文代会和州文联第七次文代会的精神，扎实推进深化文联改革工作。一是开展了凯里市文艺人才库建设，对辖区文艺人才进行分类统计，建立档案；二是加强协会建设管理。充分发挥各文艺家协会的作用，做好会员的发展工作，努力壮大个文艺门类阵地。今年发展各艺术门类新会员共124人；组建成立了凯里市文联影视戏剧家协会、凯里市文联朗诵家协会，进一步扩大了文艺工作覆盖面。2.积极开展文艺交流。主动与杭州市西湖区文联的对口联系工作，坚持做好信息沟通共享，形成了常态化联络机制。加强与省文联沟通对接，努力在业务培训指导等得到更多的支持。1月3日——8日，省舞协到凯里开展民族舞蹈创作培训活动；1月18日，省文联组织志愿服务队到凯里开展“送文艺下基层”志愿服务活动；6月2日，省舞协到龙场镇麻塘开展文艺采风活动；10月，联络省民协组队申报参加中国民协第十五届民间广场舞大赛。3.积极搭建文艺宣传阵地。组织文学骨干办好《苗岭》内刊，正常出刊4期，办刊质量稳步上升，得到了周边同行的充分认可；“凯里市文联黔东南光影”微信公众号正常发刊44期。积极探索“互联网+文联”、“互联网+文艺”建设，协调新华社刊发信息2期，点击量达150多万；把地方骨干文艺作品及时发布在“凯里市文联黔东南光影”微信公众号，推进文艺作品54件在各种媒体平台发表。4.积极参与开展“抗疫”工作。在抗疫阻击战期间，制定了凯里市文艺创作实施方案，发布倡议书，号召鼓励广大文艺会员、工作者、志愿者在严格执行疫情防控纪律的情况下，组织摄协、作协骨干会员深入一线采集素材，积极开展疫情文艺创作。据不完全统计，期间创作各类文艺作品1100余件，其中市美协组织下司镇铜鼓村创作了“抗疫”农民画作品36件，取得了很好的社会效果，获得省州文联的充分认可。5.扎实开展文军扶贫和定点帮扶工作。完成脱贫攻坚文艺成果、图片库的档案收集工作；主动与市委宣传部及各部门对接，完成了“新时代、新凯里”小城镇发展图集、林下经济图片集，开展了秋季抢收抢种图片采集；组织开展脱贫攻坚、创文主题文学创作；组织文艺志愿者深入上马石社区等易地扶贫搬迁移民小区开展常态化文艺志愿服务。6.举办系列创文文艺活动。今年凯里市开展创建全国文明城市，我们组织完成了创建全国文明城市暨黔东南州九县市书法联展活动、全市中小学生书画大赛；举办“创文明城市、建幸福家园”凯里市2020“最美瞬间”摄影大赛活动。为营造浓厚的创文氛围，组织作协摄协到舟溪镇情郎村、下司镇铜鼓村开展创文宣传暨文艺采风创作活动；在文联系统发放创文倡议书1000余份，利用成立凯里市文联影视戏剧家协会开展创文培训活动80人次。部门中长期战略目标本部门（单位）中长期主要工作任务实现的目标：1.贯彻落实党的文艺工作方向和方针政策，开展向文艺家协会的联络、协调、服务工作，努力做好繁荣社会主义文艺的工作。2.深入现实生活，努力创作人民群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品；3.召开文艺学术会议、培训文艺人才、开展文艺界的联系和交流，举办重大文艺评奖活动，繁荣文艺创作；4.主办市级文艺刊物。本年度总体绩效目标（年度履职目标）一是开展“我们的节日”送春联进社区和易地扶贫搬迁点活动；二是深化文联机构改革，优化组织机构，努力提升文联服务能力。做好8个协会的换届工作；三是编印《苗岭》内刊；四是积极开展文艺采风活动，支持鼓励文艺创作；五是举办一次书画摄影展。部门年度详细绩效目标内容主要内容（重点工作计划明细）目标11.开展“我们的节日”送春联进社区和易地扶贫搬迁点活动.目标22.深化文联机构改革，优化组织机构，努力提升文联服务能力。做好8个协会的换届工作。目标33.办好《苗岭》内刊。目标44.积极开展文艺采风活动，支持鼓励文艺创作。目标55.举办1次书画摄影展。部门（单位）整体支出绩效目标指标及指标值绩申表--3一级指标二级指标三级指标指标内容指标值目标值测算要点及依据投入管理指标预算管理预算完成率部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。100%预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算调整率部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。≤10%预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算绩效管理绩效目标合理性部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。合理①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；

②是否符合部门“三定”方案确定的职责；

③是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。明确①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；

④是否与本年度部门预算资金相匹配。资金监督管理财政资金的合规性岗位和人员管理设置合规性合规是否按照不相容职务相分离原则进行岗位设置；是否交叉、重复设置岗位；是否足额配备岗位工作人员；是否建立岗位责任制，明确各岗位职责分工；岗位工作人员是否具备岗位所要求的资质条件；岗位工作人员是否有不良生活情趣或违纪违法行为记录的；岗位工作人员是否按规定实行回避制度；是否建立规范的AB角替岗制度；工作人员离岗是否按规范程序办理交接等。财政资金的安全性账户管理安全性安全是否按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户；是否严格执行财政专户开立核准程序；是否严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户；是否按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法；是否与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议；是否将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理；是否将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。政府采购管理政府采购执行率部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。资产管理管理制度健全性部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。健全①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；

③相关资产管理制度是否得到有效执行。资产管理安全性部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。安全①资产保存是否完整；

②资产配置是否合理；

③资产处置是否规范；

④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；

⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。100%固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。产出指标数量指标开展送春联活动反映在炉山工业园区、2个易地扶贫搬迁点开展送春联活动次数3次文联工作计划换届工作反映协会换届工作，协会个数7个文联工作计划办好《苗岭》内刊反映《苗岭》内刊期刊每年的期数6期文联工作计划举办展览反映举办书画摄影展的次数1次文联工作计划文艺采风创作反映组织文艺家采风创作的次数2次文联工作计划质量指标开展送春联活动反映免费向市民赠送福字、春联等的数量≥3000件文联工作计划换届工作反映协会换届，健全结构，壮大队伍，为下部协会工作开展打下坚实基础的协会个数。壮大队伍文联工作计划编印《苗岭》季刊反映确保刊物质量，刊发正能量文学作品，每期发行数量。4800本文联工作计划举办展览反映保障活动正常开展正常开展文艺采风创作反映开展采风、交流、展示等活动，创作一批精品，推动地方建设，营造良好艺术氛围，提升艺术家积极性。提升时效指标完成时间反映本单位完成所有目标时间节点支出2021年12月底前成本指标公共财政拨款支出反映本单位完成所有目标所需财政资金≤123.66万元2021年会计决算效益指标经济效益

指标社会效益

指标编印《苗岭》双月刊为广大文艺家、文艺工作者和爱好者提供展示平台，宣传和推介本土文艺名家，培养和扶持文艺新人，提升凯里文艺影响力提升生态效益

指标满意度指标服务对象满意度指标服务满意充反映服务文艺家和爱好者满意度≥90%调查问卷其他需说明的问题表的内容可根据实际情况适当增减最近年度绩效评价情况组织主体评价报告列示的主要问题单位（部门）自评√财政部门□根据上一年度该项目财政评价单位自评报告填写评价结论优秀□良好√合格□不合格□参与目标设置人员姓名单位及职务联系电话备注杨秀银市文联党组书先桂市文联主泰洋市文联副主蓉会焕章出位意见：部门审核意见：审签人：2020年月日审签人：2020年月日材料报送情况财政部门审核意见审核意见：审核人：科室负责人：