质量体系编写表格样本样本

普源科技有限公司编号COP17.1程序文件版本01文献名称：内部品质审核程序责任部门QMR制定日期.01.04页次1/3责任部门负责人：品质系统代表： 版号修订内容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目验证公司品质目的有效及适合性。1.2保证ISO9000原则规定有效应用于系统运作。1.3提供文献化资料，纠正及改进品质系统。1.4指出品质系统短处及改进机会。2、概述参加品质系统部门必要每年接受审核至少两次。所有审核须由经培训合格之内部审核员执行。3、职责品质系统代表制定及确认内部审核筹划安排及组织内审行程培训及确认内审人员保证于内审发现问题得到记录及让负责人懂得，从而跟进改进。总结内审体现，呈交品质管理评审。内部审核员依照ISO9000规定，执行内部审核。用[不符合项报告]（NCR）告知被审部门关于问题点解释NCR及使负责人承诺改进行动。3.3被审部门负责人提供足够资源，使内审有效完毕保证NCR改进工作完毕4、程序年度内审筹划4.1.1年度内审筹划由QMR制定及确认发出，并知会所关于系部门负责人，这个筹划可因应需要修订。内审告知书依照年度内审筹划，QMR审核前发出内审告知书给审核部门负责人。除了年度内审筹划，QMR可于以为有需要时，安排额外之特别审核给任何一种部门。审核算施4.3.1委派内审员须于执行内审前，召开审前会议。解释被审部门负责人，内审目及使用时间。B．解释内审内容及审核范畴。4.3.2内审员按照筹划到被审部门进行现场审核，内审员依照关于原则化文献（品质手册、程序文献、工作指引书）中内容，审核该部门运作与否符合规定。4.3.3如发既有任何问题，审核员应及时反馈该部门负责人，如有任何误解亦应尽早解决。内审记录内审成果总结于[内审总结报告]（IASR）内审期间找出每个不符合项，独立记录于[不符合项报告]（NCR）内，NCR编号依次在[NCR状况登记表]中顺序取出。B．NCR构造NCR第一某些（不符合项目）——由内审员制定，由被审部门负责人承认。NCR第二某些（改进办法）——由被审部门负责人制定及确认。NCR第二某些（改进办法之跟进成果）——由QMR执行。C．QMR负责保存所有IASR、NCR及NCR状况登记表，至少一年。内审终结会议4.5.1当内审完毕，内审员须与被审部门负责人召开会议，解释内审中发现之问题及规定她们承诺执行改进之时间表，确认于NCR内。改进办法之跟进依照承诺NCR改进日期，QMR执行跟进，去验证改进行动与否完毕。当发现改进行动已圆满完毕，QMR将订立于NCR第三某些及填写完毕日期，表达该NCR已完毕（Closed）。原则上，没有借口说承诺日期前不能完毕改进办法，若被审核部门负责人发现承诺完毕日前没有能力做到，她（她）应提早告知QMR更改及提出一种新完毕日期。若发既有一张NCR两次延迟完毕日，NCR须呈交总负责人确认。品质管理评审会议4.7.1每次召开品质管理评审会议前夕，QMR须总结期间内部审核之资料，呈交讨论，以让公司管理层清晰ISO9000品质系统运作体现。记录及表格内审告知书。（FM-MR-1711-01）5.2不符合项