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文档简介

康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表格之二：重要工作及其细化重要活动工作频率详细工作重要输入（输入岗位）重要输出输出岗位资金预算执行状况分析每月一：数据和资料收集会计报告（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部记录员）；生产月报（事业部制造部记录员）；竞争厂商信息（事业部市场部高档市场研究员）；年度资金预算或调节资金预算（本岗位）有关数据库建立本岗位二：比率分析、趋势分析、构造分析和差别分析等数据和资料初步分析（本岗位）揭示重要问题或较大差别有关部门三：对重大差别进行调查，弄清因素，提出对策与有关部门进行沟通（有关部门）因素和对策书面记录本岗位四：撰写资金预算执行分析报告构思分析重点与普通平衡（本岗位）资金预算执行分析报告财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理五：如有必要，组织资金预算执行分析报告会动员部门针对差别提出因素和解决办法（有关部门）资金预算分析报告会议记录本岗位六：撰写资金预算执行分析报告会议纪要部门报告材料和会议记录（本岗位）资金预算执行分析会议纪要财务中心总经理七：检查部门解决办法实行状况会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部记录员）；生产月报（事业部制造部记录员）；年度资金预算或调节资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高档市场研究员）简报

康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表格之二：重要工作及其细化重要活动工作频率详细工作重要输入（输入岗位）重要输出输出岗位资金预算编制或调节每年一：数据整顿会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部销售记录员）；生产月报（事业部制造部记录员）；年度资金预算或调节资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高档市场研究员）预期财务业绩报告本岗位二：参加拟订下年度财务业绩目的及其分解预期财务业绩报告（本岗位）会议纪要本岗位三：拟订资金预算编制方案和表格设计（涉及拟订资金预算管理制度）与财务部领导讨论（财务中心总经理、主管预算副总经理、本岗位）资金编制方案和表格设计（涉及拟订资金预算管理制度）各部门预算业务负责人四：组织预算培训征求财务中心领导批准（财务中心总经理）培训教材各部门预算业务负责人五：组织、推动部门编制资金预算，接受征询部门支持和部门需求（各部门）部门编制资金预算财务中心总经理、主管预算副总经理、本岗位六：审核、汇总、平衡部门编制资金预算部门编制资金预算（本岗位）资金预算分析报告草稿本岗位七：资金预算委员会审批资金预算分析报告草稿（本岗位）会议纪要本岗位八：依照会议纪要，修改资金预算分析报告会议纪要和资金预算报告（本岗位）

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