奋达供应商环保审核表+审核自评模板 OK

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供应商/委外加工商环保物质管理审核表,,

供应商名称：,陪同人员：,

审核员：,审核日期：2021/5/11,

审核项目,审核描述,分数

1.0有害物质管理体系,,25

1.1是否有收集相关的法律、法规要求、客户要求，并对比建立自已的环保物质管理标准？是否及时了解相关的法律、法规要求、客户要求，并及时更新环保物质管理标准？,海宏有建立有害物质管理体系并获得了QC080000认证，编号：HSPM/HH-01-2015有收集客户的环保标准且为最新的版本，对内部的管控标准定期更新。,9

1.2最高管理者是否有委任环保物质管理者代表或专员？管理者代表或专员是否受过专业的培训，是否有足够的能力？,任命龙开炳为有害物质管理者代表，有总经理曾建林任命，并有推行的组织架构及职责，21年有年度培训计划中包含新人入职培训，包含环保有害物质基础知识，保留有培训记录,8

1.3第三方机构出具的环保物质检测报告是否定义为一年有效，并进行清单管理，及时更新？,"《在原物料进料检验指导》QCD-WI-0124.0.5中规定第三方机构出具的检测报告有效期定义为一年，并做成有效期管理跟踪表，及时更新.

查物料100700000117LSR-BL-291-1黑色色浆检测报告：RoHS:A2210064531101007C

HF:A22100645311008C2021/03/05",8

2.0环保材料确认,,17

2.1将环保要求（RoHS/REACH)作为产品规格来管理，并且在实际的产品设计中，所有的产品规格均有环保相关信息,工程图纸-技术要求及物料承认书中均有环保的信息。,8

2.1是否建立了环保物料的导入流程，包括物料或辅料的选定、测试、签样等，是否明确了责任部门，职责等？,严格按照《有害物质管理程序》《有害物质管理（新产品导入）程序》实施，有明确各部门的职责。,9

3.0进货检查,,21

3.1是否拥有环保物质测试仪器？制定了设备操作指导书，是否进行了仪器校准？,有仪器EDX-720岛津2021年11.26日校准，并有做成作业指导书张贴在现场。,8

3.2对于来料、出货产品是否有文件定义要求将环保标识贴到最小包装单位，以便于拆分识别？,严格按照《环保标识和追溯程序》实施，文件有规定,9

3.3是否对物料按风险等级进行有计划的有害物质检验？,"依照文件QCD-WI-1049文件执行，高风险：1批/次；中风险：每月/次；低风险：3月/次

查物料100100100120GS1053定义为高风险，在2021年4月7日、4月17日、4月21日、4月27日有来料，但查抽测记录发现4月有部分为抽检到，存在漏检，如4月17日。

查JOY-1017手柄芯2021/03/02检测报告中Hg/Cr无测试数据，存在数据缺失。",4

4.0供应商管理,,9

4.1在供应商管理流程中有对供应商环保责任的约束和违规的处罚规定，并与供应商签署了相关协议。对不同风险级别的物料供应商有分层级的供应商稽查和审核计划。,有制定供应商审核计划，并按照计划实施并保留审核报告记录，在采购与供应商签署了包含环保协议及不合格处罚的规定。,9

5.0制程管理,,8

5.1车间环保与非环保产品所用的工/夹具、流水线、机器设备等是否有明确的标识？都是环保产品，但环保等级不同时是否有区分标识？若不同等级的环保物料使用同台设备生产，是否做过风险分析，并制定防止交叉污染的措施。,现场使用的工/夹具，设备都有明确标识，均为环保产品。,8

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